| 索引號 | 01526035-8-/2022-0301005 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 10:24:30 |
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監(jiān)督索引號53052203200200800000
騰沖市草原監(jiān)督管理所2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市草原監(jiān)督管理所2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市草原監(jiān)督管理所2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市草原監(jiān)督管理所2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責對騰沖市內(nèi)草原進行生態(tài)保護、科學規(guī)劃、管理利用和禁牧期草原監(jiān)測；負責騰沖市內(nèi)草原恢復性建設(shè)項目的組織實施，支持人工草地建設(shè)、天然草原改良和飼草飼料基地建設(shè)，穩(wěn)定和提高草原生產(chǎn)能力；負責草原鼠害、病蟲害和毒害草監(jiān)測預(yù)警、調(diào)查以及防治工作，組織研究和推廣綜合防治的辦法。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室；
1.辦公室。
負責上傳下達、組織保障、人事檔案、來電來訪、規(guī)章制度等各項工作。
2.財務(wù)室。
負責單位的財務(wù)運行管理、資金預(yù)決算、工資審核審批、財務(wù)規(guī)章制度的貫徹落實等工作。
（三）重點工作概述
1．負責騰沖市范圍內(nèi)草原的監(jiān)測與管理，草原與草食畜平衡的技術(shù)指導，草原生態(tài)保護（草原生態(tài)系統(tǒng)的保護、生物多樣性的維護、水土流失的綜合治理），以及草原生態(tài)建設(shè)和合理利用的公益性科普宣傳工作。
2．負責定期對騰沖市范圍內(nèi)草原資源的調(diào)查、統(tǒng)計、研究和等級評定；騰沖市草原樣地樣方調(diào)查，草地資源清查及騰沖市國有芹菜塘牧場的日常管理工作。
3．負責騰沖市內(nèi)草原基本狀況的動態(tài)監(jiān)測，為市政府和部門提供動態(tài)監(jiān)測和預(yù)警信息服務(wù)，草原保護管理中矛盾糾紛的調(diào)查、取證及排查工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有5人，其中:財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入1248255.29元，其中：一般公共預(yù)算1242002.28元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入6253.01元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少143596.91元，減少10.32%，主要原因是上年項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及本年新增項目經(jīng)費減少所致。其中：一般公共預(yù)算增加528578.78元，增長74.09%，主要原因是本年將上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入年度預(yù)算管理,年度人員工資調(diào)整,往來款資金納入年度預(yù)算導致預(yù)算收入一般公共預(yù)算增加；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加6253.01元，增長100%，主要原因是財政代管單位資金納入年初預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少678428.7元，下降100%，主要原因是2021年預(yù)算安排的項目資金比上年減少，年末無財政應(yīng)返還額度。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1242002.28元，其中:本年收入1242002.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1242002.28元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增長528578.78元，增長74.09%，主要原因是本年將上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入年度預(yù)算管理、年度人員工資調(diào)整、往來款資金納入年度預(yù)算導致預(yù)算收入一般公共預(yù)算財政撥款增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款增加528578.78元，增長74.09%，主要原因是本年將上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入年度預(yù)算管理、年度人員工資調(diào)整、往來款資金納入年度預(yù)算導致預(yù)算收入一般公共預(yù)算財政撥款增加；政府性基金預(yù)算財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出1248255.29元，與上年對比減少143596.91元，下降10.32%，主要原因是年度項目資金預(yù)算減少。財政撥款安排支出1242002.28元，與上年對比增加528578.78元，增長74.09%，主要原因是年度調(diào)整人員工資增加,年末項目資金結(jié)轉(zhuǎn)進項目預(yù)算，往來款資金納入年度預(yù)算導致預(yù)算支出增加；其中：基本支出972002.28元，與上年對比增加308578.78元，增長46.51%，主要原因是年度調(diào)整人員工資及往來款資金納入年度預(yù)算導致同比增加；項目支出270000元，與上年對比增長220000元，增長540%，主要原因是2022年預(yù)算安排的項目資金比上年增多，導致同比增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出80912.96元。主要用于本單位2022年在職人員基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金單位配套繳費。
2.2101102事業(yè)單位醫(yī)療41912.42元。主要用于本單位2022年在職人員基本醫(yī)療保險單位配套繳費。
3.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助42288.49元。主要用于本單位2022年在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助單位配套繳費。
4.2110401 生態(tài)保護270000元。主要用于草種基地建設(shè)及草原監(jiān)測統(tǒng)計工作經(jīng)費保障。
5.2130204事業(yè)運行806888.41元。主要用于單位人員經(jīng)費支出552983.65元、公用運轉(zhuǎn)類支出253904.76元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出972002.28元。
（1）工資和福利支出698585.52元，其中：30101基本工資218616元、31012津貼補貼90000元、30107績效工資212090元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費80912.96元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費41912.42元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費42288.49元、30112其他社會保障繳費9565.65元、30307醫(yī)療費補助3200元。
（2）商品和服務(wù)支出253904.76元，其中：30201辦公費27625元、30202印刷費1250元、30205水費400元、30206電費600元、30207郵電費300元、30228工會經(jīng)費19549.76元、30299其他商品和服務(wù)支出4180元。
（3）對個人和家庭補助支出19512元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補助19512元。
2.項目支出270000元。
商品和服務(wù)支出270000元，其中：30226勞務(wù)費40000元、3022委托業(yè)務(wù)費230000元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市草原監(jiān)督管理所部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，與上年持平，主要原因是本單位未預(yù)算“三公”經(jīng)費。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市草原監(jiān)督管理所部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是我單位沒有預(yù)算因公出國（境）的費用。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市草原監(jiān)督管理所部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是我單位沒有預(yù)算公務(wù)接待的費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市草原監(jiān)督管理所部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是我單位沒有預(yù)算公務(wù)用車購置及運行維護費。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是本單位未預(yù)算公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是本單位未預(yù)算公務(wù)用車運行維護費。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
本單位無重點項目預(yù)算績效目標。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市草原監(jiān)督管理所2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
該項本單位不涉及。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市草原監(jiān)督管理所部門資產(chǎn)總額157767.75元，其中，流動資產(chǎn)6253.01元，固定資產(chǎn)151513.74元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市草原監(jiān)督管理所2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市草原監(jiān)督管理所2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052203200200800111
