| 索引號 | 01526035-8-/2022-0301001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 09:53:29 |
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監(jiān)督索引號53052203200200500000
騰沖市古永國有林場2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市古永國有林場2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市古永國有林場2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市古永國有林場2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行各級林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實(shí)施森林草原經(jīng)營方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對在林場范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進(jìn)行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位內(nèi)設(shè)基層黨建辦公室、綜合辦公室、資源林政辦公室、營林生產(chǎn)辦公室、財(cái)務(wù)室5個(gè)辦公室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．繼續(xù)做好2021年度國家森林撫育補(bǔ)貼項(xiàng)目（古永國有林場3000畝）的實(shí)施完成。
2．繼續(xù)完成300畝云南松林分質(zhì)量精準(zhǔn)提升關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與示范項(xiàng)目撫育施肥等后續(xù)相關(guān)工作。
3．結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)森林培育和保護(hù)。以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。
4．落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實(shí)行各級領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。
（2）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)和天然林保護(hù)。
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實(shí)加強(qiáng)森林病蟲害監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，確保林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制23人。在職實(shí)有24人，其中： 財(cái)政全額保障24人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 20人，其中： 離休 0人，退休 20人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 5,339,112.79元，其中：一般公共預(yù)算4,226,383.57元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入10,698.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,102,030.56元。
與上年對比減少357,665.12元，下降6.28%，主要原因是在職人員于2021年年初正常退休3人，人員經(jīng)費(fèi)減少785,717.91元，又因上年度非稅收入執(zhí)收成本增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加101,626.32元，項(xiàng)目收入增加490,000.00元，其他收入增加10,698.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少174,272.19元，故總收入減少357,665.12元。
其中：一般公共預(yù)算減少194,091.53元，下降4.39%，主要原因是在職人員于2021年年初正常退休3人，人員經(jīng)費(fèi)減少785,717.91元，公用經(jīng)費(fèi)增加101,626.32元，項(xiàng)目支出收入增加490,000.00元，故一般公共預(yù)算減少194,091.53元；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是本單位經(jīng)營收入利潤上繳財(cái)政；上級補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加10,698.66元，增長100%，主要原因是財(cái)政代管單位資金納入本年度預(yù)算管理資金；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,102,030.56元，減少174,272.19元，下降13.65%，主要原因是2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,276,302.75元，2022年年末無財(cái)政應(yīng)返還額度。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入4,226,383.57元，其中:本年收入4,226,383.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,226,383.57元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比減少194,091.53元，下降4.39%，主要原因是在職人員于2021年年初正常退休3人，人員經(jīng)費(fèi)減少785,717.91元，公用經(jīng)費(fèi)增加101,626.32元，項(xiàng)目支出收入增加490,000.00元，故財(cái)政撥款收入減少194,091.53元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少194,091.53元，下降4.39%，主要原因是在職人員于2021年年初正常退休3人，人員經(jīng)費(fèi)減少785,717.91元，公用經(jīng)費(fèi)增加101,626.32元，項(xiàng)目支出收入增加490,000.00元，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少194,091.53元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出5,339,112.79元，與上年對比減少357,665.12元，下降6.28%，主要原因是在職人員于2021年年初正常退休3人，人員經(jīng)費(fèi)減少785,717.91元，公用經(jīng)費(fèi)增加101,626.32元，項(xiàng)目支出收入增加490,000.00元，其他收入增加10,698.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少174,272.19元，導(dǎo)致總支出減少357,665.12元。財(cái)政撥款安排支出 4,226,383.57元，與上年對比減少194,091.53元，下降4.39%，主要原因在職人員于2021年年初正常退休3人，人員經(jīng)費(fèi)減少785,717.91元，公用經(jīng)費(fèi)增加101,626.32元，項(xiàng)目支出收入增加490,000.00元，故財(cái)政撥款支出減少194,091.53元，其中：基本支出3,686,383.57元，與上年對比減少684,091.59元，下降18.56%，主要原因是在職人員于2021年年初正常退休3人，人員經(jīng)費(fèi)減少785,717.91元，公用經(jīng)費(fèi)增加101,626.32元，故基本支出減少684,091.59元；項(xiàng)目支出540,000.00元，與上年對比增加490,000.00元，增長980%，主要原因是2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目納入本年度預(yù)算安排；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年對比減少1,276,302.75元，下降100%，主要原因是2022年年末無財(cái)政應(yīng)返還額度。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出343,235.68元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2.2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出58,191.63元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療170,202.40元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助121,140.20元，主要用于行政、事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
5.2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)支出2,993,613.66元，主要用于事業(yè)人員工資福利、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
6.2130205森林資源培育支出90,000.00元，主要用于2020年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展（森林撫育）項(xiàng)目支出。
7.2130209 森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出50,000.00元，主要用于2020年國家級公益林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出。
8.2130234 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)400,000.00元，主要用于2020年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展（邊境防火隔離帶建設(shè)）補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出3,686,383.57元。
（1）工資和福利支出3,102,358.69元，其中：30101基本工資886,548.00元、31012津貼補(bǔ)貼528,576.00元、30103獎金4,500.00元、30107績效工資946,099.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)343,235.68元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)58,191.63、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)170202.40元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)121,140.20元、30112其他社會保障繳費(fèi)43,865.78元。
（2）商品和服務(wù)支出459,016.88元，其中：30201辦公費(fèi)20,000.00元、30206電費(fèi)5,000.00元、30207郵電費(fèi)22,000.00元、30211差旅費(fèi)40,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)20,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)10,000.00元、30218專用材料費(fèi)20,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)80,000.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)85,666.88元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)118,750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出37,600.00元。
（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出125,008.00元，其中：30305生活補(bǔ)助13,008.00元、30399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助112,000.00元。
2.項(xiàng)目支出540,000.00元。
商品和服務(wù)支出540,000.00元，其中：30213維修（護(hù)）費(fèi)50,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)490,000.00元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市古永國有林場2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)118,750.00元，較上年增加8,750.00元，增長7.95%，增加的主要原因是本單位保有森林消防灑水車1輛，屬特種作業(yè)車，本年度將其納入財(cái)政預(yù)算資金安排，故“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市古永國有林場2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市古永國有林場2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少5,000.00元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
減少的原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市古永國有林場2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為118,750.00元，較上年增加13,750.00元，增13.1%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)118,750.00元，較上年增加13,750.00元，增長13.1%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因是森林消防灑水車屬特種作業(yè)車，本年度將其納入財(cái)政預(yù)算資金安排，故公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因是本單位保有森林消防灑水車1輛，屬特種作業(yè)車，本年度將其納入財(cái)政預(yù)算資金安排，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本部門無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市古永國有林場2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市古永國有林場資產(chǎn)總額27,482,016.70元，其中，流動資產(chǎn)1,314,827.49元，固定資產(chǎn)凈值26,167,188.21元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)凈值1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,742,778.80元，其中固定資產(chǎn)增加1,050,802.14元。處置房屋建筑物156平方米，賬面原值26,596.86元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值10,494.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市古永國有林場2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市古永國有林場2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052203200200500111
