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騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2021年度部門決算

 

目錄

第一部分  騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋 

第一部分  騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站位于城區(qū)以西的西山壩，距城區(qū)5公里，屬騰沖市林業(yè)和草原局下屬獨(dú)立核算的財(cái)政全額撥款的股所級(jí)事業(yè)單位，管轄寶峰山林業(yè)用地面積1211.1 畝，其中實(shí)驗(yàn)基地一塊，面積42畝，騰沖紅花油茶林300畝。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全市林業(yè)和草原科技推廣、開發(fā)工作；組織林業(yè)和草原重點(diǎn)科技推廣項(xiàng)目的實(shí)施；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技成果的轉(zhuǎn)化，承擔(dān)林業(yè)和草原新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、示范、推廣工作；指導(dǎo)林業(yè)和草原實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、科技合作、咨詢業(yè)務(wù)與技術(shù)服務(wù)。負(fù)責(zé)騰沖紅花油茶研究;聯(lián)系省內(nèi)外相關(guān)科研單位建立騰沖紅花油茶科技平臺(tái)，為廣大林農(nóng)提供科技服務(wù)；同時(shí)負(fù)責(zé)轄區(qū)森林和草原防火、資源保護(hù)、天然林管護(hù)、林業(yè)有害生物防治、全民科學(xué)素質(zhì)教育行動(dòng)計(jì)劃綱要等。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.科技實(shí)驗(yàn)、示范工作落實(shí)情況。

騰沖市騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫建設(shè)項(xiàng)目—主要種質(zhì)資源觀察與測(cè)定工作。主要完成國家騰沖紅花油茶種質(zhì)資源庫主要種質(zhì)物候和生長節(jié)律觀測(cè)、固?hào)|蒿子溝騰沖紅花油茶優(yōu)良單株無性系后代性狀觀測(cè)兩項(xiàng)工作。每月觀測(cè)一次，每次觀測(cè)28個(gè)工日。全年共觀測(cè)11次，924個(gè)工日，觀測(cè)了164個(gè)優(yōu)良單株無性系、51個(gè)自然類型、4個(gè)優(yōu)良無性系和10個(gè)近緣種花期物候和生長特性，共觀測(cè)樣株1145株，樣枝4580枝，拍攝照片1250份，采集枝、芽、葉和花的樣品1145份并完成物理性狀分析，采果實(shí)樣品90份進(jìn)行油質(zhì)成分分析。

與亞林所合作項(xiàng)目完成情況：2021年與亞林所合作實(shí)施“油茶生態(tài)經(jīng)濟(jì)型品種篩選及配套栽培技術(shù)研究”和“傳統(tǒng)木本油料樹種種質(zhì)資源調(diào)查收集”兩個(gè)研究課題。根據(jù)騰沖市林業(yè)和草原局與亞林所簽訂的項(xiàng)目協(xié)議，“油茶生態(tài)經(jīng)濟(jì)型品種篩選及配套栽培技術(shù)研究”課題任務(wù)為：對(duì)已經(jīng)審定的騰沖1號(hào)良種進(jìn)行評(píng)價(jià)，建設(shè)騰沖1號(hào)和云林1號(hào)良種評(píng)價(jià)林30畝；選育申報(bào)2-5個(gè)省級(jí)優(yōu)良品種；項(xiàng)目實(shí)施期限為2020年至2024年。截至2021年底，已經(jīng)完成騰沖1號(hào)和云林1號(hào)物候期觀測(cè)、對(duì)炭疽病和茶餅病的抗性調(diào)查、經(jīng)濟(jì)性狀檢測(cè)等工作，收集加工種子樣品6份寄亞林所檢測(cè)脂肪酸組成。根據(jù)我站與亞林所科技基礎(chǔ)資源調(diào)查專項(xiàng)課題組的協(xié)議，我站負(fù)責(zé)該課題的“騰沖紅花油茶資源調(diào)查收集”部分，課題實(shí)施時(shí)間2020年至2022年。截至2021年底，開展了滇山茶主要分布區(qū)域及規(guī)模和騰沖市較大近野生種群工作，劃分自然類型50個(gè)；在人工林中發(fā)現(xiàn)自然雜交變異品種三類，分別為：軟枝類，枝條柔軟倒垂，植株矮小，小灌木型；半軟枝類，枝條柔軟開張，植株矮小，大灌木型；特晚熟品種，成熟時(shí)間在11月初，已經(jīng)進(jìn)入干季，非常有利于采收、脫殼和干燥，有利于提高油茶籽的品質(zhì)。

騰沖紅花油茶嫁接試驗(yàn)：一直以來，騰沖紅花油茶嫁接成活率較低，生產(chǎn)上嫁接成活率僅30%左右，導(dǎo)致接穗、砧木和勞力大量浪費(fèi)，增加了騰沖紅花油茶無性系苗木成本，嚴(yán)重影響了騰沖紅花油茶良種壯苗的推廣應(yīng)用，阻礙了騰沖紅花油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。因此，2021年開展騰沖紅花油茶嫁接技術(shù)研究，重點(diǎn)考慮嫁接成活率受物種基因、砧穗親和性、砧木年齡、接芽活性，以及嫁接后愈傷組織形成期間的溫度、光照和水分等因素。完成89個(gè)處理，嫁接4000株，每月進(jìn)行觀察。

騰沖紅花油茶優(yōu)良無性系選育工作：2007年至2020年，采用實(shí)生選育方法，先后沙壩國有林場、林草技術(shù)推廣站后山選定優(yōu)良單株72株，建設(shè)無性系后代品比試驗(yàn)林14.8公頃。2020年對(duì)品比試驗(yàn)林進(jìn)行測(cè)產(chǎn)，綜合分析鮮果產(chǎn)量、出油率和出籽率等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，選出優(yōu)良無性系品種5個(gè)。2021年，再次對(duì)這5個(gè)品種進(jìn)行測(cè)產(chǎn)、檢測(cè)經(jīng)濟(jì)性狀和質(zhì)量性狀，報(bào)云南省林木良種審（認(rèn)）定委員會(huì)審定良種。

騰沖市新植核桃品質(zhì)調(diào)查工作：組織技術(shù)員對(duì)5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所設(shè)置5個(gè)樣地30株樣株的青果樣果進(jìn)行采摘，并對(duì)每株10個(gè)核桃樣果的相關(guān)性狀進(jìn)行了檢測(cè)、分析，目前連續(xù)三年調(diào)查結(jié)束。

2.認(rèn)真組織開展全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要、“三下鄉(xiāng)”、“全國科普日”、林業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)等工作，不斷提高廣大林農(nóng)科技水平。2021年，我站按上級(jí)要求認(rèn)真組織開展文化、衛(wèi)生、科技“三下鄉(xiāng)”、科普活動(dòng)日活動(dòng)、全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要等活動(dòng)，推動(dòng)科技創(chuàng)新成果和科學(xué)普及活動(dòng)惠及于民，立足全市林業(yè)生產(chǎn)技術(shù)難點(diǎn)和熱點(diǎn)問題，進(jìn)一步鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，切實(shí)發(fā)揮科技支撐引領(lǐng)作用，引導(dǎo)廣大林草科技工作者積極投身活動(dòng)。采取展板展覽、咨詢解說、科技培訓(xùn)、發(fā)放宣傳圖冊(cè)等方式，對(duì)核桃、騰沖紅花油茶產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展、野生動(dòng)植物保護(hù)、森林資源管護(hù)、生物多樣性保護(hù)、退耕還林成效、生態(tài)建設(shè)成效、森林病蟲害防治等進(jìn)行宣傳。一年來共發(fā)放林草科技各類宣傳資料20000余份(冊(cè))、枝剪400把，張貼宣傳橫幅41條，科技成果展板56塊，出動(dòng)宣傳車輛28輛，林草科技專業(yè)咨詢1300余人次，受眾19000余人次。

3.森林草原防滅火工作完成情況：進(jìn)入森林草原防火期，我站堅(jiān)持“預(yù)防為主，積極消滅”的方針，認(rèn)真開展森林草原防滅火工作，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)森林草原防滅火工作措施，做到早落實(shí)、早安排、層層簽訂責(zé)任書及承諾書、加強(qiáng)宣傳教育、管好入山火源等各項(xiàng)措施的落實(shí)，通過全體干部職工的努力，取得了無森林草原火災(zāi)的好成績。

4.野生動(dòng)植物資源保護(hù)管理、安全生產(chǎn)、平安建設(shè)等工作完成情況。結(jié)合實(shí)際，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作計(jì)劃，簽訂安全生產(chǎn)、禁毒工作、掃黑除惡等責(zé)任書和承諾書，及時(shí)傳達(dá)貫徹落實(shí)上級(jí)相關(guān)會(huì)議及文件精神，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作措施，按時(shí)報(bào)送各種工作材料及報(bào)表。2021年轄區(qū)林區(qū)平安，無矛盾糾紛及信訪案件，無安全事故發(fā)生。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2021年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件） 

1.我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

2.我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

3.我單位本年無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，無項(xiàng)目績效自評(píng)，故《2021年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2021年度收入合計(jì)2,616,612.61元。其中：財(cái)政撥款收入2,616,612.61元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少912,554.91元，下降25.86%，主要原因：一是2020年10月在職人員死亡1人，人員減少導(dǎo)致財(cái)政撥款收入人員經(jīng)費(fèi)減少341,071.12元，其中，基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等人員經(jīng)費(fèi)減少79,870.00元，養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)較上年減少28,003.12元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助撫恤金減少233,198.00元；二是日常公用經(jīng)費(fèi)減少22,348.55元，如辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等減少，主要原因?yàn)槭芤咔橛绊懀?cái)政財(cái)力緊張，預(yù)算安排不足，壓減了公用經(jīng)費(fèi)資金的支出；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排549,135.24元,其中林下天麻種植技術(shù)服務(wù)費(fèi)減少500,000.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2021年度支出合計(jì)2,616,612.61元。其中：基本支出2,459,387.85元，占總支出的93.99%；項(xiàng)目支出157,224.76元，占總支出的6.01%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少912,554.91元，下降25.86%，主要原因：一是2020年10月在職人員死亡1人，人員減少導(dǎo)致財(cái)政撥款支出人員經(jīng)費(fèi)減少341,071.12元，其中，基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等人員經(jīng)費(fèi)減少79,870.00元，養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)較上年減少28,003.12元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助撫恤金減少233,198.00元；二是日常公用經(jīng)費(fèi)減少22,348.55元，如辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等減少，主要原因?yàn)槭芤咔橛绊懀?cái)政財(cái)力緊張，預(yù)算安排不足，壓減了公用經(jīng)費(fèi)資金支出；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的支出549,135.24元,其中林下天麻種植技術(shù)服務(wù)費(fèi)減少500,000.00元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,459,387.85元。與上年對(duì)比減少363,419.67元，下降12.87%，主要原因?yàn)椋阂皇侨藛T經(jīng)費(fèi)較上年減少341,071.12元，減少12.50%；二是公用經(jīng)費(fèi)較上年減少22,348.55元，減少23.52%，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)較上年減少的主要原因?yàn)椋喝藛T減少，新冠肺炎疫情、經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響，財(cái)政資金調(diào)度困難，導(dǎo)致辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等部分經(jīng)費(fèi)撥付緩慢。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,386,700.64元，占基本支出的97.04%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)72,687.21元，占基本支出的2.96%。人均人員經(jīng)費(fèi)140,394.16 元，人均公用經(jīng)費(fèi)4,275.72元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站事業(yè)單位機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出157,224.76元。與上年對(duì)比減少549,135.24元，下降77.74%，一是技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化減少577,185.24元（主要是與中國北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院藥用植物研究所簽訂的技術(shù)服務(wù)合同到期，本年度減少林下天麻種植技術(shù)服務(wù)費(fèi)500,000.00元）；二是森林生態(tài)效益補(bǔ)償增加3,600.00元及林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)增加24,450.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)33,311.66元及森林草原防滅火工作經(jīng)費(fèi)24,450.00元，主要工作：排查、清除寶峰山森林火災(zāi)隱患，加強(qiáng)預(yù)防、撲救和基礎(chǔ)保障等工作，確保轄區(qū)內(nèi)的森林消防安全。

2.林業(yè)技術(shù)試驗(yàn)示范推廣補(bǔ)助資金39,503.10元，主要工作：鞏固寶峰山省級(jí)騰沖紅花油茶科技推廣實(shí)驗(yàn)示范基地200畝。

3.森林生態(tài)效益補(bǔ)助資金59,960.00元，主要工作：管護(hù)員每月巡山護(hù)林不少于21天，認(rèn)真履行《公益林管護(hù)合同》職責(zé)。我站工作人員每月深入轄區(qū)1-2次，查看管護(hù)區(qū)林木生長狀況，及時(shí)掌握管護(hù)員出勤、管護(hù)和宣傳情況；加強(qiáng)宣傳，逐步提高了周邊群眾對(duì)保護(hù)公益林的重要性和必要性的認(rèn)識(shí)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,616,612.61元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少912,554.91元，下降25.86%，主要原因：一是人員減少相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少；二是日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致減少；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排（林下天麻種植技術(shù)服務(wù)費(fèi)減少500,000.00元）。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出265,923.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.16%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出236,649.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.04%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出2,114,039.69元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.80%。主要用于事業(yè)機(jī)構(gòu)基本支出1,956,814.93元，技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化72,814.76元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償59,960.00元,林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)24,450.00元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算為10,833.30元，完成預(yù)算的45.61%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10,833.30元，完成預(yù)算的45.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是因疫情、經(jīng)濟(jì)下行多重原因影響，財(cái)政資金緊張，部分車輛維修費(fèi)暫未支付將于下年度支付。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少11,260.20元，下降50.97%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少11,260.20元，下降50.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是因疫情、經(jīng)濟(jì)下行多重原因影響，財(cái)政資金緊張，部分車輛維修費(fèi)暫未支付將于下年度支付。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10,833.30元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10,833.30元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10,833.30元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站日常辦公、項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督管理所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。與上年對(duì)比沒有變化。原因是我單位為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額5,713,789.93元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)216,084.29元，固定資產(chǎn)5,483,004.64元，對(duì)外投資及有價(jià)證券14,700.00元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；

      2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；

 3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。 

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額16,530.00元，其中：政府采購貨物支出4,030.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出12,500.00元。授予中小企業(yè)合同金額16,530.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評(píng)。開展了部門整體支出績效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置 費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

九、本部門決算公開不涉及專用名詞。

 

監(jiān)督索引號(hào)53052203200200201111