| 索引號 | 01526035-8-/2021-1022006 | 發(fā)布機構 | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2021-10-22 10:15:03 |
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騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站2020年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站位于城區(qū)以西的西山壩，距城區(qū)5公里，屬騰沖市林業(yè)和草原局下屬獨立核算的財政全額撥款的股所級事業(yè)單位，管轄寶峰山林業(yè)用地面積1211.1 畝， 其中實驗基地一塊，面積42畝，騰沖紅花油茶林300畝。主要職責是：負責全市林業(yè)和草原科技推廣、開發(fā)工作；組織林業(yè)和草原重點科技推廣項目的實施；負責林業(yè)和草原科技成果的轉化，承擔林業(yè)和草原新品種、新技術的引進、示范、推廣工作；指導林業(yè)和草原實用技術培訓、科技合作、咨詢業(yè)務與技術服務。負責騰沖紅花油茶研究;聯(lián)系省內(nèi)外相關科研單位建立騰沖紅花油茶科技平臺，為廣大林農(nóng)提供科技服務；同時負責轄區(qū)森林和草原防火、資源保護、天然林管護、林業(yè)有害生物防治、全民科學素質(zhì)教育行動計劃綱要等。
（二）2020年度重點工作任務介紹
1.應用技術成果申報。向保山市科學技術局成功申報科學技術成果1項（“騰沖紅花油茶產(chǎn)業(yè)化關鍵技術創(chuàng)新集成與應用”科學技術成果，登記號1122020Y0011）。
2.認真開展馬站鄉(xiāng)大坡頭無性系子代測定林及寶峰山紅花油茶示范林撫育管理工作。組織對示范林基地進行全面除草、施肥、病蟲害防治。
3.開展騰沖市新植核桃品質(zhì)調(diào)查工作。1至2月組織對2019年9月份采集的30個樣株的30個樣品進行了實驗室油脂測定、分析。9月至10月組織技術員深入5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，對所設置5個樣地30株樣株的青果樣果進行采摘，并對每株10個核桃樣果的相關性狀進行了檢測、分析。
4.開展騰沖紅花油茶優(yōu)良單株和特異單株跟蹤調(diào)查工作。對2019年3月采集的騰沖紅花油茶82株樣品進行實驗室油脂測定、分析。并安排專人負責，對相關數(shù)據(jù)進行記錄、整理。
5.認真開展“騰沖市騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫建設項目—主要種質(zhì)資源觀察與測定”工作。目前完成觀察樣地調(diào)查布置及樣株調(diào)查。
6.認真組織開展 “三下鄉(xiāng)”、全民科學素質(zhì)行動計劃綱要等工作。“三下鄉(xiāng)”活動擺放林業(yè)和草原科技展板10塊，發(fā)放各類宣傳材料5000份。按時完成林草局全民科學素質(zhì)行動計劃綱要工作內(nèi)容，考核結果為良好。
7.森林草原防滅火工作：進入森林草原防火期認真開展森林草原防滅火工作，認真落實各項森林草原防滅火工作措施，做到早落實、早安排、層層簽訂責任書及承諾書、加強宣傳教育、管好入山火源等各項措施的落實，通過全體干部職工的努力，取得了無森林草原火災的好成績，騰沖市森林草原防滅火指揮部考核結果為優(yōu)秀等次。
8.野生動植物資源保護管理工作：結合實際，成立工作領導小組，制定工作計劃；實行責任制管理，簽訂職工責任書26份，護林員責任書2份；認真開展野生動植物保護宣傳和日常監(jiān)測，加強林區(qū)巡護、排查。目前我站轄區(qū)未發(fā)生破壞野生動植物資源情況。
9.安全生產(chǎn)、消防安全、交通安全、防汛安全、防震減災工作及單位林區(qū)平安建設工作：結合實際，成立工作領導小組，制定工作計劃，簽訂安全生產(chǎn)、禁毒工作、掃黑除惡等責任書和承諾書，及時傳達貫徹落實上級相關會議及文件精神，認真落實各項工作措施，按時報送各種工作材料及報表。2020年轄區(qū)林區(qū)平安，無黑惡勢力、矛盾糾紛及信訪案件，無安全事故發(fā)生。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個：騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站2020年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站2020年度收入合計3,529,167.52元。其中：財政撥款收入3,529,167.52元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加1,062,884.44元，增長43%，主要原因是根據(jù)騰機編辦〔2020〕49號文件要求事業(yè)單位機構改革，國家油茶科學中心騰沖紅花油茶實驗站資金整體并入增加人員經(jīng)費及在職人員死亡1人增加撫恤金及喪葬費。
二、支出決算情況說明
騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站2020年度支出合計3,529,167.52元。其中：基本支出2,822,807.52元，占總支出的79.99％；項目支出706,360.00元，占總支出的20.01％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比增加1,062,884.44元，增長43%，主要原因是事業(yè)單位機構改革，實驗站人員并入6人增加人員經(jīng)費及在職人員死亡1人增加撫恤金及喪葬費。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站事業(yè)單位正常運轉的日常支出2,822,807.52元。與上年對比增加993,745.44元，增長54%，實驗站人員并入6人增加人員經(jīng)費及在職人員死亡1人增加撫恤金及喪葬費。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,727,771.76元，占基本支出的96.63％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費95,035.76元，占基本支出的3.37％。人均5,279.76元。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出706,360.00元。與上年對比增加32,106.11元，增長4.76%，主要原因是單位合并新增騰沖紅花油茶基礎技術研究、騰沖紅花油茶農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)申報項目經(jīng)費。具體項目開支及開展工作情況：1. 森林防火專項經(jīng)費50,000.00元，主要工作：排查、清除寶峰山森林火災隱患，加強預防、撲救和基礎保障等工作，確保轄區(qū)內(nèi)的森林消防安全；2.林業(yè)技術試驗示范推廣補助資金50,000.00元，主要工作：鞏固寶峰山省級騰沖紅花油茶科技推廣實驗示范基地200畝；完成培訓人數(shù)50人；對初果核桃露仁現(xiàn)象進行調(diào)查；3.林下天麻種植技術研究服務專項資金500,000.00元，用于支付專家技術研究服務費，主要工作：篩選出適宜騰沖種植的林下中藥材3-5個，培育優(yōu)良品種，進行品質(zhì)鑒定，制定技術指標，培育種苗，建設標準化種植示范基地，培訓技術員100名以上；4.騰沖紅花油茶基礎技術研究補助經(jīng)費35,000.00元，主要工作：50畝優(yōu)良單株后代測定基地進行撫育施肥、觀測其生長情況；5.騰沖紅花油茶農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)申報補助資金15,000.00元，主要工作：制作申遺宣傳片，編寫申報書報農(nóng)業(yè)農(nóng)村部；6.森林生態(tài)效益補助資金56,360.00元，主要工作：省級公益林防火會議、防火物資、防火宣傳、防火車輛維修維護及設備購置等。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站2020年度一般公共預算財政撥款支出3,529,167.52元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加1,025,851.55元，增長40.98%，主要原因是事業(yè)單位機構改革，實驗站人員并入增加人員經(jīng)費及在職人員死亡1人增加撫恤金及喪葬費。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出277,614.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.87%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費277,614.08元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出245,281.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.95%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出3,006,271.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.18%。主要用于事業(yè)機構基本支出2,299,911.46元，技術推廣與轉化650,000.00元，森林生態(tài)效益補償56,360.00元；
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為23,750.00元，支出決算為22,093.50元，完成預算的93%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為22,093.50元，完成預算的93%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。二是繼續(xù)加強公務用車管理，公務用車費用有所節(jié)約。三是受疫情影響，接待任務減少。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少5,985.50元，下降21.32%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少4,770.50元，下降17.76%；公務接待費支出決算減少1,215.00元，下降100.00%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。二是繼續(xù)加強公務用車管理，公務用車費用有所節(jié)約。三是受疫情影響，接待任務減少。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出22,093.50元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出22,093.50元。其中：
公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出22,093.50元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站日常辦公、項目實施監(jiān)督管理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站2020年機關運行經(jīng)費支出0.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站資產(chǎn)總額5,702,209.90元，其中，流動資產(chǎn)204,504.26元，固定資產(chǎn)5,483,004.64元，對外投資及有價證券14,700.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,159,926.41元，其中固定資產(chǎn)增加1,185,016.12元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
| 國有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對外投資/有價證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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| 小計
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房屋構筑物
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車輛
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單價200萬以上大型設備
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其他固定資產(chǎn)
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| 欄次
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3
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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| 合計
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1
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5,702,209.9
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204504.26
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5483004.64
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3101730.06
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203395.00
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0.00
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2177879.58
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14700.00
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0.00
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1.00
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0.00
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| 填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2. 固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)
3. 填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”
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三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額11,704.00元，其中：政府采購貨物支出11,704.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額11,704.00元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
2020年騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站共開展自評項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目5個，財政預算安排650,000.00元，編制績效目標5個，其中：重點項目0個，財政預算安排0.00元，編制績效目標0個。騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
二、一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
七、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
