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監(jiān)督索引號53052203200200701000            

騰沖市沙壩國有林場2021年度部門決算  

目  錄  

第一部分  騰沖市沙壩國有林場概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2021年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2021年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）部門整體支出績效自評情況  

（二）部門整體支出績效自評表  

（三）項目支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

 第一部分  騰沖市沙壩國有林場概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

貫徹執(zhí)行各級林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實施森林草原經(jīng)營方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學(xué)試驗和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對在林場范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進(jìn)行統(tǒng)一管理；制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。  

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1.以林業(yè)項目為支撐，扎實推進(jìn)營林造林工作。  

（1）完成了騰沖市騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫驗收、項目審計等全部工作，根據(jù)作業(yè)設(shè)計規(guī)定，項目實施全部結(jié)束。  

（2）完成了騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫2020年度林木良種繁育工程。  

（3）完成了2020年度林木良種補(bǔ)貼育苗采種工作。  

（4）完成了2020年度國家森林撫育2021年撫育工程。  

（5）完成了2021年森林生態(tài)效益補(bǔ)償管護(hù)及點(diǎn)房維修、防火通道建設(shè)及辦公設(shè)備購置。  

（6）完成了2021年天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助項目。  

（7）完成了紅花油茶低效林改造及撫育工作。  

（8）完成了2021年林木良種補(bǔ)貼部分工作。  

（9）完成了林木良種申報及鄉(xiāng)土樹種母樹保護(hù)實施方案工作。  

完成以前年度所實施項目的撫育補(bǔ)植管護(hù)工作，林場實施完成的項目，經(jīng)市林業(yè)和草原局檢查驗收合格。  

2.落實森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。  

（1）圓滿完成森林防火、森林資源管護(hù)工作任務(wù)。實行林場領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)責(zé)任制，爭取加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)森林草原防滅火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，2021年我場沒有森林草原火災(zāi)發(fā)生。  

（2）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。堅持宣傳與打擊并重，教育與處罰相結(jié)合的原則，依法對破壞森林資源和擾亂林區(qū)治安的各類案件進(jìn)行查處。  

（3）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)。我場重點(diǎn)公益林管護(hù)面積72109畝，其中國家級公益林64672畝，省級公益林7437畝，配備36名專業(yè)管護(hù)人員，加強(qiáng)公益林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時發(fā)放公益林管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少破壞森林資源的行為。  

（4）加大森林病蟲害防控力度。加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實防控機(jī)制，在森林病蟲害防治工作中按要求認(rèn)真抓好監(jiān)測、防治等工作，林場轄區(qū)內(nèi)無森林病蟲害發(fā)生。  

3.穩(wěn)步實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。  

認(rèn)真落實林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項目，積極主動爭取上級資金，積極申報項目，爭取國家政策、資金扶持，努力拓寬資金來源，加大營林造林力度，發(fā)展特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)；充分發(fā)揮林場區(qū)位優(yōu)勢，大力發(fā)展適用的鄉(xiāng)土樹種，努力壯大苗圃地建設(shè)，促進(jìn)林場持續(xù)健康全面發(fā)展，為實現(xiàn)“綠色騰沖”、“生態(tài)騰沖”、“美麗騰沖”的建設(shè)目標(biāo)而奮斗，實現(xiàn)人與自然和諧發(fā)展。隨著國有林場深化改革的推進(jìn)，為下一步林場分類經(jīng)營管理打下基礎(chǔ)。  

4.完成市委市政府安排的相關(guān)工作。  

完成騰沖市委、市政府安排的其他工作。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市沙壩國有林場2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市沙壩國有林場。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖市沙壩國有林場2021年末實有人員編制34人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。  

第二部分  2021年度部門決算表  

（詳見附件）  

1.我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。  

2.我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。  

第三部分  2021年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市沙壩國有林場2021年度收入合計9,327,747.38元。其中：財政撥款收入6,034,199.03元，占總收入的64.69%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入3,293,548.35元，占總收入的35.31%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少6,249,072.54元，下降40.12%，主要原因：一是2021年在職職工退休5人減少人員經(jīng)費(fèi)255,597.12元；二是多種經(jīng)營苗圃地管護(hù)支出及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少1,347,691.28元；三是中央林業(yè)改革發(fā)展資金項目收入比上年減少3,250,027.10元；四是森林撫育中的木材生產(chǎn)數(shù)量、銷售收入減少和多種經(jīng)營收入減少導(dǎo)致事業(yè)單位經(jīng)營收入減少1,395,757.04元。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市沙壩國有林場2021年度支出合計10,324,332.75元。其中：基本支出4,570,686.13元，占總支出的44.27%；項目支出2,460,098.27元，占總支出的23.83%；上繳上級支出、經(jīng)營支出3,293,548.35元，占總支出的31.90%；對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少5,637,238.21元，下降35.32%，其中人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少1,603,288.40元，減25.97%，項目資金減少2,638,192.77元，減51.75%，事業(yè)單位經(jīng)營支出減少1,395,757.04元，減29.76%，減少主要原因：一是2021年在職職工退休5人，績效工資、年度考核獎勵數(shù)額降低等減少人員經(jīng)費(fèi)255,597.12元；二是多種經(jīng)營苗圃地管護(hù)支出及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少1,347,691.28元；三是本年度實施項目比上年資金減少及項目實施后由于資金困難部分項目沒有進(jìn)行結(jié)算支付所致；四是森林撫育中的木材生產(chǎn)數(shù)量減少和多種經(jīng)營支出減少導(dǎo)致事業(yè)單位經(jīng)營支出減少。  

（一）基本支出情況  

2021年度用于保障騰沖市沙壩國有林場機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,570,686.13元。與上年對比減少1,603,288.40元，下降25.97%，主要原因：一是2021年在職職工退休5人減少人員經(jīng)費(fèi)255,597.12元；二是多種經(jīng)營苗圃地管護(hù)支出及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少1,347,691.28元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,303,218.05元，占基本支出的94.15%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)267,468.08元，占基本支出的5.85%,人均人員經(jīng)費(fèi)148,386.83 元，人均公用經(jīng)費(fèi)9,223.04元。  

（二）項目支出情況  

2021年度用于保障騰沖市沙壩國有林場事業(yè)單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,460,098.27元。與上年對比減少2,638,192.77元，下降51.75%，主要原因一是部分項目實施后由于資金困難支付進(jìn)度緩慢；二是本年度實施項目比上年度減少，2020年有12個項目共計5,098,291.04元，2021年項目減少了4個，同時森林資源培育項目經(jīng)費(fèi)由2020年的3,352,914.99元縮減為347,324.00元，較上年減少較多。具體項目開支及開展工作情況：  

1.森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金971,059.00元，主要用于公益林管護(hù)人員工資發(fā)放。  

2.森林資源管理資金315,130.70元，主要用于天然林管護(hù)人員工資發(fā)放。  

3.林業(yè)和草原事業(yè)機(jī)構(gòu)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位離退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助資金177,323.20元，主要用于退休人員死亡喪葬費(fèi)。  

4.森林管護(hù)資金649,261.37元，主要用于騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫建設(shè)。  

5.森林資源培育資金347,324.00元，主要用于國家木材戰(zhàn)略儲備基地建設(shè)。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市沙壩國有林場2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,030,784.40元，占本年支出合計的68.10%。與上年對比減少4,241,481.17元，下降37.63%，主要原因：一是2021年在職職工退休5人，績效工資、年度考核獎勵數(shù)額降低等減少人員經(jīng)費(fèi)255,597.12元；二是多種經(jīng)營苗圃地管護(hù)支出及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少1,347,691.28元；三是本年度實施項目比上年減少及項目實施后由于資金困難部分項目資金撥付緩慢導(dǎo)致項目資金減少2,638,192.77元。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出435,050.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.19%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。  

9.衛(wèi)生健康（類）支出405,318.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.76%。主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險及大病醫(yī)療保險繳費(fèi)支出和行政、事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出649,261.37元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.23%。主要用于騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫建設(shè)。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

12.農(nóng)林水（類）支出5,541,154.31元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.82%。主要用于：一是基本支出3,730,317.41元，其中：工資福利支出3,295,865.33元，商品和服務(wù)支出267,468.08元，對個人和家庭的補(bǔ)助166,984.00元。二是項目支出1,810,836.90元，主要用于森林培育和森林管護(hù)。  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市沙壩國有林場部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為165,000元，支出決算為89,065.70元，完成預(yù)算的53.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為89,065.70元，完成預(yù)算的53.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是2021年我場繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和公務(wù)用車管理辦法的各項要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；二是部分公務(wù)用車維修費(fèi)沒有結(jié)算支付；三是2021年嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控接待范圍，減少公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)。  

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少33,772.02元，下降27.49%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少30,822.02元，下降25.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,950.00元，下降100.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是2021年嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控接待范圍，沒有發(fā)生公務(wù)接待。二是2021年我場嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和公務(wù)用車管理辦法的各項要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出89,065.70元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：  

因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。  

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出89,065.70元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出89,065.70元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于森林資源管護(hù)、森林撫育、森林草原防滅火宣傳、苗圃地管理、開展多種經(jīng)營所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。  

公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：  

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市沙壩國有林場2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，主要原因為我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2021年12月31日，騰沖市沙壩國有林場資產(chǎn)總額75,979,803.93 元，其中，流動資產(chǎn)1,793,926.24元，固定資產(chǎn)74,131,867.40元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)54,010.29元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,365,566.61元，其中固定資產(chǎn)增加5,365,566.61元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值1,185.80元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2021年度，部門政府采購支出總額3,134,907.40元，其中：政府采購貨物支出768,122.00元；政府采購工程支出2,366,785.40元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額3,112,382.40元，占政府采購支出總額的99.28%。  

四、部門績效自評情況  

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事項情況說明  

我場其他固定資產(chǎn)主要是通用設(shè)備796,375.49元，專用設(shè)備822,754.62元，家具、用具、裝具及動植物55,102,178.55元（主要是林木資產(chǎn)51,126,239.63元，占總資產(chǎn)的75.34%）。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置 費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。   

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。  

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。  

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。  

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

九、本單位決算公開不涉及專用名詞。  

監(jiān)督索引號53052203200200701111