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騰沖市蘇江國有林場2020年度部門決算     

目錄  

第一部分  騰沖市蘇江國有林場概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2020年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2020年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、項(xiàng)目績效自評情況  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市蘇江國有林場概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

貫徹執(zhí)行各級(jí)林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實(shí)施森林草原經(jīng)營方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對在林場范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動(dòng)，進(jìn)行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動(dòng)物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。  

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

本年度林場努力做好森林防火和森林資源的保護(hù)工作，大力進(jìn)行森林資源培育、大力開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極探索開展多種經(jīng)營產(chǎn)業(yè)發(fā)展，圓滿完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，主要取得的成效是：  

1．通過森林培育及森林撫育項(xiàng)目，抓實(shí)林業(yè)產(chǎn)業(yè)，林業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好。    

（1）2020年林場通過森林培育和森林撫育采伐生產(chǎn)原木392.045立方米，銷售原木實(shí)現(xiàn)收入278,582.50元；撫育生產(chǎn)銷售纖維柴6,399.95噸，實(shí)現(xiàn)收入1,919,985.00元，原木和纖維柴實(shí)現(xiàn)銷售收入2,198,567.50元。  

（2）采伐竹材實(shí)現(xiàn)竹材銷售收入455,905.00元。  

（3）開展多種經(jīng)營實(shí)現(xiàn)草果種植承包金、電站分成收入等128,842.00元。  

（4）上繳應(yīng)繳財(cái)政款—銀行存款利息、草果種植承包金105,281.64元。  

2．以項(xiàng)目為支撐，加大造林綠化和資源保護(hù)工作。    

結(jié)合全市生態(tài)文明建設(shè)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)森林培育和保護(hù)。以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。  

（1）完成2019年度國家森林撫育補(bǔ)貼項(xiàng)目3,500畝并通過市級(jí)驗(yàn)收。  

（2）完成2017年、2018年度各1000畝國家特殊及珍稀林木培育項(xiàng)目補(bǔ)植、撫育工作，并通過市局驗(yàn)收，效果顯著。  

（3）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實(shí)行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。積極主動(dòng)參與中緬邊境火災(zāi)的防控工作，為保護(hù)國家森林資源發(fā)揮重要作用。  

（4）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)和天然林保護(hù)。目前我場管護(hù)國家級(jí)公益林面積和天然林面積較多，占我場總面積的80%以上，2020年加強(qiáng)對國家級(jí)公益林和天然林防火通道維修，加強(qiáng)公益林、天然林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)發(fā)放管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少了破壞森林資源的行為。  

（5）加大森林病蟲害防控力度。切實(shí)加強(qiáng)森林病蟲害監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，確保林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。  

（6）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。  

（7）加大宣傳培訓(xùn)工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。  

以宣傳林業(yè)相關(guān)法律法規(guī)等為重點(diǎn)，深入開展林業(yè)法律法規(guī)培訓(xùn)工作。  

3．穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。    

認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)爭取上級(jí)資金，維護(hù)林區(qū)道路，對林場辦公設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，改善林場職工生產(chǎn)生活條件。  

（1）在騰沖市蘇江國有林場場部新建管護(hù)房一幢，局部四層框架結(jié)構(gòu)，建筑面積1,183m²,已進(jìn)行竣工驗(yàn)收。  

（2）對主要林區(qū)部分森林防火通道進(jìn)行維修維護(hù)，保障森林防火安全。  

（3）實(shí)施2020年國有貧困林場扶貧項(xiàng)目，完成投資600,000.00元：維修林區(qū)防火通道35公里、架設(shè)飲水管6.5公里解決林場安全飲水的困難、安裝太陽能8套解決護(hù)林點(diǎn)通電的困難。  

4．完成市委市政府安排的相關(guān)工作。    

完成騰沖市委、市政府安排的其他工作。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市蘇江國有林場2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即：騰沖市蘇江國有林場。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況   

騰沖市蘇江國有林場2020年末實(shí)有人員編制33人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。  

離退休人員30人。其中：離休0人，退休30人。  

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。  

第二部分  2020年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2020年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市蘇江國有林場2020年度收入合計(jì)11,229,231.89元。其中：財(cái)政撥款收入8,445,917.39元，占總收入的75.21%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入2,783,314.50元，占總收入的24.79%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入比上年減2,111,316.17元，減20%。減少主要原因是：2020年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目納入預(yù)算的項(xiàng)目和資金比上年減少。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市蘇江國有林場2020年度支出合計(jì)12,681,638.96元。其中：基本支出5,001,748.74元，占總支出的39.44%；項(xiàng)目支出4,896,575.72元，占總支出的38.61%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共2,783,314.50元，占總支出的21.95%。與上年支出10,186,746.94元對比增加2,494,892.02元，增加24.49%。其中：基本支出比上年增加7,719.18元，增加0.15%，增加的主要原因?yàn)槁毠すべY福利增加；項(xiàng)目支出比上年增加1,224,964.84元，增加33.36%，增加的主要原因森林撫育項(xiàng)目和蘇江林場2019年管護(hù)房建設(shè)支出比上年增加；經(jīng)營支出比上年1,262,208元增加82.97%，主要原因?yàn)楸灸晟謸嵊静纳a(chǎn)、銷售增加。  

（一）基本支出情況  

2020年度用于保障騰沖市蘇江國有林場機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,001,748.74元。與上年支出4,994,029.56元對比增加7,719.18元，增加0.15%，增加的主要原因職工工資福利增加。基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的87.83%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12.17%。  

 （二）項(xiàng)目支出情況  

2020年度用于保障騰沖市蘇江國有林場為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,896,575.72元。與上年支出3,671,610.88元對比增加1,224,964.84元，增加33.36%。增加的主要原因森林撫育項(xiàng)目和蘇江林場2019年管護(hù)房建設(shè)支出比上年增加。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市蘇江國有林場2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,861,226.71元,占本年支出合計(jì)的77.76%。與上年對比增加1,203,867.27元，增13.90%；基本支出4,964,650.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的50.34％，基本支出比上年增加365,902.43元，增加7.33%；項(xiàng)目支出4,896,575.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的49.65％。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加的主要原因是項(xiàng)目支出比上年增加1,224,964.84元，增加33.36%，增加的主要原因森林撫育項(xiàng)目和蘇江林場2019年管護(hù)房建設(shè)支出比上年增加。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出445,671.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.51%。主要用于“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。  

9.衛(wèi)生健康（類）支出422,679.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.28%。主要用于“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出251,244.05元，“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出171,435.12元。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出665,500.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.74%。主要用于“2110501”森林管護(hù)87,000.00元，“2110507”天然林停伐補(bǔ)助資金支出578,500.00元。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

12.農(nóng)林水（類）支出8,327,375.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.44%。主要用于“2130204”林業(yè)和草原事業(yè)機(jī)構(gòu)支出4,096,300.14元，“2130205”森林培育支出 501,300.00元，“2130209”森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金支出1,805,323.00元，“2030213”執(zhí)法與監(jiān)督支出5,000.00元，“2130226”林區(qū)公共支出294,413.12元，“2130299”其他林業(yè)和草原支出1,025,039.60元，“2130599”其他扶貧支出600,000.00元。  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市蘇江國有林場2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為95,000元，支出決算為116,287.37元，完成預(yù)算的122.40%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為116,287.37元，完成預(yù)算的122.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是林場點(diǎn)多面廣，林區(qū)道路崎嶇路況差，所使用的車輛全部是老舊車輛，油耗高，修理大。  

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加46,287.37元，增加66.12%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加46,287.37元，增加66.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是林場點(diǎn)多面廣，林區(qū)道路崎嶇路況差，所使用的車輛全部是老舊車輛，油耗高，加之2020年對三輛車輛進(jìn)行過大修。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出116,287.37元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出116287.37元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出116，287.37元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于林場轄區(qū)內(nèi)的營林生產(chǎn)、護(hù)林防火及市內(nèi)辦公所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：  

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市蘇江國有林場2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比減少0.00元，下降0.00%。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2020年12月31日，騰沖市蘇江國有林場資產(chǎn)總額60,309,120.47元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,247,753.96元，固定資產(chǎn)53,806,453.61元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程2,165,200.60元，無形資產(chǎn)89,712.30元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加382,085.93元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少1,139,448.52元，固定資產(chǎn)增加303,387.89元,對外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加1,225,419.60元，無形資產(chǎn)減少7,273.04元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2020年度，部門政府采購支出總額4,771,799.60元,其中：政府采購貨物支出356,376.00元;政府采購工程支出4,415,423.60元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額4,771,799.60元，占政府采購支出總額的100%。  

四、部門績效自評情況  

2020年騰沖市蘇江國有林場部門共開展自評項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排600,000.00元，編制績效目標(biāo)1個(gè)。部門對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

騰沖市蘇江國有林場無需要說明的事項(xiàng)  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。  

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。  

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。