| 索引號(hào) | 01526035-8-/2022-0225001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 10:10:07 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200200000
騰沖市林業(yè)和草原局(匯總)2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市林業(yè)和草原局(匯總)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市林業(yè)和草原局(匯總)2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市林業(yè)和草原局(匯總)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的有關(guān)工作。
3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理國(guó)有林區(qū)的森林資源。負(fù)責(zé)公益林區(qū)劃、審核、報(bào)批、實(shí)施，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂騰沖市管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。
5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，研究提出重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄的調(diào)整建議并按程序報(bào)批，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)。監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。按照規(guī)定審核上報(bào)瀕危野生動(dòng)植物進(jìn)出口事項(xiàng)。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。指導(dǎo)和擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。組織開展國(guó)家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴(kuò)建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的建議并按程序報(bào)批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)。指導(dǎo)森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)有關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林區(qū)、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地、草原承包經(jīng)營(yíng)工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草工作。指導(dǎo)和服務(wù)涉林企業(yè)及社會(huì)組織有關(guān)工作。
8.擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。
9.指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種登記和保護(hù)。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)體系建設(shè)。
10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。
11.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、騰沖市級(jí)及以上財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析。
12.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作。
13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
14.職能轉(zhuǎn)變。騰沖市林業(yè)和草原局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，監(jiān)督實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國(guó)土綠化，保障生態(tài)安全。按照上級(jí)統(tǒng)一部署，參與森林城市及以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系建設(shè)，統(tǒng)一推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合，按照要求建設(shè)統(tǒng)一規(guī)范高效的中國(guó)特色國(guó)家公園體制。
15.與騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。騰沖市林業(yè)和草原局負(fù)責(zé)依法可食用陸生野生動(dòng)物從馴養(yǎng)繁殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。依法可食用陸生野生動(dòng)物進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市林業(yè)和草原局是主管全市林業(yè)和草原工作的市政府工作部門，機(jī)構(gòu)級(jí)別正科級(jí)，2019年按照《騰沖市深化市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》涉及林業(yè)部分逐項(xiàng)推進(jìn)落實(shí)深化機(jī)構(gòu)改革工作，完成定職責(zé)、定機(jī)構(gòu)、定編制，掛牌成立騰沖市林業(yè)和草原局。內(nèi)設(shè)基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、生態(tài)保護(hù)修復(fù)股、森林資源管理股、野生動(dòng)植物和自然保護(hù)地管理股、草原和濕地管理股、林業(yè)草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、森林和草原防火股、人事股11個(gè)股室。2020年按照《騰沖市林業(yè)和草原局事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》，騰沖市林業(yè)和草原局所屬事業(yè)單位18個(gè)，2021年末有10個(gè)所屬事業(yè)單位納入林草局本級(jí)核算，分別是：騰沖市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站、騰沖市林業(yè)草原稽查大隊(duì)、騰沖市國(guó)有林場(chǎng)管理站、騰沖市生態(tài)修復(fù)站、騰沖市森林資源管理站、騰沖市森林和草原火災(zāi)監(jiān)測(cè)中心、騰沖市地?zé)峄鹕斤L(fēng)景自然公園管理中心、騰沖市整頂木材檢查站、騰沖市中和木材檢查站、騰沖市侍郎壩木材檢查站。
2021年末共有8個(gè)所屬二級(jí)獨(dú)立核算的事業(yè)單位，分別是：
1.騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站；
2. 騰沖市來(lái)鳳山管理所；
3. 騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)；
4. 騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)；
5. 騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)；
6. 騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)；
7. 騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)；
8.騰沖市草原監(jiān)督管理所。
（三）重點(diǎn)工作概述
以“加快森林、草原、濕地、保護(hù)地管理、保護(hù)和發(fā)展的全面融合，全市林地、草原總量與現(xiàn)有林地面積基本保持平衡，并略有增加，重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)治理取得顯著成效，活立木總蓄積量?jī)粼鲩L(zhǎng)100萬(wàn)立方米以上，林草總產(chǎn)值達(dá)60.81億元以上”為工作目標(biāo)，全力推進(jìn)林業(yè)和草原跨越發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共9個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位9個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位8個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制320人，其中：行政編制24人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制296人。在職實(shí)有314人，其中： 財(cái)政全額保障314人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 213人，其中： 離休 0人，退休 213人。
車輛編制41輛，實(shí)有車輛38輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入76,335,675.80元，其中：一般公共預(yù)算64,597,413.05元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,089,260.81元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9,649,001.94元。
與上年對(duì)比減少16,627,833.92元，下降17.89%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余不作結(jié)轉(zhuǎn)處理，2020年上級(jí)項(xiàng)目資金收回。其中：一般公共預(yù)算增加31,223.11元，增長(zhǎng)0.05%，主要原因是基本工資正常晉升和社會(huì)保險(xiǎn)增加；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加2,089,260.81元，增長(zhǎng)100%，主要原因是財(cái)政代管單位資金納入年初預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9,649,001.94 元，減少18,748,317.84元，下降66.02%，主要原因一是2021年預(yù)算安排的項(xiàng)目資金比上年減少，年末無(wú)財(cái)政應(yīng)返還額度；二是2021年加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的管理，積極推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，加大支出進(jìn)度，提高了資金使用效率。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入67,283,381.80元，其中:本年收入64,597,413.05元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,685,968.75元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款64,597,413.05元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加2,717,191.86元，增長(zhǎng)4.21%，主要原因是財(cái)政代管單位資金納入年初預(yù)算。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加31,223.11元，增長(zhǎng)0.05%，主要原因是工資正常晉升；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 76,335,675.80元，與上年對(duì)比減少16,627,833.92元，下降17.89%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金項(xiàng)目支出安排減少，納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目支出安排減少。財(cái)政撥款安排支出 67,283,381.80元，與上年對(duì)比增加2,717,191.86元，增長(zhǎng)4.21%，主要原因是財(cái)政代管單位資金納入年初預(yù)算，其中：基本支出52,632,413.05元，與上年對(duì)比減少4,523,776.89元，下降7.91%，主要原因是在職人員減少和壓縮一般性支出；項(xiàng)目支出14,650,968.75元，與上年對(duì)比增加7,240,968.75 元，增長(zhǎng)49.42%，主要原因是上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目資金納入本級(jí)財(cái)政年初預(yù)算；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年對(duì)比減少28,397,319.78 元，下降100%，主要原因一是2021年預(yù)算安排的項(xiàng)目資金比上年減少，年末無(wú)財(cái)政應(yīng)返還額度；二是2021年加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的管理，積極推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，加大支出進(jìn)度，提高了資金使用效率。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080502 事業(yè)單位離退休支出133,652.88元，主要用于退休職工的費(fèi)用支出。
2.2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4,901,064.96元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位繳納部分。
3.2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1,146,824.74元，主要用于在職職工的職業(yè)年金繳費(fèi)單位繳納部分。
4.2101101 行政單位醫(yī)療支出 301,197.85元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分。
5.2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 支出2,148,119.51元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分。
6.2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出 1,571,194.72元，主要用于公務(wù)員和事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助。
7.2110401 生態(tài)保護(hù) 支出2,240,000.00元，主要用于草原方面支出。
8.2110406 自然保護(hù)地 支出30,000.00元，主要用于自然保護(hù)地保護(hù)管理支出。
9.2110501 森林管護(hù)支出 140,000.00元，主要用于天然林保護(hù)方面支出。
10.2130201 行政運(yùn)行 22,984,952.86元，主要用于騰沖市林業(yè)和草原局本級(jí)工資公務(wù)費(fèi)。
11.2130204 事業(yè)機(jī)構(gòu) 21,801,305.53元，主要用于騰沖市林業(yè)和草原局所屬8個(gè)獨(dú)立核算事業(yè)單位工資公務(wù)費(fèi)。
12.2130205 森林資源培育 3,360,000.00元，主要用于全市森林撫育以及營(yíng)造林項(xiàng)目支出。
13.2130206 技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 150,000.00元，主要用于林業(yè)技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化方面的支出。
14.2130207 森林資源管理 1,118,468.75元，主要用于林草系統(tǒng)資源管理等方面支出。
15.2130209 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 542,500.00元，主要用于國(guó)家、省級(jí)公益林方面的支出。
16.2130211 動(dòng)植物保護(hù) 94,000.00元，主要用于動(dòng)植物保護(hù)管理支出。
17.2130213 執(zhí)法與監(jiān)督 50,000.00元，主要用于局本級(jí)林草執(zhí)法支出。
18.2130227 貸款貼息 390,000.00元，主要用于貸款貼息支出。
19.2130234 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) 2,851,000.00元，主要用于森林防火、林業(yè)有害生物防治等方面的支出。
20.2130237 行業(yè)業(yè)務(wù)管理 100,000.00元，主要用于生態(tài)工程及造林、封山育林等林業(yè)項(xiàng)目的調(diào)查設(shè)計(jì)、評(píng)審評(píng)估、績(jī)效評(píng)價(jià)、審計(jì)費(fèi)、檢查驗(yàn)收等支出，資金資產(chǎn)監(jiān)督管理，統(tǒng)計(jì)調(diào)查與數(shù)據(jù)分析，林木種子、種苗等林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、法律服務(wù)費(fèi)、生物安全與遺傳資源管理、人才發(fā)展、宣傳等方面的支出。
21.2130299 其他林業(yè)和草原支出 965,400.00元，主要用于創(chuàng)建國(guó)家森林城市，保證正常運(yùn)行等方面的支出。
22.2240602 森林草原防災(zāi)減災(zāi) 163,700.00元，主要用于森林草原防災(zāi)減災(zāi)方面支出。
23.2010404 戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施 100,000.00元，主要用于項(xiàng)目前期費(fèi)用。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出52,632,413.05元。
（1）工資和福利支出43,829,007.61元，其中：30101 基本工資 13,368,260.88元、30102 津貼補(bǔ)貼 8,058,324.00元、30103 獎(jiǎng)金 180,000.00元、30107 績(jī)效工資 11,477,724.00元、30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 4,901,064.96元、30109 職業(yè)年金繳費(fèi) 1,146,824.74元、30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 2,449,317.36元、30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 1,571,194.72元、30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 673,096.95元、30114 醫(yī)療費(fèi) 3,200.00元。
（2）商品和服務(wù)支出5,528,105.44元，其中：30201 辦公費(fèi) 348,989.00元、30202 印刷費(fèi) 27,750.00元、30205 水費(fèi) 31,400.00元、30206 電費(fèi) 191,304.00元、30207 郵電費(fèi) 256,096.00元、30211差旅費(fèi) 473,955.00元、30213 維修（護(hù)）費(fèi) 180,000.00元、30215 會(huì)議費(fèi) 20,000.00元、30216 培訓(xùn)費(fèi) 30,000.00元、30217 公務(wù)接待費(fèi) 50,000.00元、30218 專用材料費(fèi) 20,000.00元、30226 勞務(wù)費(fèi) 813,466.00元、30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 200,000.00元、30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 1,183,715.44元、30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 999,000.00元、30239其他交通費(fèi)用 347,130.00元、30299 其他商品和服務(wù)支出 355,300.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3,174,880.00元，其中：30302 退休費(fèi) 6,000.00元、30305 生活補(bǔ)助 3,056,880.00元、30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 112,000.00元。
（4）資本性支出100,420.00元，其中：31002 辦公設(shè)備購(gòu)置 68,500.00元、31003 專用設(shè)備購(gòu)置 31,920.00 元。
2.項(xiàng)目支出14,650,968.75元。
（1）商品和服務(wù)支出12,211,568.75元，其中：30201 辦公費(fèi) 476,026.00元、30202 印刷費(fèi) 147,057.00元、30205 水費(fèi) 15,000.00元、30206 電費(fèi) 16,000.00元、30207 郵電費(fèi) 247,500.00元、30211 差旅費(fèi) 281,203.00元、30213 維修（護(hù)）費(fèi) 306,000.00元、30214 租賃費(fèi) 64,000.00元、30215 會(huì)議費(fèi) 70,000.00元、30216 培訓(xùn)費(fèi) 166,600.00元、30218 專用材料費(fèi) 1,416,396.00元、30226 勞務(wù)費(fèi) 8,396,316.75元、30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 415,000.00元、30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 179,470.00元、30299 其他商品和服務(wù)支 15,000.00元。
（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,831,080.00元，其中：30305 生活補(bǔ)助 466,080.00元、30310 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 1,365,000.00元。
（3）債務(wù)利息及費(fèi)用支出55,000.00元，其中：30702 國(guó)外債務(wù)付息 55,000.00元。
（4）資本性支出（基本建設(shè)）140,000.00元，其中：30901 房屋建筑物購(gòu)建 140,000.00元。
（5）資本性支出359,400.00元，其中：31002 辦公設(shè)備購(gòu)置 179,400.00元、31013 公務(wù)用車購(gòu)置 180,000.00元。
（6）對(duì)企業(yè)補(bǔ)助53,920.00元，其中：31205利息補(bǔ)貼 53,920.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一） 與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目22個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總計(jì)500,600.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算405,600.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算95,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市林業(yè)和草原局部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1,408,470.00元，較上年增加251,970.00 元，增長(zhǎng)21.79%，增加的主要原因是騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)購(gòu)置車輛一輛以及車輛老化，轄區(qū)點(diǎn)多線長(zhǎng)面廣，車輛耗油多磨損大修理嚴(yán)重，因此車輛費(fèi)用增加。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市林業(yè)和草原局部門2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是未發(fā)生出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市林業(yè)和草原局部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為50,000.00元，較上年減少110,000.00 元，下降68.75%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計(jì)接待665人次。
減少的原因一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省市委實(shí)施辦法、公務(wù)接待管理制度等，不斷加強(qiáng)公務(wù)接待管理；二是受疫情影響需接待次數(shù)人數(shù)減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市林業(yè)和草原局部門2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1,358,470.00元，較上年增加361,970.00 元，增長(zhǎng)36.32%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)180,000.00元，較上年增加180,000.00元，增長(zhǎng)100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,178,470.00元，較上年增加181,970.00 元，增長(zhǎng)18.26%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為38輛，較上年增加。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因：一是林場(chǎng)增加購(gòu)置車輛一輛，二是車輛老化，林區(qū)道路崎嶇，油耗高修理費(fèi)用高。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年增加的原因是騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)增加購(gòu)置車輛一輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因是林草局及所屬事業(yè)單位車輛老化，林區(qū)道路崎嶇，油耗高修理費(fèi)用高，因此車輛費(fèi)用增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市林業(yè)和草原局(匯總)2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市林業(yè)和草原局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2,755,670.12元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少268,059.78元，下降8.87%。減少的原因是：公務(wù)費(fèi)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少25,000.00元；郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；差旅費(fèi)預(yù)算減少20,000.00元，會(huì)議費(fèi)預(yù)算較上年減少30,000.00元，減少的原因：一是上級(jí)會(huì)議以視頻會(huì)議為主，參會(huì)人員次數(shù)有所減少；二是受疫情影響，組織會(huì)議次數(shù)人數(shù)減少；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算減少10,000.00元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算較上年減少25,000.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少3704.78元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；其他交通費(fèi)用減少24,570.00元，減少原因是公務(wù)員減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市林業(yè)和草原局部門資產(chǎn)總額311,458,501.65元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)31,666,134.40元，固定資產(chǎn)275,677,952.21元，對(duì)外投資及有價(jià)證券14,700.00元，在建工程2,766,106.60元，無(wú)形資產(chǎn)703,048.44元，其他資產(chǎn)630,560.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少23,980,099.32元，其中固定資產(chǎn)增加835,809.26元。處置房屋建筑物276平方米，賬面原值67,438.46元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)216項(xiàng)，賬面原值1,163,433.01元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
第二部分 騰沖市林業(yè)和草原局(匯總)2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市林業(yè)和草原局(匯總)2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052203200200111
