| 索引號(hào) | 01526035-8-/2023-0313008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 09:33:30 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200200600000
騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2023年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行各級(jí)林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實(shí)施森林草原經(jīng)營(yíng)方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營(yíng)管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹(shù)種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫(kù)，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開(kāi)展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開(kāi)展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對(duì)在林場(chǎng)范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營(yíng)、拍攝影視劇等活動(dòng)，進(jìn)行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動(dòng)物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)17個(gè)，包括綜合辦公室、資源管理辦公室、安全生產(chǎn)辦公室、森林草原防滅火辦公室、財(cái)務(wù)室、照壁潭營(yíng)林區(qū)、三草壩營(yíng)林區(qū)、羊石河營(yíng)林區(qū)、一撮香營(yíng)林區(qū)、三岔河營(yíng)林區(qū)、牛圈河營(yíng)林區(qū)、梨樹(shù)坡?tīng)I(yíng)林區(qū)、當(dāng)嘎山營(yíng)林區(qū)、蜜蜂洞營(yíng)林區(qū)、江邊營(yíng)林區(qū)、沙家壩營(yíng)林區(qū)、中和營(yíng)林區(qū)。
（三）重點(diǎn)工作概述
我場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積395,813.00畝，森林覆蓋率92%，森林蓄積量3,144,353.00立方米。公益林面積264,334.00畝、天然林停伐管護(hù)面積為89,004.00畝。基本形成了符合生態(tài)文明建設(shè)要求和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的公益林體系。
1．結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)森林培育和保護(hù)。以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。
2．落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實(shí)行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。積極主動(dòng)參與中緬邊境火災(zāi)的防控工作，為保護(hù)國(guó)家森林資源發(fā)揮重要作用。
（2）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)和天然林保護(hù)。目前我場(chǎng)管護(hù)國(guó)家級(jí)公益林面積和天然林面積較多，占我場(chǎng)總面積的80%以上，2023年加強(qiáng)對(duì)國(guó)家級(jí)公益林和天然林防火通道維修維護(hù)，加強(qiáng)公益林、天然林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)發(fā)放管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少破壞森林資源的行為。
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實(shí)加強(qiáng)森林病蟲害監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，確保林區(qū)沒(méi)有森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營(yíng)加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。
3．穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)資金，維護(hù)林區(qū)道路，對(duì)林場(chǎng)辦公設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，改善林場(chǎng)職工生產(chǎn)生活條件。
4．加大宣傳培訓(xùn)工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳林草法律法規(guī)為重點(diǎn)，深入開(kāi)展林草法律法規(guī)培訓(xùn)工作。
5. 完成市委、市政府安排的相關(guān)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制31人。在職實(shí)有28人，其中： 財(cái)政全額保障28人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員31人，其中：離休 0人，退休31人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入 7,384,266.72元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4,782,894.53元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1,733,700.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入867,672.19元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,299,706.14元，同比增長(zhǎng)21.36%，主要原因是2023年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減346,156.40元，同比下降6.75%，主要原因：一是開(kāi)展厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，致公用經(jīng)費(fèi)收入減少。二是2023年退休人員增加，在職人員比上年減少，導(dǎo)致年初預(yù)算工資福利支出和日常公用經(jīng)費(fèi)收入減少；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)本單位未安排政府性基金預(yù)算，無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)本單位未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款，無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)本單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,733,700.00元，同比純?cè)?/span>1,733,700.00元，主要原因是2022年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入未納入預(yù)算；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)本單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位沒(méi)有附屬單位，無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減45,500.00元，同比下降4.98%，主要原因是該資金為財(cái)政代管資金，2022年支出45,500.00元，未支付867,672.19元納入2023年其他收入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減42,337.46元，同比純降42,337.46元，主要原因是上年部分項(xiàng)目資金被收回，2022年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到下年的項(xiàng)目。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入4,782,894.53元，其中:本年收入4,782,894.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款4,782,894.53元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減346,156.40元，同比下降6.75%，主要原因：一是開(kāi)展厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，致公用經(jīng)費(fèi)收入減少。二是2023年退休人員增加，在職人員比上年減少，導(dǎo)致年初預(yù)算工資福利支出和日常公用經(jīng)費(fèi)收入減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減346,156.40元，同比下降6.75%，主要原因：一是開(kāi)展厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，致公用經(jīng)費(fèi)收入減少。二是2023年退休人員增加，在職人員比上年減少，導(dǎo)致年初預(yù)算工資福利支出和日常公用經(jīng)費(fèi)收入減少；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)本單位未安排政府性基金預(yù)算，無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)本單位未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款，無(wú)此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減42,337.46元，同比純降42,337.46元，主要原因是上年部分項(xiàng)目資金被收回，2022年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到下年的項(xiàng)目。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入2,601,372.19元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1,733,700.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入867,672.19元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,688,200.00元，同比增長(zhǎng)184.87%，主要原因是2022年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入未納入預(yù)算。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算數(shù)均為0元，主要原因是近年來(lái)本單位未安排事業(yè)收入預(yù)算，無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比，比上年純?cè)?/span>1,733,700.00元，主要原因是2022年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入未納入預(yù)算；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來(lái)無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算，無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位沒(méi)有附屬單位，無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入比上年減45,500.00元，同比下降4.98%，主要原因是該資金為財(cái)政代管資金，2022年支出45,500.00元，未支付867,672.19元納入2023年其他收入預(yù)算。非財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算數(shù)均為0元，主要原因是本單位非財(cái)政撥款本年、上年均沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出7,384,266.72元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,299,706.14元，同比增長(zhǎng)21.36%，主要原因是2023年農(nóng)林水支出增加2,462,704.38元、社會(huì)保障和就業(yè)支出減少103,892.19元、衛(wèi)生健康支出減少5,933.86元、節(jié)能環(huán)保支出減少140,000.00元、其他支出減少913,172.19元。財(cái)政撥款安排支出 4,782,894.53元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減346,156.40元，同比下降6.75%，主要原因：一是開(kāi)展厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。二是2023年在職人員比上年減少、導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出減少103,892.19元、衛(wèi)生健康支出減少5,933.86元、節(jié)能環(huán)保支出減少140,000.00元、農(nóng)林水支出減少138,667.81元，其中：基本支出4,582,894.53元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減216,156.40元，同比下降4.50%，主要原因是工資福利支出減少155,351.00元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加3,696.00元、商品和服務(wù)支出減少52,081.40元、資本性支出減少12,420.00元；項(xiàng)目支出200,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減130,000.00元，同比下降39.39%，主要原因是2023年項(xiàng)目支出只涉及苗圃地觀賞苗木培育勞務(wù)費(fèi)200,000.00元，與上年對(duì)比增加勞務(wù)費(fèi)10,000.00元、減少資本性支出140,000.00元。非財(cái)政撥款安排支出 2,601,392.19元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,645,882.54元，同比增長(zhǎng)172.25%，主要原因是2022年非財(cái)政撥款安排支出納入預(yù)算只有其他支出913,172.19元及上年結(jié)轉(zhuǎn)42,337.46元，而生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)支出未納入預(yù)算，2023年將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中農(nóng)林水支出2,601,392.19元全部納入預(yù)算。其中：基本支出本年、上年預(yù)算數(shù)均為0元，主要原因是本單位近年來(lái)都未將非財(cái)政撥款安排支出列入基本支出；項(xiàng)目支出2,601,372.19元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,645,862.54元，同比增長(zhǎng)172.25%，主要原因是2022年非財(cái)政撥款安排支出納入項(xiàng)目預(yù)算955,509.65元，而當(dāng)年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)支出未納入預(yù)算，2023年將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中農(nóng)林水支出2,601,392.19元全部納入項(xiàng)目預(yù)算。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本年、上年年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余均無(wú)余額。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排4,582,894.53元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4,092,468.77元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)3,903,732.77元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)188,736.00元）；公用經(jīng)費(fèi)490,425.76元。
2. 項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)200,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委、市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)200,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080502事業(yè)單位離退休6,000.00元，用于因工傷退休職工護(hù)理費(fèi)開(kāi)支。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出450,538.08元，主要用于本單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2080801死亡撫恤62,736.00元，主要用于本單位死亡職工遺屬補(bǔ)助。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療203,633.45元，主要用于本單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助177,945.47元，主要用于本單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,983.73元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)。
2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)3,677,057.80元，主要用于本單位日常維持運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2130205森林資源培育200,000.00元，主要用于本單位苗圃地苗木培育支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出4,582,894.53元，具體用于：
工資和福利支出3,903,732.77元，其中：30101基本工資1,260,900.00元、30102津貼補(bǔ)貼289,920.00元、30103獎(jiǎng)金6,300.00元、30107績(jī)效工資1,433,043.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)450,538.08元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)203,633.45元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)177,945.47元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)81,452.77元。
商品和服務(wù)支出470,925.76元，其中：30201辦公費(fèi)30,704.00元、30202印刷費(fèi)1,000.00元、30205水費(fèi)4,500.00元、30206電費(fèi)60,000.00元、30207郵電費(fèi)29,796.00元、30211差旅費(fèi)95,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)114,215.76元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)118,750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出16,960.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出188,736.00元，其中：30302退休費(fèi)6,000.00元、30305生活補(bǔ)助182,736.00元。
資本性支出19,500.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置19,500.00元。
（2）項(xiàng)目支出200,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出200,000.00元，其中：30226勞務(wù)費(fèi)200,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排4個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)2,601,372.19元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委、市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目4個(gè)，資金共計(jì)2,601,372.19元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額983,550.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算16,500.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算967,050.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)118,750.00元，較上年減少300,00.00元，下降20.17%，減少的主要原因是2022年7月將公務(wù)用車無(wú)償劃撥給騰沖市林業(yè)和草原局1輛，致2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算數(shù)均為0元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
主要原因是近年來(lái)無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生，故未安排因公出國(guó)（境）預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算數(shù)均為0元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
主要原因是近年來(lái)無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生，故未安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為118,750.00元，較上年減少30,000.00元，下降20.17%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)118,750.00元，較上年減少30,000.00元，下降20.17%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛，較上年減少1輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因是2022年7月將公務(wù)用車無(wú)償劃撥給騰沖市林業(yè)和草原局1輛，2023年公務(wù)用車保有量減少，致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是本年、上年均未預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是2022年7月將公務(wù)用車無(wú)償劃撥給騰沖市林業(yè)和草原局1輛，2023年公務(wù)用車保有量減少，致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)資產(chǎn)總額57,891,609.18元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,320,636.17元，固定資產(chǎn)53,178,632.19元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程2,317,176.60元，無(wú)形資產(chǎn)75,164.22元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8,085.27元，其中：固定資產(chǎn)增加200,969.23元，無(wú)形資產(chǎn)減少7,274.04元，流動(dòng)資產(chǎn)減少341,780.46元，在建工程增加140,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值15,230.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
第二部分 騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2023年部門預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2023年部門預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052203200200600111
