| 索引號 | 01526035-8-/2023-0313002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 08:41:35 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052203200200400000
騰沖市大河國有林場2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市大河國有林場2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市大河國有林場2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 騰沖市大河國有林場2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行各級林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實施森林草原經(jīng)營方案；依法保護、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學(xué)試驗和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護森林資源資產(chǎn)宣傳；對在林場范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進行統(tǒng)一管理；制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、綜合辦公室、資源林政辦公室、營林生產(chǎn)辦公室、財務(wù)室。
（三）重點工作概述
1.依法強化資源林政管理和停止天然林采伐。
2.加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，保護和發(fā)展好現(xiàn)有森林資源。
3.加強森林防火、森林資源管護工作任務(wù)。實行林場領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)責(zé)任制，加強宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴格管控野外火源，強化應(yīng)急處置工作。
4.國家級公益林、省級公益林通過增加人力、物力全面進行管護。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制31人。在職實有30人，其中： 財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 22人，其中：離休0人，退休22人。
車輛編制5輛，實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入8,196,633.91元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4,996,633.91元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入3,200,000.00元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。 2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減少2,503,360.04元，同比下降23.40%，主要原因是2022年有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,829,596.34元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少773,763.70元，同比下降13.41%，主要原因：一是2022-2023年退休5人使工資減少，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險減少；二是2023年無預(yù)算項目，項目收入減少280,000.00元；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，比上年預(yù)算增加3,200,000.00元，同比純增3,200,000.00元，主要原因是2022年我單位經(jīng)營收入未納入預(yù)算；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算純減100,000.00元，主要原因是本年我單位無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預(yù)算純減4,829,596.34元，主要原因是本年我單位減少以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余事業(yè)收入等。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入4,996,633.91元，其中:本年收入4,996,633.91元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款4,996,633.91元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少773,763.70元，同比下降13.41%，主要原因：一是2022-2023年退休5人使工資減少，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險減少；二是2023年無預(yù)算項目，項目收入減少280,000.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算減少773,763.70元，同比下降13.41%，主要原因：一是2022-2023年退休5人使工資減少，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險減少；二是2023年無預(yù)算項目，項目收入減少280,000.00元；政府性基金預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對比，比上年預(yù)算純減4,829,596.34元，主要原因是本年我單位減少以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余事業(yè)收入等。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入3,200,000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入3,200,000.00元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增3,200,000.00元，同比純增3,200,000.00元，主要原因是2022年我單位經(jīng)營收入未納入預(yù)算，2023年經(jīng)營收入納入預(yù)算。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，比上年預(yù)算增3,200,000.00元，同比純增3,200,000.00元，主要原因是2022年我單位經(jīng)營收入未納入預(yù)算，2023年經(jīng)營收入納入預(yù)算；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預(yù)算純減100,000.00元，主要原因是本年財政代管資金100,000.00元未納入預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)純減4,829,596.34元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金4,829,596.34元未納入本年預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出8,196,633.91元，與上年對比，比上年預(yù)算減2,503,360.04元，同比下降23.40%，主要原因是本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金4,829,596.34元未納入預(yù)算。財政撥款安排支出4,996,633.91元，與上年對比，比上年預(yù)算減773,763.70元，同比下降13.41%，主要原因：一是2022-2023年退休5人使工資減少，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險減少；二是2023年無預(yù)算項目，項目收入減少280,000.00元，其中：基本支出4,996,633.91元，與上年對比，比上年預(yù)算減493,763.70元，同比下降8.99%，主要原因是2022-2023年退休5人使工資減少，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等減少；項目支出0元，與上年對比減280,000.00元，同比純減280,000.00元，主要原因是本年我單位無財政撥款預(yù)算項目，減少2020年中央財政林業(yè)改革發(fā)展補助資金森林培育130,000.00元,減少暗針葉林植被恢復(fù)小課題實驗補助資金150,000.00元。非財政撥款安排支出3,200,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增3,200,000.00元，同比純增3,200,000.00元，主要原因是2022年我單位經(jīng)營收入未納入預(yù)算，使非財政撥款安排支出增加，其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來未發(fā)生此項支出；項目支出3,200,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增3,200,000.00元，同比純增3,200,000.00元，主要原因是2022年我單位經(jīng)營支出未納入預(yù)算，2023年經(jīng)營支出納入預(yù)算使項目支出增加。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余不作結(jié)轉(zhuǎn)處理。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排4,996,633.91元，其中：人員經(jīng)費4,304,412.39元（工資福利支出經(jīng)費4,134,356.39元，對個人和家庭補助經(jīng)費170,056.00元）；公用經(jīng)費692,221.52元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委、市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出486,064.32元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。
2080801死亡撫恤40,056.00元，主要用于遺屬補助支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療216,390.45元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險及大病醫(yī)療保險繳費支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助158,788.51元，主要用于事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,355.80元，主要用于事業(yè)人員工傷保險繳費支出。
2130204事業(yè)機構(gòu)4,089,978.83元，主要用于事業(yè)人員工資福利、日常辦公運行維護費及相關(guān)費用。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出4,996,633.91元，具體用于：
工資和福利支出4,134,356.39元，其中：30101基本工資1,347,912.00元、30102津貼補貼311,136.00元、30103獎金6,750.00元、30107績效工資1,558,854.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費486,064.32元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費216,390.45元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費158,788.51元、30112其他社會保障繳費48,461.11元。
商品和服務(wù)支出692,221.52元，其中：30201辦公費40,600.00元、30205水費7,000.00元、30206電費30,000.00元、30207郵電費23,000.00元、30211差旅費100,000.00元、30226勞務(wù)費180,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費10,000.00元、30228工會經(jīng)費104,511.52元、30231公務(wù)用車運行維護費118,750.00元、30213維修（護）費50,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出28,360.00元。
對個人和家庭補助支出170,056.00元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補助170,056.00元。
（2）項目支出0元，具體用于：
商品和服務(wù)支出0元，其中：30201辦公費0元、30211差旅費0元、30214租賃費0元、30215會議費0元、30216培訓(xùn)費0元、30239其他交通費0元。
資本性支出0元，其中：31002辦公設(shè)備購置0元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計3,200,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委、市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目1個，資金共計3,200,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額1,308,250.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,308,250.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市大河國有林場2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計118,750.00元，較上年增加23,750.00元，增長25%，增加的主要原因是2022年我單位新購置公務(wù)車一輛，使“三公”經(jīng)費增加。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市大河國有林場2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴控出國經(jīng)費支出。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市大河國有林場2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
公務(wù)接待費本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴控公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市大河國有林場2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為118,750.00元，較上年增加23,750.00元，增長25%。其中：公務(wù)用車購置費0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運行維護費118,750.00元，較上年增加23,750.00元，增長25%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛，較上年增加0輛。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年增加的主要原因是2022年我單位新購置公務(wù)車1輛，使公務(wù)用車購置及運行維護費增加。其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算與上年均為0元的原因是2022-2023年我單位均未用一般公共預(yù)算財政撥款安排車輛購置費；公務(wù)用車運行維護費較上年增加的原因是2022年我單位用林業(yè)改革發(fā)展資金項目新購置公務(wù)車1輛，使公務(wù)用車運行維護費增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市大河國有林場2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市大河國有林場資產(chǎn)總額84,406,637.29元，其中，流動資產(chǎn)11,955,882.82元，固定資產(chǎn)72,431,662.25元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)19,092.22元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,927,921.93元，其中：流動資產(chǎn)增加1,093,166.47元，固定資產(chǎn)增加1,835,474.02元，無形資產(chǎn)減少718.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)4項，賬面原值14,733.45元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
第二部分 騰沖市大河國有林場2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市大河國有林場2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052203200200400111
