| 索引號 | 01526035-8-/2022-0301004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 10:17:22 |
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監(jiān)督索引號53052203200200200000
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站位于城區(qū)以西的西山壩，距城區(qū)5公里，管轄寶峰山林業(yè)用地面積1211.1 畝， 其中實驗基地一塊，面積42畝，騰沖紅花油茶林300畝。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全市林業(yè)和草原科技推廣、開發(fā)工作；組織林業(yè)和草原重點科技推廣項目的實施；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技成果的轉(zhuǎn)化，承擔(dān)林業(yè)和草原新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、示范、推廣工作；指導(dǎo)林業(yè)和草原實用技術(shù)培訓(xùn)、科技合作、咨詢業(yè)務(wù)與技術(shù)服務(wù)。負(fù)責(zé)騰沖紅花油茶研究；聯(lián)系省內(nèi)外相關(guān)科研單位建立騰沖紅花油茶科技平臺，為廣大林農(nóng)提供科技服務(wù)；同時負(fù)責(zé)轄區(qū)森林和草原防火、資源保護(hù)、天然林管護(hù)、林業(yè)有害生物防治、全民科學(xué)素質(zhì)教育行動計劃綱要等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站屬騰沖市林業(yè)和草原局下屬獨立核算的財政全額撥款事業(yè)單位，編制18人，在編實有車輛1輛，2022年機(jī)構(gòu)無變動。
（三）重點工作概述
一是認(rèn)真開展好森林防火各項工作；二是認(rèn)真做好林業(yè)科技試驗、示范、推廣工作；三是應(yīng)用技術(shù)成果申報；四是認(rèn)真開展寶峰山紅花油茶示范林撫育管理工作；五是開展騰沖市新植核桃品質(zhì)調(diào)查工作；六是認(rèn)真組織開展文化、衛(wèi)生、科技“三下鄉(xiāng)”活動；七是切實開展好黨風(fēng)廉政建設(shè)、安全生產(chǎn)（安全生產(chǎn)、消防安全、交通安全、防汛安全）、綜治維穩(wěn)等各項中心工作；八是認(rèn)真履行單位工作職責(zé)，按時、按質(zhì)、按量完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實有17人，其中：財政全額保障17人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入2,946,507.82元，其中：一般公共預(yù)算2,736,423.53元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入210,084.29元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少499,367.89元，下降14.49%，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少及建設(shè)項目資金減少導(dǎo)致收入減少。其中：一般公共預(yù)算減少709,452.18元，下降20.59%，主要原因為綜合實驗基地建設(shè)項目資金減少600,000.00元；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加210,084.29元，增長100%，主要原因是按上級要求本年度財政代管資金納入預(yù)算項目；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，增加0元，增長0%。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入2,736,423.53元，其中:本年收入2,736,423.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,736,423.53元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少709,452.18元，下降20.59%，主要原因是人員減少1人，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少及項目收入綜合實驗基地建設(shè)項目資金減少600,000.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少709,452.18元，下降20.59%，主要原因是人員減少1人，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少及項目收入綜合實驗基地建設(shè)項目資金減少600,000.00元；政府性基金預(yù)算財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出2,946,507.82元，與上年對比減少499,367.89元，下降14.49%，主要原因是綜合實驗基地建設(shè)項目資金減少。財政撥款安排支出2,736,423.53元，與上年對比減少709,452.18元，下降20.59%，主要原因是綜合實驗基地建設(shè)項目資金減少600,000.00元，其中：基本支出2,586,423.53元，與上年對比減少159,452.18元，下降5.81%，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少，導(dǎo)致基本支出減少；項目支出150,000.00元，與上年對比減少550,000.00元，下降78.57%，主要原因一是綜合實驗基地建設(shè)項目資金減少600,000.00元、二是森林防火專項經(jīng)費(fèi)增加50,000.00元；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年持平，主要原因是近年來無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出300,913.92元，主要用于繳納在職人員單位匹配部分養(yǎng)老保險。
2.2101102事業(yè)單位醫(yī)療150,969.94元，主要用于繳納職工的醫(yī)療保險。
3.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助88,316.74元，主要用于繳納職工的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
4.2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)2046,222.93元，主要用于在職人員工資及保障日常運(yùn)行的公用經(jīng)費(fèi)。
5.2130206技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化150,000.00元，主要用于森林防火、林業(yè)技術(shù)試驗示范推廣項目等方面支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出2,736,423.53元。
（1）工資和福利支出2,486,826.29元，其中：30101基本工資889,200.00元、31012津貼補(bǔ)貼287,280.00元、30103獎金1,500.00元、30107績效工資755,232.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)300,913.92元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)150,969.94元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)88,316.74元、30112其他社會保障繳費(fèi)13,413.69元。
（2）商品和服務(wù)支出99,597.24元，其中：30201辦公費(fèi)18,375.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)54,052.24元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出3,420.00元。
2.項目支出150,000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出150,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)47,030.00元、30206電費(fèi)6,000.00元、30207郵電費(fèi)6,500.00元、30211差旅費(fèi)16,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)4,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)45,000.00元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10,470.00元、30299其他商品和服務(wù)支出15,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額3,200.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算3,200.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計34,220.00元，較上年增加10,470.00元，增長44.08%，主要原因是上年有未結(jié)清的車輛修理費(fèi)10,470.00元沒有支付。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為34,220.00元，較上年增加10,470.00元，增長44.08%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34,220.00元，較上年增加10,470.00元，增長44.08%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加10,470.00元，主要原因是上年有未結(jié)清的車輛修理費(fèi)沒有支付。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是沒有安排資金購買車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因是上年有未結(jié)清的車輛修理費(fèi)沒有支付。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額1,296,388.12元，其中，流動資產(chǎn)216,084.29元，固定資產(chǎn)1,065,602.83元，對外投資及有價證券14,700.00元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052203200200200111
