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騰沖市來(lái)鳳山管理所2021年度部門(mén)決算

 

目錄

第一部分  騰沖市來(lái)鳳山管理所概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  騰沖市來(lái)鳳山管理所概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹相關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林資源的保護(hù)、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理；組織實(shí)施管護(hù)區(qū)總體規(guī)劃，做好動(dòng)植物的保護(hù)、封山育林、營(yíng)林綠化、森林防火及有害生物防治等工作；負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、生態(tài)旅游、生態(tài)教育和旅游開(kāi)發(fā)等工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．來(lái)鳳山森林防火工作。

在林草局的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，高度重視，認(rèn)真貫徹騰沖市防火會(huì)議精神和市森林草原防滅火指揮部的要求，堅(jiān)持“預(yù)防為主、積極消滅”的森林防火方針，狠抓責(zé)任落實(shí)、加大防火宣傳、野外火源管理及隱患排查整改等方面的工作，圓滿(mǎn)完成了本年度森林草原防滅火各項(xiàng)工作任務(wù)，保證轄區(qū)無(wú)火情，無(wú)事故。一是根據(jù)上級(jí)的通知精神及要求，召開(kāi)森林草原防滅火專(zhuān)題會(huì)議，對(duì)防火工作做了精心安排部署，并制定了工作方案，使森林防火工作能正常、有序開(kāi)展；二是進(jìn)一步加強(qiáng)森林防火宣傳教育，增強(qiáng)群眾積極參與防火滅火的社會(huì)公德意識(shí)；三是死看硬守、巡邏設(shè)卡，加強(qiáng)火源管理，嚴(yán)禁香燭、紙線等火源入山；四是加強(qiáng)巡護(hù)力度，適時(shí)增加臨時(shí)護(hù)林員，全面排查森林火災(zāi)隱患，不留死角；五是對(duì)防火通道及主要登山道邊的林下可燃物進(jìn)行清理，全面消除火災(zāi)隱患。

2．來(lái)鳳山森林資源林政管理工作。

通過(guò)林業(yè)法制、林地管理、林政執(zhí)法等方面多渠道的宣傳教育，使廣大群眾對(duì)保護(hù)野生動(dòng)植物資源從思想認(rèn)識(shí)上得到了提高，職工的林政執(zhí)法水平也得到有效提升，切實(shí)保護(hù)了來(lái)鳳山野生動(dòng)植物資源安全，保障了來(lái)鳳山森林資源的可持續(xù)、健康發(fā)展。

3．提升來(lái)鳳山生態(tài)文化內(nèi)涵，樹(shù)立森林公園生態(tài)旅游品牌形象。

按照《云南來(lái)鳳山國(guó)家森林公園總體規(guī)劃（2018-2027年）》要求逐步推進(jìn)來(lái)鳳山的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和景區(qū)打造工作。一是對(duì)老登山道口停車(chē)場(chǎng)進(jìn)行了升級(jí)改造；二是對(duì)騰五中后的防火通道進(jìn)行了道路平整鋪墊；三是對(duì)象鼻子的部分榿木林林下進(jìn)行了清理，播撒了多個(gè)品種的草籽和花籽，提升了整體景觀效果；四是在老登山道口和文筆塔公路沿線新建休息亭3座，以方便群眾躲雨、休息。通過(guò)加強(qiáng)對(duì)公園的管理和服務(wù)，提升景觀質(zhì)量，保障游客旅游活動(dòng)的安全性和舒適性，同時(shí)也讓游客深刻體會(huì)到來(lái)鳳山是公園與大自然融為一體的森林生態(tài)文化旅游的重要場(chǎng)所。

4．積極參與愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”。

騰沖市來(lái)鳳山管理所2021年結(jié)合工作實(shí)際，不斷創(chuàng)新工作方式，在努力做好景區(qū)綠化管理、森林撫育和環(huán)境衛(wèi)生工作的同時(shí)，還積極組織參與愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”，以鞏固提升全國(guó)文明城市、國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果和美麗縣城建設(shè)為重點(diǎn)，切實(shí)把“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”工作做實(shí)做細(xì)。經(jīng)與騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站商定，將來(lái)鳳山原有的垃圾桶進(jìn)行了更換和增加，并調(diào)整了垃圾桶點(diǎn)位和擺放距離，還張貼了愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”宣傳畫(huà)，積極培養(yǎng)市民良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

5．扎實(shí)有效開(kāi)展林業(yè)有害生物普查、防治工作。

嚴(yán)格按照市林檢站的要求開(kāi)展病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)工作，按時(shí)上報(bào)三個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的病情動(dòng)態(tài)表及病蟲(chóng)害防治統(tǒng)計(jì)表。按時(shí)按質(zhì)完成了春季松材線蟲(chóng)的普查，有針對(duì)性的對(duì)主干道沿線、綠化帶進(jìn)行病蟲(chóng)害防治。強(qiáng)化林業(yè)有害生物防治檢疫工作，抓好林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)預(yù)警、預(yù)報(bào)，完善檢疫防控體系，加大林業(yè)檢疫力度，嚴(yán)防外來(lái)林業(yè)有害生物入侵。

6．安全生產(chǎn)、消防安全工作。

騰沖市來(lái)鳳山管理所高度重視安全生產(chǎn)工作，要求全體職工牢固樹(shù)立“安全生產(chǎn)無(wú)小事”的認(rèn)識(shí)，時(shí)刻把人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全放在第一位，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”的安全責(zé)任。一是完善制度，強(qiáng)化責(zé)任，職工與單位簽訂了安全承諾書(shū)，單位制定了《騰沖市來(lái)鳳山管理所2021年安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案》、《騰沖市來(lái)鳳山管理所安全生產(chǎn)管理制度》、《騰沖市來(lái)鳳山管理所2021年安全生產(chǎn)工作計(jì)劃》，確保安全工作有制度、有落實(shí)；二是加強(qiáng)安全宣傳，加大安全宣傳力度，增強(qiáng)了入山人員的安全觀念，提高社會(huì)公眾對(duì)林區(qū)安全的知曉度和參與度；三是做好隱患木和倒伏木的清理工作，全年共清理干枯木和風(fēng)倒木及災(zāi)害木78株；四是加強(qiáng)安全隱患排查工作，共對(duì)轄區(qū)進(jìn)行安全隱患排查26次，同時(shí)對(duì)管理所辦公區(qū)、生活區(qū)的電路、電線進(jìn)行了全面的檢查，做到重點(diǎn)部位重點(diǎn)檢查。由于宣傳到位，工作落到實(shí)處，各項(xiàng)制度、措施完善，安全生產(chǎn)、消防安全工作取得了較好的成績(jī)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市來(lái)鳳山管理所2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：騰沖市來(lái)鳳山管理所。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市來(lái)鳳山管理所2021年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

 

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

1．我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

2．我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

3．我單位2021年度無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，所以《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

 

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市來(lái)鳳山管理所2021年度收入合計(jì)1,729,902.87元。其中：財(cái)政撥款收入1,729,902.87元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少380,784.57元，下降18.04%，主要原因：一是本年在職人數(shù)比上年減少1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少44,819.58元；二是本年隨月發(fā)放的政府性績(jī)效工資10-12月未發(fā)放，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少36,000.00元；三是項(xiàng)目收入減少389,230.84元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市來(lái)鳳山管理所2021年度支出合計(jì)1,729,902.87元。其中：基本支出1,476,253.71元，占總支出的85.34%；項(xiàng)目支出253,649.16元，占總支出的14.66%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少120,784.57元，下降6.53%。減少的主要原因：一是因財(cái)政資金困難，支付進(jìn)度緩慢導(dǎo)致省級(jí)公益林資金未能按期支付269,823.00元；二是本年在職人數(shù)比上年減少1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少44,819.58元；三是本年隨月發(fā)放的政府性績(jī)效工資（1000元/人·月）10-12月未發(fā)放，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少36,000.00元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市來(lái)鳳山管理所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,476,253.71元。與上年對(duì)比減少79,713.73元，下降5.12%。減少的主要原因：一是本年在職人數(shù)比上年減少1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少44,819.58元；二是本年隨月發(fā)放的政府性績(jī)效工資（1000元/人·月）10-12月未發(fā)放，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少36,000.00元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,408,813.29元，占基本支出的95.43%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)67,440.42元，占基本支出的4.57%。人均基本支出123,021.14元，其中人均人員經(jīng)費(fèi)支出117,401.11元，人均公用經(jīng)費(fèi)支出5,620.03元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市來(lái)鳳山管理所為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出253,649.16元。與上年對(duì)比減少41,070.84元，下降13.94%。減少的主要原因是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：1.來(lái)鳳山森林防火及公園維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出33,592.16元，占項(xiàng)目總支出比重13.24%，該項(xiàng)目的投入，排查、清除了來(lái)鳳山國(guó)家森林公園安全隱患，保潔了公園衛(wèi)生，為游客提供了安全、舒適、休閑的健身場(chǎng)所，確保了來(lái)鳳山國(guó)家森林公園各項(xiàng)工作健康有序開(kāi)展；2.2021年第二批省級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)支出60,000.00元，占項(xiàng)目總支出比重23.66%，該項(xiàng)目的投入，排查、清除了來(lái)鳳山森林火災(zāi)隱患，有效增強(qiáng)了森林防火巡護(hù)力度，確保了來(lái)鳳山森林資源安全；3.2021年省級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償專(zhuān)項(xiàng)資金支出160,057.00元，占項(xiàng)目總支出比重63.10%，實(shí)施該項(xiàng)目，規(guī)范了來(lái)鳳山3251畝省級(jí)公益林的保護(hù)和管理，真正使來(lái)鳳山省級(jí)公益林形成高效、穩(wěn)定的森林生態(tài)系統(tǒng)，發(fā)揮了最大的生態(tài)效益和社會(huì)效益。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市來(lái)鳳山管理所2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,729,902.87元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少120,784.57元，下降6.53%，減少的主要原因：一是因財(cái)政資金困難，支付進(jìn)度緩慢導(dǎo)致省級(jí)公益林資金未能按期支付269,823.00元；二是本年在職人數(shù)比上年減少1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少44,819.58元；三是本年隨月發(fā)放的政府性績(jī)效工資（1000元/人·月）10-12月未發(fā)放，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少36,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出153,694.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.88%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)153,694.72元。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出160,958.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.30%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)83,018.28元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)72,648.48元，用于職工大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5,292.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出1,415,249.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.82%。主要用于包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,094,159.81元；用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出67,440.42元（其中：辦公費(fèi)等商品和服務(wù)支出67,440.42元，辦公設(shè)備購(gòu)置等其他資本性支出0.00元）；用于來(lái)鳳山省級(jí)公益林保護(hù)和管理的森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出160,057.00元；用于排查、清除來(lái)鳳山林下可燃物等火災(zāi)隱患，強(qiáng)化森林防滅火巡護(hù)力度的2021年第二批省級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)60,000.00元；用于來(lái)鳳山森林防火及森林公園日常管理維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出33,592.16元。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市來(lái)鳳山管理所2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算為16,212.24元，完成預(yù)算的68.26%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16,212.24元，完成預(yù)算的68.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)；三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用有所節(jié)約；四是沒(méi)有安排接待任務(wù)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加1,200.45元，增長(zhǎng)8.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1,200.45元，增長(zhǎng)8.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是我單位所使用的公務(wù)用車(chē)隨著使用年限增加逐步老化，公務(wù)用車(chē)維修保養(yǎng)費(fèi)用也隨之增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16,212.24元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16,212.24元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出16,212.24元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于來(lái)鳳山國(guó)家森林公園日常管理維護(hù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市來(lái)鳳山管理所屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市來(lái)鳳山管理所資產(chǎn)總額10,897,611.01元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)10,897,610.01元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少315,518.88元，其中固定資產(chǎn)減少55,518.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)16項(xiàng)，賬面原值80,788.88元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1,400.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,400.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,400.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市來(lái)鳳山管理所無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市來(lái)鳳山管理所無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、騰沖市來(lái)鳳山管理所不涉需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052203200200101111