| 索引號 | 01526035-8-/2023-0313003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 08:56:54 |
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監(jiān)督索引號53052203200200500000
騰沖市古永國有林場2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市古永國有林場2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市古永國有林場2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 騰沖市古永國有林場2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹執(zhí)行各級林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實施森林草原經(jīng)營方案；依法保護、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學(xué)試驗和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護森林資源資產(chǎn)宣傳；對在林場范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負責轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，為騰沖市古永國有林場，下設(shè)基層黨建辦公室、綜合辦公室、資源林政辦公室、營林生產(chǎn)辦公室、財務(wù)室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1．做好2023年度國家森林撫育補貼項目的實施完成。
2．結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，進一步加強森林培育和保護。以項目為支撐，扎實推進特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。
3．落實森林資源保護措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實行各級領(lǐng)導(dǎo)責任制，加大森林防火經(jīng)費投入，加強森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴格管控野外火源，強化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。
（2）加強重點公益林管護和天然林保護。
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實加強森林病蟲害監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實防控機制建設(shè)，確保林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強化資源林政管理。加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制23人。在職實有22人，其中：財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入6,148,780.16元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3,613,081.50元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入2,525,000.00元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入10,698.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算增809,667.37元，同比增長15.16%，主要原因是2022年度在職人員調(diào)出1人、正常退休1人，人員經(jīng)費減少94,850.95元，又因上年度非稅收入執(zhí)收成本增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費增加21,548.88元；本年度無項目支出預(yù)算，項目收入減少540,000.00元；本年事業(yè)單位經(jīng)營收入納入年初預(yù)算，經(jīng)營收入增加2,525,000.00元；年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金不納入年初預(yù)算，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少1,102,030.56元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減613,302.07元，同比下降14.51%，主要原因是2022年度在職人員調(diào)出1人、正常退休1人，人員經(jīng)費減少94,850.95元，又因上年度非稅收入執(zhí)收成本增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費增加21,548.88元，本年度無項目支出預(yù)算，項目收入減少540,000.00元；政府性基金預(yù)算撥款收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位政府性基金預(yù)算無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位國有資本經(jīng)營預(yù)算無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位財政專戶管理資金無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，比上年預(yù)算增25,250,000.00元，同比純增長100%，主要原因是本年經(jīng)營收入納入年初預(yù)算；上級補助收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位上級補助無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位附屬單位上繳無此項收入；其他收入與上年對比，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是我單位其他收入為財政代管單位資金，近年來未使用此項支出；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預(yù)算減1,102,030.56元，同比純下降100%，主要原因是年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金不納入年初預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入3,613,081.50元，其中:本年收入3,613,081.50元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款3,613,081.50元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減613,302.07元，同比下降14.51%，主要原因是2022年度在職人員調(diào)出1人、正常退休1人，人員經(jīng)費減少94,850.95元，又因上年度非稅收入執(zhí)收成本增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費增加21,548.88元，本年度無項目支出預(yù)算，項目收入減少540,000.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算減613,302.07元，同比下降14.51%，主要原因是2022年度在職人員調(diào)出1人、正常退休1人，人員經(jīng)費減少94,850.95元，又因上年度非稅收入執(zhí)收成本增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費增加21,548.88元，本年度無項目支出預(yù)算，項目收入減少540,000.00元；政府性基金預(yù)算撥款與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位政府性基金預(yù)算無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位國有資本經(jīng)營預(yù)算無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入2,535,698.66元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入2,525,000.00元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入10,698.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增1,422,969.44元，同比增長127.88%，主要原因是本年事業(yè)單位經(jīng)營收入納入年初預(yù)算。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，比上年預(yù)算增2,525,000.00元，同比純增長100%，主要原因是本年事業(yè)單位經(jīng)營收入納入年初預(yù)算；上級補助收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位上級補助無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位附屬單位上繳無此項收入；其他收入與上年對比，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是我單位其他收入為財政代管單位資金，近年來未使用此項支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預(yù)算減1,102,030.56元，同比純下降100%，主要原因是年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金不納入年初預(yù)算支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 6,148,780.16元，與上年對比，比上年預(yù)算增809,667.37元，同比增長15.16%，主要原因是2022年度在職人員調(diào)出1人、正常退休1人，人員經(jīng)費支出減少94,850.95元，又因上年度非稅收入執(zhí)收成本增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費支出增加21,548.88元；2023年度無項目支出預(yù)算，項目支出減少540,000.00元；本年事業(yè)單位經(jīng)營收入支出納入年初預(yù)算，經(jīng)營收入支出增加2,525,000.00元；年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金不納入年初預(yù)算支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出減少1,102,030.56元。財政撥款安排支出3,613,081.50元，與上年對比，比上年預(yù)算減613,302.07元，同比下降14.51%，主要原因是2022年度在職人員調(diào)出1人、正常退休1人，人員經(jīng)費支出減少94,850.95元，又因上年度非稅收入執(zhí)收成本增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費支出增加21,548.88元，本年度無項目支出預(yù)算，項目收入支出減少540,000.00元。其中：基本支出3,613,081.50元，與上年對比，比上年預(yù)算減73,302.07元，同比下降1.99%，主要原因是2022年度在職人員調(diào)出1人、正常退休1人，人員經(jīng)費支出減少94,850.95元，又因上年度非稅收入執(zhí)收成本增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費支出增加21,548.88元；項目支出0元，與上年對比，比上年預(yù)算減540,000.00元，同比純下降100.00%，主要原因是本年度無項目支出預(yù)算，導(dǎo)致森林資源培育項目支出減少90,000.00元，國家級公益林生態(tài)效益補償補助項目支出減少50,000.00元，邊境防火隔離帶建設(shè)項目支出減少400,000.00元。非財政撥款安排支出2,535,698.66元，與上年對比，比上年預(yù)算增1,422,969.44元，同比增長127.88%，主要原因是本年事業(yè)單位經(jīng)營收入納入年初預(yù)算。其中：基本支出0元，與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來未發(fā)生此項支出；項目支出2,535,698.66元，與上年對比，比上年預(yù)算增2,535,698.66元，同比純增長100%，主要原因是本年事業(yè)單位經(jīng)營收入支出納入年初預(yù)算。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年對比，比上年預(yù)算減1,102,030.56元，同比純下降100%，主要原因是年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金不納入年初預(yù)算支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排3,613,081.50元，其中：人員經(jīng)費3,132,515.74元（工資福利支出經(jīng)費3,017,947.74元，對個人和家庭補助經(jīng)費114,568.00元）；公用經(jīng)費480,565.76元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委、市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類0項目，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出340,028.80元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。
2080801死亡撫恤14,568.00元，主要用于死亡職工家屬生活補助費支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療151,738.86元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險及大病醫(yī)療保險繳費支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助126,975.46元，主要用于在職職工的工傷保險支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,722.36元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出。
2130204事業(yè)機構(gòu)2,976,048.02元，主要用于事業(yè)人員工資福利、日常辦公運行維護費及相關(guān)費用。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出3,613,081.50元，具體用于：
工資和福利支出3,017,947.74元，其中：30101基本工資910,704.00元、30102津貼補貼225,936.00元、30103獎金4,950.00元、30107績效工資1,120,540.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費340,028.80元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費151,738.86元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費126,975.46元、30112其他社會保障繳費32,674.62元、30199其他工資福利支出104,400.00元。
商品和服務(wù)支出480,565.76元，其中：30201辦公費28,250.00元、30206電費9,000.00元、30207郵電費25,000.00元、30211差旅費40,000.00元、30213維修（護）費5,000.00元、30218專用材料費20,000.00元、30226勞務(wù)費130,000.00元、30228工會經(jīng)費80,985.76元、30231公務(wù)用車運行維護費118,750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出23,580.00元。
對個人和家庭補助支出114,568.00元，其中：30305生活補助14,568.00元，30399其他對個人和家庭的補助100,000.00元。
（2）項目支出0元，具體用于：
商品和服務(wù)支出0元，其中：30201辦公費0元、30211差旅費0元、30214租賃費0元、30215會議費0元、30216培訓(xùn)費0元、30239其他交通費0元。
資本性支出0元，其中：31002辦公設(shè)備購置0元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2. 項目支出情況。
2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計2,535,698.66元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委、市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計10,698.66元；專項業(yè)務(wù)類1項目，資金共計2,525,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額1,749,250.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算5,250.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,744,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市古永國有林場2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計118,750.00元，與上年持平，主要原因是本年、上年我單位沒有因公出國（境）費、公務(wù)接待費的預(yù)算支出，又因本年度公務(wù)用車保有量與上年度一致，所以公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算資金均按標準測算，預(yù)算資金無變化。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市古永國有林場2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是2022年和2023年均未預(yù)算出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市古永國有林場2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是2023年將繼續(xù)嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，嚴控接待范圍，減少公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市古永林場2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為118,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費118,750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是2022年和2023年均未預(yù)算公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是本年度公務(wù)用車保有量與上年度一致，未發(fā)生變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
本單位無重點項目預(yù)算績效目標。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市古永國有林場2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市古永國有林場資產(chǎn)總額28,385,042.39元，其中，流動資產(chǎn)1,931,565.18元，固定資產(chǎn)26,453,476.21元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加903,025.69元，其中：流動資產(chǎn)增加616,737.69元，固定資產(chǎn)增加286,288.00元，無形資產(chǎn)與上年持平。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)18項，賬面原值88,687.88 元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入80.00元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
第二部分 騰沖市古永國有林場2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市古永國有林場2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052203200200500111
