| 索引號(hào) | 01526035-8-/2023-0313006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 09:21:46 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200200100000
騰沖市來(lái)鳳山管理所2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市來(lái)鳳山管理所2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市來(lái)鳳山管理所2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門(mén)基本支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 騰沖市來(lái)鳳山管理所2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
貫徹相關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林資源的保護(hù)、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理；組織實(shí)施管護(hù)區(qū)總體規(guī)劃，做好動(dòng)植物的保護(hù)、封山育林、營(yíng)林綠化、森林防火及有害生物防治等工作；負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、生態(tài)旅游、生態(tài)教育和旅游開(kāi)發(fā)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、黨支部辦公室、財(cái)務(wù)室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．堅(jiān)持“預(yù)防為主、積極消滅”的森林防火方針，狠抓責(zé)任落實(shí)、加大防火宣傳、野外火源管理及隱患排查整改等方面的工作，圓滿完成本年度森林草原防滅火各項(xiàng)工作任務(wù)，保證轄區(qū)無(wú)火情，無(wú)事故。
2．多渠道宣傳教育，有效提升職工的林業(yè)行政執(zhí)法水平和提高廣大群眾保護(hù)野生動(dòng)植物資源意識(shí)，切實(shí)保護(hù)好來(lái)鳳山森林資源安全，保障來(lái)鳳山森林資源的持續(xù)、健康發(fā)展。
3．提升來(lái)鳳山生態(tài)文化內(nèi)涵，樹(shù)立森林公園生態(tài)旅游品牌形象。
4．結(jié)合工作實(shí)際，不斷創(chuàng)新工作方式，在努力做好景區(qū)綠化管理、森林撫育和環(huán)境衛(wèi)生工作的同時(shí)，積極組織參與愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”，以鞏固提升全國(guó)文明城市、國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果和美麗縣城建設(shè)為重點(diǎn)，積極培養(yǎng)市民良好的衛(wèi)生習(xí)慣，切實(shí)把“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”工作做細(xì)做實(shí)。
5．強(qiáng)化林業(yè)有害生物防治檢疫工作，抓好林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)預(yù)警、預(yù)報(bào)，完善檢疫防控體系，嚴(yán)防外來(lái)林業(yè)有害生物入侵。
6．宣傳到位，工作落到實(shí)處，各項(xiàng)制度、措施完善，牢固樹(shù)立“安全生產(chǎn)無(wú)小事”的認(rèn)識(shí)，時(shí)刻把人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全放在第一位，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”的安全責(zé)任，安全生產(chǎn)、消防安全工作取得實(shí)效。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有11人，其中： 財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1,578,030.42元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,566,152.65元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入11,877.77元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少240,992.28元，同比下降13.25%，主要原因：一是本年預(yù)算在職實(shí)有人數(shù)較上年減少1人,對(duì)應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少;二是本級(jí)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金減少。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少252,870.05元，同比下降13.90%，主要原因：一是本年預(yù)算在職實(shí)有人數(shù)較上年減少1人，對(duì)應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；二是本級(jí)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金減少；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加11,877.77元，同比純?cè)?/span>11,877.77元，主要原因是上年度編制部門(mén)預(yù)算時(shí)，我單位無(wú)財(cái)政代管往來(lái)資金，本年度編制部門(mén)預(yù)算時(shí)，我單位有財(cái)政代管往來(lái)資金11,877.77元，并納入當(dāng)年部門(mén)預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位均無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,566,152.65元，其中:本年收入1,566,152.65元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款1,566,152.65元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0元。
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少252,870.05元，同比下降13.90%，主要原因：一是本年預(yù)算在職實(shí)有人數(shù)較上年減少1人,對(duì)應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；二是本級(jí)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少252,870.05元，同比下降13.90%，主要原因：一是本年預(yù)算在職實(shí)有人數(shù)較上年減少1人，對(duì)應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；二是本級(jí)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金減少；政府性基金預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位均無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入11,877.77元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入11,877.77元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加11,877.77元，同比純?cè)?/span>11,877.77元，主要原因是上年度編制部門(mén)預(yù)算時(shí)，我單位無(wú)財(cái)政代管往來(lái)資金，本年度編制部門(mén)預(yù)算時(shí)，我單位有財(cái)政代管往來(lái)資金11,877.77元，并納入當(dāng)年部門(mén)預(yù)算。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算增加11,877.77元，同比純?cè)?/span>11,877.77元，主要原因是上年度編制部門(mén)預(yù)算時(shí)，我單位無(wú)財(cái)政代管往來(lái)資金，本年度編制部門(mén)預(yù)算時(shí)，我單位有財(cái)政代管往來(lái)資金11,877.77元，并納入當(dāng)年部門(mén)預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位均無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出1,578,030.42元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少240,992.28元，同比下降13.25%，主要原因：一是本年預(yù)算在職實(shí)有人數(shù)較上年減少1人，對(duì)應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；二是本級(jí)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金減少。財(cái)政撥款安排支出1,566,152.65元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少252,870.05元，同比下降13.90%，主要原因：一是本年預(yù)算在職實(shí)有人數(shù)較上年減少1人，對(duì)應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少，二是本級(jí)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金減少，其中：基本支出1,466,152.65元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少102,870.05元，同比下降6.56%，主要原因是本年預(yù)算在職實(shí)有人數(shù)較上年減少1人，對(duì)應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出100,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少150,000.00元，同比下降60%，主要原因是本級(jí)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金減少。非財(cái)政撥款安排支出11,877.77元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加11,877.77元，同比純?cè)?/span>11,877.77元，主要原因是上年度編制部門(mén)預(yù)算時(shí)，我單位無(wú)財(cái)政代管往來(lái)資金，本年度編制部門(mén)預(yù)算時(shí)，我單位有財(cái)政代管往來(lái)資金11,877.77元，并納入當(dāng)年部門(mén)預(yù)算。其中：基本支出0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)非財(cái)政撥款安排的基本支出；項(xiàng)目支出11,877.77元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加11,877.77元，同比純?cè)?/span>11,877.77元，主要原因是上年度編制部門(mén)預(yù)算時(shí)，我單位無(wú)財(cái)政代管往來(lái)資金，本年度編制部門(mén)預(yù)算時(shí)，我單位有財(cái)政代管往來(lái)資金11,877.77元，并納入當(dāng)年部門(mén)預(yù)算。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位均無(wú)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排1,466,152.65元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,389,836.77元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)1,389,836.77元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)76,315.88元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)100,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委、市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)100,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出169,100.96元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療76,507.84元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助76,548.04元，主要用于公務(wù)員和事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,849.76元，主要用于事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)1,142,146.05元，主要用于工資福利支出及公務(wù)費(fèi)支出。
2130207森林資源管理100,000.00元，主要用于來(lái)鳳山國(guó)家森林公園森林防火及森林公園日常管護(hù)、維護(hù)等方面。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
（1）基本支出1,466,152.65元，具體用于：
工資和福利支出1,389,836.77元，其中：30101基本工資466,044.00元、30102津貼補(bǔ)貼46,968.00元、30103獎(jiǎng)金2,475.00元、30107績(jī)效工資543,869.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)169,100.96元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)76,507.84元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)76,548.04元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)8,323.93元。
商品和服務(wù)支出76,315.88元，其中：30201辦公費(fèi)10,625.00元、30207郵電費(fèi)2,500.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)33,360.88元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出6,080.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0元。
（2）項(xiàng)目支出100,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出100,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)30,000.00元、30205水費(fèi)7,000.00元、30206電費(fèi)3,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)40,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)20,000.00元。
資本性支出0元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)11,877.77元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委、市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)11,877.77元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額23,400.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2,400.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算21,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市來(lái)鳳山管理所2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23,750.00元，與上年持平的主要原因是2023年實(shí)有在編車(chē)輛數(shù)與上年一致。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市來(lái)鳳山管理所2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)的主要原因是不涉及因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市來(lái)鳳山管理所2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)的主要原因是不涉及公務(wù)接待事項(xiàng)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市來(lái)鳳山管理所2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)日常維修、加油管理，做到定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油，做好公務(wù)用車(chē)維修及用油臺(tái)賬登記。加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)平臺(tái)管理，對(duì)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行情況嚴(yán)格控制，減少公務(wù)用車(chē)行程，通過(guò)以上方面加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是近年來(lái)我單位實(shí)有車(chē)輛與車(chē)輛編制數(shù)一致，不涉及購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是本年加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)日常維修、加油管理，做到定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油，做好公務(wù)用車(chē)維修及用油臺(tái)賬登記，嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)出行，保證公務(wù)用車(chē)出行及運(yùn)行安全。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市來(lái)鳳山管理所2023年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專(zhuān)業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專(zhuān)用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市來(lái)鳳山管理所資產(chǎn)總額351,500.43元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21,309.75元，固定資產(chǎn)330,189.68元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加26,681.46元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加21,309.75元，固定資產(chǎn)增加5,371.71元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)9項(xiàng)，賬面原值59,968.37元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
第二部分 騰沖市來(lái)鳳山管理所2023年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市來(lái)鳳山管理所2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052203200200100111
