| 索引號(hào) | 01526035-8-/2022-1030005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-10-30 12:21:07 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200200601000
騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2021年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行各級(jí)林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實(shí)施森林草原經(jīng)營(yíng)方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營(yíng)管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫(kù)，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對(duì)在林場(chǎng)范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營(yíng)、拍攝影視劇等活動(dòng)，進(jìn)行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動(dòng)物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
本年度林場(chǎng)努力做好森林防火和森林資源的保護(hù)工作，大力進(jìn)行森林資源培育、大力開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極探索開展多種經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，圓滿完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，主要取得的成效是：
1．通過(guò)森林培育及森林撫育項(xiàng)目，抓實(shí)林業(yè)產(chǎn)業(yè)，林業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好。
（1）2021年林場(chǎng)通過(guò)森林培育和森林撫育采伐生產(chǎn)原木207.323立方米，銷售原木實(shí)現(xiàn)收入160,775.95元；撫育生產(chǎn)銷售纖維柴9,783.42噸，實(shí)現(xiàn)收入2,959,964.56元，原木和纖維柴實(shí)現(xiàn)銷售收入3,120,740.51元。
（2）采伐竹材實(shí)現(xiàn)竹材銷售收入414,759.38元。
（3）開展多種經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)草果種植承包金、電站分成收入等151,161.55元。
2．以項(xiàng)目為支撐，加大造林綠化和資源保護(hù)工作。
結(jié)合全市生態(tài)文明建設(shè)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)森林培育和保護(hù)。以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。
（1）完成2018年度國(guó)家特殊及珍稀林木培育項(xiàng)目2022年撫育1,000畝并通過(guò)市級(jí)驗(yàn)收。
（2）完成2020年國(guó)家森林撫育項(xiàng)目5,100畝，并通過(guò)市局驗(yàn)收，但未結(jié)算。
（3）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實(shí)行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。積極主動(dòng)參與中緬邊境火災(zāi)的防控工作，為保護(hù)國(guó)家森林資源發(fā)揮重要作用。
（4）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)和天然林保護(hù)。目前我場(chǎng)管護(hù)國(guó)家級(jí)公益林面積和天然林面積較多，占我場(chǎng)總面積的80%以上，2021年加強(qiáng)對(duì)國(guó)家級(jí)公益林和天然林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)發(fā)放管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少了破壞森林資源的行為。
（5）加大森林病蟲害防控力度。切實(shí)加強(qiáng)森林病蟲害監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，確保林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。
（6）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營(yíng)加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。
3．穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)資金，維護(hù)林區(qū)道路，對(duì)林場(chǎng)辦公設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，改善林場(chǎng)職工生產(chǎn)生活條件。
（1）在騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)當(dāng)嘎山林區(qū)硬化林區(qū)道路2.7公里,完成投資1,000,000.00元，項(xiàng)目已完成竣工驗(yàn)收。
（2）在節(jié)節(jié)河建成騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化苗圃地30畝，育苗140萬(wàn)株，完成投資460,000.00元，項(xiàng)目已完成竣工驗(yàn)收。
(3)完成2019年騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)管護(hù)房建設(shè)1183平方米竣工驗(yàn)收,結(jié)算部分工程款11,976.00元。
4．完成市委市政府安排的相關(guān)工作。
完成騰沖市委、市政府安排的其他工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即：騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2021年末實(shí)有人員編制33人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
1.我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。
2.我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2021年度收入合計(jì)11,746,060.60元。其中：財(cái)政撥款收入8,059,399.16元，占總收入的68.61%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入3,686,661.44元，占總收入的31.39%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加516,828.72元，增長(zhǎng)4.6%；其中財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比減少386,518.23元，減少4.58%；經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比增加903,346.94元，增長(zhǎng)32.46%。財(cái)政撥款收入減少的主要原因?yàn)?/font>2021年職工人數(shù)比上年減少2人，工資福利支出降低，同時(shí)受疫情影響，公用經(jīng)費(fèi)壓縮，故財(cái)政撥款收入減少；而經(jīng)營(yíng)收入增加的主要原因?yàn)?/font>2021年森林撫育面積比上年增加700畝，生產(chǎn)銷售的木材數(shù)量增加，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)收入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2021年度支出合計(jì)11,932,949.10元。其中：基本支出4,219,403.16元，占總支出的35.36%；項(xiàng)目支出4,026,884.50元，占總支出的33.75%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共3,686,661.44元，占總支出的30.89%。與上年對(duì)比減少748,689.86元，下降5.9%，主要原因一是職工退休1人,調(diào)出人員1人及2021年10-12月政府績(jī)效未發(fā)放，導(dǎo)致工資福利支出減少495,264.33元;二是受疫情影響，財(cái)政資金困難，日常公用經(jīng)費(fèi)壓減，減少249,983.50元;三是2021年部分項(xiàng)目未結(jié)算，導(dǎo)致項(xiàng)目支出與上年對(duì)比減少869,691.22元;四是經(jīng)營(yíng)支出比上年增加866,249.19元；故總支出比上年減少。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,219,403.16元。與上年對(duì)比減少745,247.83元，下降15%，主要原因一是2021職工調(diào)出1人、退休1人致基本工資、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼比上年減少，同時(shí)2021年10-12月政府績(jī)效未發(fā)放致職工工資比上年減少383,015.33元；二是人員減少致社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)比上年減少102,637.00元；三是2021年生活補(bǔ)助比上年減少9,612.00元；四是受疫情影響，公用經(jīng)費(fèi)壓縮，致2021年公用經(jīng)費(fèi)比上年減少249,983.50元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,898,092.78元，占基本支出的92.38%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)321,310.38元，占基本支出的7.62%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,026,884.50元。與上年對(duì)比減少869,691.22元，下降17.76%，項(xiàng)目支出減少的主要原因一是2021年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金安排的項(xiàng)目減少致天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金比上年減少126,180.00元，公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金比上年減少144,673.00元；二是2021年森林撫育項(xiàng)目未結(jié)算致森林撫育支出比上年減少326,387.50元；三是2021年未實(shí)施平安林區(qū)建設(shè)致平安林區(qū)建設(shè)資金比上年減少5,000.00元；四是騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2019年管護(hù)房建設(shè)項(xiàng)目在2021年實(shí)施的工程未結(jié)算，致林區(qū)公共支出比上年減少294,413.12元、其他林業(yè)和草原支出比上年減少833,037.60元；五是2021年扶貧項(xiàng)目比上年增加1個(gè)，致扶貧資金增加860,000.00元。2021年具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1.完成森林管護(hù)面積395,812.5畝，支出森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金1,660,650.00元、天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金539,320.00元。2.完成騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)當(dāng)嘎山道路硬化2.7公里，支出1,000,000.00元。3.完成騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化苗圃地建設(shè)30畝，育苗146萬(wàn)株，支出460,000.00元。4.完成2018年國(guó)家珍稀及特殊林木培育項(xiàng)目撫育任務(wù)1000畝，支出174,912.50元。5.完成騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2019年管護(hù)房建設(shè)1183平方米,支出11,976.00元。6.退休職工死亡撫恤金180,026.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,246,287.66元，占本年支出合計(jì)的69.11%。與上年對(duì)比減少1,614,939.05元，下降16.37%，其中基本支出減少745247.83元，項(xiàng)目支出減少869,691.22元。基本支出減少的主要原因一是2021年調(diào)出職工1人、職工退休1人，同時(shí)2021年10-12月政府績(jī)效未發(fā)放致職工工資、社保經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助比上年減少495,264.33元；二是受疫情影響壓縮公用經(jīng)費(fèi)，致公用經(jīng)費(fèi)比上年減少249,983.50元。項(xiàng)目支出減少的主要原因一是2021年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金安排的項(xiàng)目減少致天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金比上年減少126,180.00元，公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金比上年減少144,673.00元；二是2021年森林撫育項(xiàng)目未結(jié)算致森林撫育支出比上年減少326,387.50元；三是2021年未實(shí)施平安林區(qū)建設(shè)致平安林區(qū)建設(shè)資金比上年減少5,000.00元；四是騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2019年管護(hù)房建設(shè)項(xiàng)目在2021年實(shí)施的工程未結(jié)算致林區(qū)公共支出比上年減少294,413.12元、其他林業(yè)和草原支出比上年減少833,037.60元；五是2021年扶貧項(xiàng)目比上年增加1個(gè)，致扶貧資金增加860,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出388,619.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.71%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)388,619.84元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出385,746.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.68%。主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療222,021.18元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助163,725.60元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出7,471,921.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.61%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)3,013711.37元；日常公用經(jīng)費(fèi)支出431,325.17元、森林資源管理12,350.00元；項(xiàng)目支出180,026.00元、森林資源培育174,912.50元、森林資源管理526,970.00元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償1,660,650.00元、其他林業(yè)和草原支出11,976.00元、生產(chǎn)發(fā)展460,000.00元、其他扶貧支出1,000,000.00元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為95,000.00元，支出決算為19,077.78元，完成預(yù)算的20.08%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為19,077.78元，完成預(yù)算的20.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年發(fā)生的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未全部結(jié)算，未結(jié)算金額39,785.00元。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少97,209.59元，下降83.59%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少97,209.59元，下降83.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2021年發(fā)生的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未全部結(jié)算，未結(jié)算金額39,785.00元。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,077.78元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,077.78元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出19,077.78元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管護(hù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，主要原因是我單位屬事業(yè)單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)資產(chǎn)總額57,887,676.45元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,650,398.63元，固定資產(chǎn)52,977,662.96元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程2,177,176.60元，無(wú)形資產(chǎn)82,438.26元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,421,444.02元，其中固定資產(chǎn)減少828,790.65元，流動(dòng)資產(chǎn)減少1,597,355.33元，在建工程增加11,977.00元,無(wú)形資產(chǎn)減少7,247.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
| 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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| 項(xiàng)目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無(wú)形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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| 欄次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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| 合計(jì)
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1
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57887676.45
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2650398.63
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52977662.96
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12517194.83
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428418.73
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40032049.40
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2177176.60
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82438.06
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| 填報(bào)說(shuō)明：
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1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
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2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。
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2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額4,211,670.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出27,190.00元；政府采購(gòu)工程支出636,480.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出3,548,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額4,211,670.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
2021年騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)共開展自評(píng)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,930,080.40元，編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè)。對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)無(wú)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、本單位決算公開不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號(hào)53052203200200601111
