| 索引號(hào) | 01526035-8-/2022-1030006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-10-30 12:24:02 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200200401000
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2021年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行各級(jí)林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實(shí)施森林草原經(jīng)營(yíng)方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營(yíng)管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹(shù)種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫(kù)，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開(kāi)展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開(kāi)展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對(duì)在林場(chǎng)范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營(yíng)、拍攝影視劇等活動(dòng)，進(jìn)行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動(dòng)物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
根據(jù)《騰沖市林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)2021年?duì)I林生產(chǎn)任務(wù)的通知》（騰林草發(fā)〔2021〕106號(hào)）文件精神，并結(jié)合“三分種，七分管”的造林管理技術(shù)要求，2021年我場(chǎng)完成及正在實(shí)施以下項(xiàng)目：
1.2021年第二批森林撫育1100畝，已實(shí)施完成。
2.騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2021年度森林撫育8000畝，已完成招標(biāo)工作，目前項(xiàng)目正在實(shí)施，其中有3600畝與古林公司共同實(shí)施。
3.農(nóng)綜項(xiàng)目結(jié)余資金用于幼林撫育2500畝，已實(shí)施完成。
4.完成了騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2019年邊境防火隔離帶建設(shè)項(xiàng)目，投資504,361.14元，已驗(yàn)收。完成了騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2019年邊境防火隔離帶建設(shè)結(jié)余資金使用項(xiàng)目，板瓦瞭望臺(tái)岔路口道路硬化，全長(zhǎng)183.4m，投資181,857.15元，已驗(yàn)收。完成了騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2019年邊境防火隔離帶建設(shè)結(jié)余資金使用項(xiàng)目，維修大河國(guó)有林場(chǎng)板瓦公路至板瓦瞭望臺(tái)路肩維修：全長(zhǎng)895.4m；修復(fù)三岔河營(yíng)林區(qū)6個(gè)過(guò)水路面，已驗(yàn)收。
5.圓滿(mǎn)完成森林防火、森林資源管護(hù)工作任務(wù)。實(shí)行林場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)責(zé)任制，爭(zhēng)取加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，2021年我場(chǎng)沒(méi)有森林火災(zāi)發(fā)生。
6.依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營(yíng)加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。堅(jiān)持宣傳與打擊并重，教育與處罰相結(jié)合的原則，依法對(duì)破壞森林資源和擾亂林區(qū)治安的各類(lèi)案件進(jìn)行查處。
7.加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)。我場(chǎng)重點(diǎn)公益林面積國(guó)家級(jí)102399畝，省級(jí)公益林20349畝，配備53名專(zhuān)業(yè)管護(hù)人員，加強(qiáng)公益林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)發(fā)放公益林管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少了破壞森林資源的行為。
8.加大森林病蟲(chóng)害防控力度。加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，在森林病蟲(chóng)害防治工作中按要求認(rèn)真抓好監(jiān)測(cè)、防治等工作，林場(chǎng)轄區(qū)內(nèi)沒(méi)有森林病蟲(chóng)害發(fā)生。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
1.我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
2.我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2021年度收入合計(jì)8,549,578.37元。其中：財(cái)政撥款收入6,631,360.02元，占總收入的77.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入1,918,218.35元，占總收入的22.44%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加807,265.62元，增長(zhǎng)10.43%，主要表現(xiàn)為：一是人員經(jīng)費(fèi)較上年增加859,84.01元，政策性調(diào)資導(dǎo)致財(cái)政撥款收入人員經(jīng)費(fèi)增加，其中，基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等人員經(jīng)費(fèi)增加48,641.30元，養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)較上年增加37,342.71元；二是項(xiàng)目收入較上年減少709,031.00元，主要包括：森林資源培育收入減少674,500.00元，森林資源管理收入增加943,946.00元，其他林業(yè)和草原收入減少820,800.00元，森林草原防災(zāi)減災(zāi)收入增加19,988.00元，執(zhí)法與監(jiān)督減少5,000.00元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償減少172,665.00元。減少的主要原因?yàn)槭芤咔橛绊懀?cái)政財(cái)力緊張，預(yù)算安排不足，財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排；三是因?yàn)樯謸嵊?xiàng)目采伐收入增加使經(jīng)營(yíng)收入增加1,430,312.61元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2021年度支出合計(jì)8,674,463.35元。其中：基本支出4,820,841.02元，占總支出的55.58%；項(xiàng)目支出2,560,519.00元，占總支出的29.52%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共1,293,103.33元，占總支出的14.91%。與上年對(duì)比減少476,370.40元，下降5.21%，主要原因是：2021年事業(yè)單位每年一次晉級(jí)工資及基本工資增加使基本支出增加38,163.01元，2021年項(xiàng)目支出減少1,319,731.00元，原因?yàn)椋阂皇?/font>2020年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出1,560,200.00元，2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支付750,000.00元，與上年對(duì)比減少810,200.00元；二是森林生態(tài)效益補(bǔ)償及森林培育等項(xiàng)目支出減少509,531.00元。2021年因森林撫育項(xiàng)目使經(jīng)營(yíng)支出增加805,197.59元。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,820,841.02元。與上年對(duì)比增加38,163.01元，增長(zhǎng)0.80%，主要原因是事業(yè)單位每年一次晉級(jí)工資及基本工資增加使基本支出增加38,163.01元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,568,805.27元，占基本支出的94.77%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)252,035.75元，占基本支出的5.23%。人均人員經(jīng)費(fèi)134376.63元，人均公用經(jīng)費(fèi)7412.82元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,560,519.00元。與上年對(duì)比減少1,319,731.00元，下降34.01%，主要表現(xiàn)為：一是2020年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出1,560,200.00元，2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支付750,000.00元，與上年對(duì)比減少810,200.00元；二是森林生態(tài)效益補(bǔ)償及森林培育等項(xiàng)目支出減少509,531.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1. 森林資源保護(hù)管理經(jīng)費(fèi)支出45,146.00元，主要用于我單位辦公費(fèi)用及差旅費(fèi)支出。
2. 2020年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助資金898,800.00元，主要用于支付我單位2021年天然林管護(hù)護(hù)林員工資。
3. 2020年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助資金47,945.00元，主要用于我單位護(hù)林防火會(huì)議支出12,945.00元及車(chē)輛修理費(fèi)35,000.00元。
4. 2020年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助資金798,640.00元，主要用于支付我單位2021年公益林管護(hù)人員工資。
5. 2021年第二批省級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)19,988.00元，主要用于支付我單位大疊巖火災(zāi)撲火費(fèi)用。
6. 邊境防火隔離帶補(bǔ)貼資金750,000.00元，主要用于我單位邊境道路維修及板瓦瞭望臺(tái)維修費(fèi)用。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,381,360.02元，占本年支出合計(jì)的85.09%。與上年對(duì)比減少1,281,567.99元，下降14.79%，主要原因為：項(xiàng)目支出減少1,319,731.00元，事業(yè)機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)增加820.30元，養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)較上年增加37,342.71元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出459,343.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.22%。主要用于騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出407,881.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.53%。主要用于騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)事業(yè)單位在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出6,514,135.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.25%。主要用于林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出3,953,616.10元；森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出846,585.00元;林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)769,988.00元，森林資源管理943,946.00元。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為95,000.00元，支出決算為82,312.79元，完成預(yù)算的86.65%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為82,312.79元，完成預(yù)算的86.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因疫情、經(jīng)濟(jì)下行多重原因影響，2021年我單位進(jìn)一步壓減了公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，使公務(wù)用車(chē)次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致車(chē)輛燃油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、維修費(fèi)支出減少。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少68,033.75元，下降45.25%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少68,033.75元，下降45.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)減少的主要原因是2021年我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，實(shí)行厲行節(jié)約，使公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行支出決算數(shù)小于2020年決算數(shù)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出82,312.79元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出82,312.79元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出82,312.79元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)車(chē)輛所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。與上年對(duì)比沒(méi)有變化。原因是我單位為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)資產(chǎn)總額86,308,120.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,862,716.35元，固定資產(chǎn)75,409,472.48元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)35,932.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加856,204.92元，其中固定資產(chǎn)增加1,677,225.93元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)14項(xiàng)，賬面原值32,213.81元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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| 項(xiàng)目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無(wú)形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋構(gòu)筑物
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車(chē)輛
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單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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| 欄次
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1
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3
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5
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8
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9
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10
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11
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| 合計(jì)
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1
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86,308,120.83
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10,862,716.35
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75,409,472.48
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11,448,117.16
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204，030.66
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63,757,324.66
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35,932.00
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| 填報(bào)說(shuō)明：
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1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
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2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。
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三、政府采購(gòu)支出情況
2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2,737,885.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出47,085.00元；政府采購(gòu)工程支出525,000.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2,165,800.00元。授予中小企業(yè)合同金額2,737,885.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、本單位決算公開(kāi)不涉及專(zhuān)用名詞。
監(jiān)督索引號(hào)53052203200200401111
