| 索引號(hào) | 01526035-8-/2023-0313001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 08:35:45 |
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騰沖市林業(yè)和草原局(本級(jí))2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市林業(yè)和草原局(本級(jí))2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市林業(yè)和草原局(本級(jí))2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 騰沖市林業(yè)和草原局(本級(jí))2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的有關(guān)工作。
3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理國(guó)有林區(qū)的森林資源。負(fù)責(zé)公益林區(qū)劃、審核、報(bào)批、實(shí)施，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂騰沖市管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。
5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，研究提出重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄的調(diào)整建議并按程序報(bào)批，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)。監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。按照規(guī)定審核上報(bào)瀕危野生動(dòng)植物進(jìn)出口事項(xiàng)。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。指導(dǎo)和擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。組織開展國(guó)家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴(kuò)建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的建議并按程序報(bào)批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)。指導(dǎo)森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)有關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林區(qū)、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見(jiàn)并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地、草原承包經(jīng)營(yíng)工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草工作。指導(dǎo)和服務(wù)涉林企業(yè)及社會(huì)組織有關(guān)工作。
8.擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。
9.指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種登記和保護(hù)。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)體系建設(shè)。
10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。
11.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、騰沖市級(jí)及以上財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析。
12.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作。
13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置29個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、生態(tài)保護(hù)修復(fù)股、森林資源管理股、野生動(dòng)植物和自然保護(hù)地管理股、草原和濕地管理股、林業(yè)草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、森林和草原防火股、人事股、騰沖市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站、騰沖市林業(yè)草原稽查大隊(duì)、騰沖市國(guó)有林場(chǎng)管理站、騰沖市生態(tài)修復(fù)站、騰沖市森林資源管理站、騰沖市森林和草原火災(zāi)監(jiān)測(cè)中心、騰沖市地?zé)峄鹕斤L(fēng)景自然公園管理中心、騰沖市整頂木材檢查站、騰沖市中和木材檢查站、騰沖市侍郎壩木材檢查站、騰沖市草原監(jiān)督管理所。
（三）重點(diǎn)工作概述
以“加快森林、草原、濕地、保護(hù)地管理、保護(hù)和發(fā)展的全面融合，全市林地、草原總量與現(xiàn)有林地面積基本保持平衡，并略有增加，重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)治理取得顯著成效，活立木總蓄積量?jī)粼鲩L(zhǎng)100萬(wàn)立方米以上，林草總產(chǎn)值達(dá)74.77億元以上”為工作目標(biāo)，持續(xù)抓實(shí)全面從嚴(yán)治黨，堅(jiān)持以問(wèn)題為導(dǎo)向，以思想“破冰”引領(lǐng)行動(dòng)“破題”，提振精神抓落實(shí)，著力解決資源保護(hù)管理、綠化造林、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面突出困難問(wèn)題，全力推進(jìn)林業(yè)和草原跨越發(fā)展。 。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制148人，其中：行政編制25人，工勤人員編制20人，事業(yè)編制103人。在職實(shí)有146人，其中： 財(cái)政全額保障146人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 81人，其中： 離休 0人，退休 81人。
車輛編制15輛，實(shí)有車輛14輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入30,557,703.07元，其中：一般公共預(yù)算30,027,592.63元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入424,553.69元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余105,556.75元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少6,594,150.64元，同比下降17.75%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余不作結(jié)轉(zhuǎn)處理，上級(jí)項(xiàng)目資金收回和本級(jí)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金減少。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少4,031,455.52元，同比下降11.84%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余不作結(jié)轉(zhuǎn)處理，上級(jí)項(xiàng)目資金收回和本級(jí)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金減少；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加17,716.88元，同比增長(zhǎng)4.35%，主要原因是代征代扣個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)等；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少2,580,412.00元，同比下降96.07%，主要原因是中央、省級(jí)資金結(jié)轉(zhuǎn)到2023年預(yù)算安排的項(xiàng)目資金比上年減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入30,133,149.38元，其中：本年收入30,027,592.63元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入105,556.75元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款30,027,592.63元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少6,611,867.52元，同比下降17.99%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余不作結(jié)轉(zhuǎn)處理，上級(jí)項(xiàng)目資金收回和本級(jí)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少4,031,455.52元，同比下降11.84%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余不作結(jié)轉(zhuǎn)處理，上級(jí)項(xiàng)目資金收回和本級(jí)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入,上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對(duì)比減少2,580,412.00元，同比下降96.07%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余不作結(jié)轉(zhuǎn)處理，上級(jí)項(xiàng)目資金收回和本級(jí)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金減少。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入424,553.69元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入424,553.69元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加17,716.88元，同比增長(zhǎng)4.35%，主要原因是代征代扣個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)等。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算增加17,716.88元，同比增長(zhǎng)4.35%，主要原因是收取代征代扣個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)等。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出30,557,703.07元，與上年預(yù)算對(duì)比減少6,594,150.64 元，同比下降17.75%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余不作結(jié)轉(zhuǎn)處理，上級(jí)項(xiàng)目資金收回和本級(jí)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金減少。財(cái)政撥款安排支出 30,133,149.38元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少6,594,150.64 元，同比下降17.75%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余不作結(jié)轉(zhuǎn)處理，上級(jí)項(xiàng)目資金收回和本級(jí)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金減少；其中：基本支出26,754,092.63元，與上年預(yù)算對(duì)比增加1,240,044.48元，同比增長(zhǎng)4.86%，主要原因是在職人員增加7人；項(xiàng)目支出3,273,500.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少5,271,500.00元，同比下降61.69%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余不作結(jié)轉(zhuǎn)處理，上級(jí)項(xiàng)目資金收回和本級(jí)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金減少；非財(cái)政撥款安排支出 424,553.69元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加17,716.88元，同比增長(zhǎng)4.35%，主要原因是收取代征代扣個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)等。其中：基本支出0元，與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；項(xiàng)目支出424,553.69元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加17,716.88元，同比增長(zhǎng)4.35%，主要原因是收取代征代扣個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)等。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排26,754,092.63元，其中：人員經(jīng)費(fèi)24,049,948.67元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)21,538,079.67元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2,511,869.00元）；公用經(jīng)費(fèi)2,704,143.96元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排12個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)3,273,500.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)55,000.00元；市委、市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)1,677,500.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目10個(gè)，資金共計(jì)1,541,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施32,116.00元，主要用于項(xiàng)目前期費(fèi)用。
2080501行政單位離退休4,800.00元，主要用于退休職工的費(fèi)用支出。
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,495,015.84元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位繳納部分。
2080801死亡撫恤79,944.00元，主要用于死亡職工的遺屬人員生活補(bǔ)助。
2101101 行政單位醫(yī)療支出 259,015.55元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分。
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出848,896.42元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分。
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出 762,409.69元，主要用于公務(wù)員和事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 27,621.29元，主要用于公務(wù)員和事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)。
2110501 森林管護(hù)支出 65,068.75元，主要用于天然林保護(hù)方面支出。
2130201 行政運(yùn)行 22,276,389.84元，主要用于騰沖市林業(yè)和草原局本級(jí)工資公務(wù)費(fèi)。
2130204 事業(yè)機(jī)構(gòu) 21,018,684.64元，主要用于騰沖市林業(yè)和草原局所屬7個(gè)獨(dú)立核算事業(yè)單位工資公務(wù)費(fèi)。
2130205 森林資源培育 1,732,500.00元，主要用于全市森林撫育以及營(yíng)造林項(xiàng)目支出。
2130206 技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 150,000.00元，主要用于林業(yè)技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化方面的支出。
2130207 森林資源管理250,000.00元，主要用于林草系統(tǒng)資源管理等方面支出。
2130234 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)1,141,000.00元，主要用于森林防火、林業(yè)有害生物防治等方面的支出。
2130299 其他林業(yè)和草原支出 150,000.00元，主要用于創(chuàng)建國(guó)家森林城市，保證正常運(yùn)行等方面的支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出24,049,948.67元，具體用于：
工資和福利支出21,538,079.67元，其中：30101 基本工資6,993,996.00元、30102 津貼補(bǔ)貼 2,586,828.00元、30103 獎(jiǎng)金573,725.00元、30107 績(jī)效工資 6,064,875.00元、30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2,495,015.84元、30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 1,107,911.97元、30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 762,409.69元、30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 397,402.81元、30199其他工資福利支出555,915.36元。
商品和服務(wù)支出2,704,143.96元，其中：30201 辦公費(fèi) 160,450.00元、30202印刷費(fèi)80,000.00元、30205 水費(fèi)20,000.00元、30206 電費(fèi)70,000.00元、30207 郵電費(fèi) 130,000.00元、30211差旅費(fèi)160,000.00元、30213 維修（護(hù)）費(fèi)55,000.00元、30215 會(huì)議費(fèi) 30,000.00元、30216 培訓(xùn)費(fèi) 30,000.00元、30217 公務(wù)接待費(fèi) 40,000.00元、30226 勞務(wù)費(fèi) 693,209.64元、30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)657,594.32元、30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)399,000.00元、30239其他交通費(fèi)用 313,110.00元、30299 其他商品和服務(wù)支出 190,780.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2,511,869.00元，其中：30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2,511,869.00元。
（2）項(xiàng)目支出3,370,684.75元。
商品和服務(wù)支出1,548,184.75元，其中：30201 辦公費(fèi)72,000.00元、30202 印刷費(fèi) 50,000.00元、30207 郵電費(fèi)341,000.00元、30211 差旅費(fèi)117,000.00元、30215 會(huì)議費(fèi) 10,000.00元、30216 培訓(xùn)費(fèi)60,000.00元、30218 專用材料費(fèi) 18,000.00元、30226 勞務(wù)費(fèi)833,068.75元、30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 47,116.00元、30299 其他商品和服務(wù)支出12,000.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,822,500.00元，其中：30305 生活補(bǔ)助1,767,500.00元、30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助55,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)424,553.69元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委、市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)424,553.69元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額425,600.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25,600.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算400,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市林業(yè)和草原局本級(jí)部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)439,000.00元，較上年減少174,000.00 元，下降28.38%，減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子的要求，我單位不斷加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待陪同就餐人數(shù)，厲行節(jié)約。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市林業(yè)和草原局本級(jí)部門2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是2022年和2023年均未預(yù)算出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市林業(yè)和草原局本級(jí)部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為45,000.00元，較上年減少5,000.00元，下降11.11%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為31次，共計(jì)接待535人次。
減少的原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省、市委實(shí)施辦法、公務(wù)接待管理制度等，不斷加強(qiáng)公務(wù)接待管理；二是受疫情影響需接待次數(shù)人數(shù)減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市林業(yè)和草原局本級(jí)部門2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為399,000.00元，較上年減少169,000.00 元，下降29.75%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子的要求，未在項(xiàng)目支出安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平的原因是上年、本年均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)399,000.00元，較上年減少169,000.00 元，下降29.75%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子的要求，未在項(xiàng)目支出安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為14輛，與上年持平。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
2022年度已完成異地植被恢復(fù)造林2510畝，項(xiàng)目布局在猴橋鎮(zhèn)、界頭鎮(zhèn)、中和鎮(zhèn)等8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，涉及29個(gè)村(社區(qū))，共區(qū)劃88個(gè)小班；2023年度預(yù)計(jì)完成異地植被恢復(fù)造林任務(wù)4200畝，計(jì)劃在全市19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及5個(gè)國(guó)有林場(chǎng)實(shí)施。
通過(guò)異地植被恢復(fù)造林項(xiàng)目的不斷實(shí)施，有效保持了林地占補(bǔ)平衡，樹種結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，增強(qiáng)了水源涵養(yǎng)、水土保持、碳匯功能，改善了生態(tài)環(huán)境，提高生態(tài)質(zhì)量，充分發(fā)揮森林巨大的生態(tài)功能，促進(jìn)了生態(tài)文明建設(shè)工作。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市林業(yè)和草原局(本級(jí))2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2,704,143.96元，比上年預(yù)算減少51,526.16元，下降1.87%，占基本支出的10.11%。主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少5,000.00元；郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；水費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算較上年減少25,000.00元，勞務(wù)費(fèi)預(yù)算較上年減少233,206.36元；其他交通費(fèi)用預(yù)算較上年減少34,020.00元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算較上年增加10,000.00元；會(huì)議費(fèi)預(yù)算較上年增加10,000.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加68,609.20元；辦公費(fèi)預(yù)算較上年增加56,391.00元；印刷費(fèi)預(yù)算較上年增加60,000.00元；電費(fèi)預(yù)算較上年增加7,000.00元；差旅費(fèi)預(yù)算較上年增加40,000.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算與上年持平無(wú)變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市林業(yè)和草原局本級(jí)部門資產(chǎn)總額119,340,593.99元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)101,833,313.56元，固定資產(chǎn)16,634,990.85元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程61,220.00元，無(wú)形資產(chǎn)98,779.58元，其他資產(chǎn)712,290.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加89,948,089.28元，其中：固定資產(chǎn)增加195,453.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值513,000.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)19項(xiàng)，賬面原值169,864.66元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
第二部分 騰沖市林業(yè)和草原局(本級(jí))2023年部門預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市林業(yè)和草原局(本級(jí))2023年部門預(yù)算公開表。
