| 索引號 | 01526035-8-/2023-0313007 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 09:26:30 |
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監(jiān)督索引號53052203200200300000
騰沖市明光國有林場2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市明光國有林場2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市明光國有林場2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 騰沖市明光國有林場2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實施保護管理，加強轄區(qū)內(nèi)生態(tài)公益林管護及天然林保護，經(jīng)營管理好轄區(qū)內(nèi)人工林，促進林業(yè)有序發(fā)展；組織落實轄區(qū)及周邊地區(qū)的護林防火聯(lián)防工作，不斷提高防災(zāi)、病蟲害防治能力；組織開展植樹造林和封山育林工作，提高國有林地單位面積的經(jīng)濟效益和社會效益；組織落實轄區(qū)內(nèi)的森林資源管理，以營林、護林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門納入2023年部門預(yù)算編報的單位共1個，即騰沖市明光國有林場，下設(shè)綜合管理辦公室、林政辦公室、天然林管護辦公室、營林生產(chǎn)辦公室、財務(wù)室。
（三）重點工作概述
1．結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)宗旨，進一步加強森林培育和保護；以項目為支撐，扎實推進特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。
2．落實森林資源保護措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實行各級領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費投入，加強森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。積極主動參與中緬邊境火災(zāi)的防控工作，為保護國家森林資源發(fā)揮重要作用。
（2）加強重點公益林管護和天然林保護。目前我場管護國家級公益林面積和天然林面積較多，2023年加強重點公益林、天然林管護工作，合理安排管護人員，及時支付管護資金，加大巡山護林力度，減少破壞森林資源的行為。
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實加強森林病蟲害監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實防控機制建設(shè)，確保林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強化資源林政管理。加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的違法行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。
3．穩(wěn)步實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認(rèn)真落實林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項目，積極主動爭取上級資金，維護林區(qū)道路，對林場辦公設(shè)施、設(shè)備進行升級改造，改善林場職工生產(chǎn)生活條件。
4．加大宣傳培訓(xùn)工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳林草法律法規(guī)為重點，深入開展林草法律法規(guī)培訓(xùn)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位，其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實有19人，其中：財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入7,003,734.66元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3,557,287.14元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入3,030,000.00元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入416,447.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算增1,842,188.72 元，同比增長35.69%，主要原因：一是單位經(jīng)營收入納入年初預(yù)算致事業(yè)單位經(jīng)營收入純增3,030,000.00元，二是本年在職人員因退休、調(diào)出減員，致人員預(yù)算收入減少324,745.87元，三是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余不作結(jié)轉(zhuǎn)處理，上級項目資金收回和本級財政安排的項目資金比上年減少863,065.41元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減324,745.87 元，同比下降8.37%，主要原因是上年在職人員退休、調(diào)出減員，致一般公共預(yù)算撥款收入減少324,745.87元；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，比上年預(yù)算增3,030,000.00元，同比純增100%，主要原因是上年單位經(jīng)營收入未納入年初預(yù)算數(shù)；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是此預(yù)算收入為財政代管資金，暫無明確項目使用安排；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預(yù)算減863,065.41元，同比純減100%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余不作結(jié)轉(zhuǎn)處理，上級項目資金收回和本級財政安排的項目資金減少。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入3,557,287.14元，其中:本年收入3,557,287.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款3,557,287.14元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減324,745.87 元，同比下降8.37%，主要原因是上年在職人員退休、調(diào)出減員，致一般公共預(yù)算撥款收入減少324,745.87元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算減324,745.87 元，同比下降8.37%，主要原因是上年在職人員退休、調(diào)出減員，致一般公共預(yù)算撥款收入減少324,745.87元；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入3,446,447.52元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入3,030,000.00元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入416,447.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增3,030,000.00元，同比純增100%，主要原因是上年事業(yè)單位經(jīng)營收入未納入年初預(yù)算數(shù)。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，比上年預(yù)算增3,030,000.00元，同比純增100%，主要原因是上年事業(yè)單位經(jīng)營收入未納入年初預(yù)算數(shù)；上級補助收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是此預(yù)算收入為財政代管資金，暫無明確項目使用安排。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出7,003,734.66元，與上年對比，比上年預(yù)算增1,842,188.72 元，同比增長35.69%，主要原因：一是本年在職人員因退休、調(diào)出減員，致人員預(yù)算支出減少324,745.87元，二是事業(yè)單位經(jīng)營支出納入年初預(yù)算致事業(yè)單位經(jīng)營支出增加3,030,000.00元，三是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余不作結(jié)轉(zhuǎn)處理，上級項目資金收回和本級財政安排的項目資金支出比上年減少863,065.41元。財政撥款安排支出3,557,287.14元，與上年對比，比上年預(yù)算減324,745.87元，同比下降8.37%，主要原因是在職人員退休、調(diào)出減員，致一般公共預(yù)算撥款支出減少324,745.87元，其中：基本支出3,057,287.14元，與上年對比，比上年預(yù)算減144,745.87元，同比下降4.52%，主要原因是在職人員因退休、調(diào)出減員，致人員預(yù)算支出減少144,745.87元；項目支出3,946,447.52元，與上年對比，比上年預(yù)算增1,986,934.59元，同比增長101.40%，主要原因是本年生產(chǎn)經(jīng)營支出納入年初預(yù)算。非財政撥款安排支出3,446,447.52元，與上年對比，比上年預(yù)算增3,030,000.00元，同比純增100%，主要原因是上年事業(yè)單位經(jīng)營支出未納入年初預(yù)算數(shù)，其中：基本支出250,000.00元，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是本年、上年用非財政撥款安排的公用經(jīng)費支出一致；項目支出500,000.00元，與上年預(yù)算對比增500,000.00元，同比純增100%，主要原因是非財政撥款安排用于東營場部管護房建設(shè)項目。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余不作結(jié)轉(zhuǎn)處理。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排3,057,287.14元，其中：人員經(jīng)費2,710,405.82元（工資福利支出經(jīng)費2,583,997.82元，對個人和家庭補助經(jīng)費126,408.00元）；公用經(jīng)費346,881.32元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委、市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出301,799.20元，主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費單位繳納部分。
2080801死亡撫恤支出36,408.00元，主要用于死亡職工的遺屬人員生活補助。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療134,740.87元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位繳納部分。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助107,415.54元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,316.49元，主要用于事業(yè)人員工傷保險。
2130204事業(yè)機構(gòu)2,973,607.04元，主要用于騰沖市明光國有林場在職人員工資公務(wù)費。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出3,057,287.14元，具體用于：
工資和福利支出2,583,997.82元，其中：30101基本工資827,148.00元、30102津貼補貼195,792.00元、30103獎金4,275.00元、30107績效工資977,305.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費301,799.20元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費134,740.87元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費107,415.54元、30112其他社會保障繳費35,522.21元。
商品和服務(wù)支出346,881.32元，其中：30201辦公費21,660.00元、30202印刷費3,000.00元、30205水費5,000.00元、30206電費30,000.00元、30207郵電費20,000.00元、30211差旅費50,125.00元、30213維修（護）費10,000.00元、30226勞務(wù)費15,000.00元、30228工會經(jīng)費64,846.32元、30231公務(wù)用車運行維護費118,750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出8,500.00元。
對個人和家庭補助支出126,408.00元，其中：30305生活補助126,408.00元。
（2）項目支出500,000.00元，具體用于：
資本性支出500,000.00元，其中：31001房屋建筑物購建500,000.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經(jīng)費0.00元（工資福利支出經(jīng)費0.00元，對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元）；公用經(jīng)費0.00元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計3,446,447.52元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委、市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計416,447.52元；專項業(yè)務(wù)類項目1個，資金共計3,030,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額110,050.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算3,300.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算106,750.00 元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市明光國有林場2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計118,750.00元，較上年減少156,250.00元，下降56.82%，減少的主要原因是上年度核準(zhǔn)新購公務(wù)用車1輛,本年度無此項目支出預(yù)算。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市明光國有林場2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來本單位無該項目預(yù)算支出安排。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市明光國有林場2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是近年來本單位無該項目預(yù)算支出安排。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市明光國有林場2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為118,750.00元，較上年減少156,250.00元，下降56.82%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年減少180,000.00元，純降180,000.00元；公務(wù)用車運行維護費118,750.00元，較上年增加23,750.00 元，增長25.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年增加的主要原因是車輛年久失修故障較多，本年度營林生產(chǎn)任務(wù)點多面廣致出車率增高。其中：公務(wù)用車購置費較上年減少的原因是上年核準(zhǔn)新購車輛后，單位車輛編制已滿；公務(wù)用車運行維護費比上年增加的原因是車輛年久失修故障較多，本年度營林生產(chǎn)任務(wù)點多面廣致出車率增高。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市明光國有林場2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市明光國有林場部門資產(chǎn)總額46,235,470.74元，其中，流動資產(chǎn)2,763,417.50元，固定資產(chǎn)42,946,425.21元，對外投資及有價證券0元，在建工程86,910.00元，無形資產(chǎn)438,718.03元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加632,518.57元，其中：流動資產(chǎn)增加230,171.68元， 固定資產(chǎn)增加540,408.49元，在建工程減少128,800.00元，無形資產(chǎn)減少9,261.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)2項，賬面原值7,160.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
第二部分 騰沖市明光國有林場2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市明光國有林場2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052203200200300111
