| 索引號 | 01526035-8/20231019-00003 | 發(fā)布機構 | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 15:23:45 |
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監(jiān)督索引號53052203200200401000
騰沖市大河國有林場2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市大河國有林場概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市大河國有林場概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行各級林業(yè)和草原建設發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實施森林草原經(jīng)營方案；依法保護、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學試驗和技術創(chuàng)新，推廣先進技術；開展生態(tài)文化科普教育和保護森林資源資產(chǎn)宣傳；對在林場范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負責轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動物疫情防控等應急防災工作。
（二）2022年度重點工作任務概述
1．限額采伐執(zhí)行情況。
騰沖市大河國有林場2022年辦理采伐證154份，采伐面積7414.65畝，消耗蓄積14043.5立方米。出材量12452.4立方米（其中商品材3324.4立方米、剩余物9128立方米）；完成生產(chǎn)2009.872立方米（其中商品材1761.542立方米、剩余物248.33立方米）；完成銷售2009.872立方米（其中商品材1761.542立方米、剩余物248.33立方米）。
2．森林資源保護和培育。
大河國有林場林草資源保護重點以公益林、天然林管護為抓手，同時做好森林火災預防、有害生物防治、野生動植物保護等工作。完成了以下工作：一是認真開展即時監(jiān)管圖斑的核查整改工作，完成了6個專項違法圖斑的查處及監(jiān)督復綠整改工作；二是完成了國土綠化空間造林圖斑核查173個；三是實施完成了2021年度森林撫育8000畝和2022年森林撫育7000畝；四是完成了造林綠化空間調(diào)查（173個空間外業(yè)調(diào)查）。
3．林草資源利用。
合法利用好森林撫育、現(xiàn)有林改造培育、退化林生態(tài)修復、人工林主伐產(chǎn)生的竹木林產(chǎn)品。做到保護優(yōu)先、合理利用、以林養(yǎng)林，實現(xiàn)保護為了發(fā)展，發(fā)展促進保護的良好局面。2022年，共生產(chǎn)銷售竹材86.3474萬根。完成銷售馬纓花大苗319棵，共計242,450.00元。依托良好的森林環(huán)境和森林景觀，積極儲備和發(fā)展林下種植、林下養(yǎng)殖、森林旅游、森林康養(yǎng)、森林碳匯項目。銷售草果46950斤，共計169,021.00元。
4．基礎設施建設。
認真摸排騰沖市大河國有林場管護房現(xiàn)狀及改造需求調(diào)查，上報了相關表格和報告。正在籌備1個管護房拆除重建。
5．安全工作。
嚴格落實安全責任，狠抓安全工作，1年來我場沒有發(fā)生安全責任事故，具體開展了以下幾方面的工作：一是嚴格落實安全責任制，簽訂安全責任狀13份。二是認真組織開展培訓工作，參加培訓人員90名。三是強化宣傳工作，組織宣傳7次，粘貼宣傳材料90份。四是檢查工作做到橫向到邊縱向到底，開展檢查工作16次。五是開展安全演練，組織演練1次，參加演練人員60人。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置6個內(nèi)設機構，包括：行政辦公室、會計室、出納室、林政防火辦公室、營林生產(chǎn)辦公室、黨政辦公室。所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入騰沖市大河國有林場2022年度單位決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市大河國有林場。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市大河國有林場2022年末實有人員編制31人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。
實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.我單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2.我單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市大河國有林場2022年度收入合計13,573,424.36元。其中：財政撥款收入7,566,525.34元，占總收入的55.75%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入6,006,899.02元，占總收入的44.25%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加5,023,845.99元，增長58.76%。其中：財政撥款收入增加935,165.32元，增長14.10%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加4,088,680.67元，增長213.15%；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。主要原因：一是人員經(jīng)費較上年增加10,325.65元，政策性調(diào)資導致財政撥款收入人員經(jīng)費增加，其中：基本工資、津補貼、獎金等人員經(jīng)費增加206,458.00元；養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費等人員經(jīng)費較上年減少33,508.14元；對個人和家庭的補助減少162,624.21元；二是項目收入較上年增加17,030.23元，主要包括：森林資源培育收入增加560,109.57元，森林資源管理收入減少107,744.34元，森林草原防災減災收入減少754,976.00元，森林生態(tài)效益補償增加319,641.00元。增加的主要原是2022年我單位增加森林資源培育收入，使項目收入增加；三是因為森林撫育項目采伐收入增加使經(jīng)營收入增加4,713,795.69元。
二、支出決算情況說明
騰沖市大河國有林場2022年度支出合計13,573,424.36元。其中：基本支出4,988,976.11元，占總支出的36.76%；項目支出2,577,549.23元，占總支出的18.99%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出6,006,899.02元，占總支出的44.25%；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加4,898,961.01元，增長56.48%。其中：基本支出增加168,135.09元，增長3.49%；項目支出增加17,030.23元，增長0.67%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加4,713,795.69元，增長364.53%；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因：一是人員經(jīng)費支出較上年增加10,325.65元，政策性調(diào)資導致財政撥款支出人員經(jīng)費增加，其中：基本工資、津補貼、獎金等人員經(jīng)費支出增加206,458.00元，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費等人員經(jīng)費支出較上年減少33,508.14元；對個人和家庭的補助支出減少162,624.21元；二是項目支出較上年增加17,030.23元，主要包括：森林資源培育支出增加560,109.57元，森林資源管理支出減少107,744.34元，森林草原防災減災支出減少754,976.00元，森林生態(tài)效益補償支出增加319,641.00元。增加的主要原是2022年我單位增加森林資源培育收入，使項目收入增加；三是因為森林撫育項目采伐收入增加使經(jīng)營收入增加4,713,795.69元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市大河國有林場事業(yè)單位正常運轉的日常支出4,988,976.11元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,579,130.92元，占基本支出的91.78％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費409,845.19元，占基本支出的8.22%。人均人員經(jīng)費147,713.90元，人均公用經(jīng)費13,220.81元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市大河國有林場為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,577,549.23元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況:
1. 騰財資環(huán)〔2022〕2號2022年天然林停伐管護補助專項資金681,287.66元，主要用于我單位辦公費用、差旅費及2021年天然林管護護林員工資支出。
2. 騰財資環(huán)〔2022〕15號2022年中央財政林業(yè)改革發(fā)展(第二批天然林停伐管護補助資金)專項資金154,914.00元，主要用于我單位2022年天然林管護護林員工資及辦公費用支出。
3.騰財預〔2022〕61號2020年中央財政林業(yè)改革發(fā)展補助資金35,000.00元，主要用于我單位支付2020年森林撫育項目支出。
4. 騰財資環(huán)〔2022〕2號2022年度國家級公益林生態(tài)效益補償專項資金892,626.00元，主要用于支付我單位2022年公益林管護人員工資。
5. 騰財預〔2022〕61號2020年中央財政林業(yè)改革發(fā)展補助資金95,000.00元，主要用于我單位支付2020年森林撫育項目支出。
6. 騰財預〔2022〕61號暗針葉林植被恢復小課題實驗補助資金150,000.00元，主要用于支付我單位姊妹山暗針葉林苗圃培育建設相關費用。
7.騰財資環(huán)〔2022〕2號2022年中央財政林業(yè)改革發(fā)展森林撫育項目專項資金280,109.57元，主要用于我單位支付2022年森林撫育項目支出。
8. 森林生態(tài)效益補償經(jīng)費支出273,600.00元，主要支出為： 維修維護費60,000.00元，公務用車運行維護費15,000.00元，辦公設備購置20,000.00元，公務用車購置178,600.00元。
9. 林業(yè)草原防災減災經(jīng)費支出15,012.00元，主要用于我單位辦公費用支出5,012.00元，松線線蟲檢測勞務費10,000.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市大河國有林場2022年度一般公共預算財政撥款支出7,566,525.34元，占本年支出合計的55.75%。與上年相比增加185,165.32元，增長2.51%，主要原因：2022年事業(yè)單位每年一次晉級工資及基本工資增加使基本支出增加168,135.09元；2022年項目我單位增加森林資源培育支出使支出增加17,030.23元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出442,150.41元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.84%。主要用于騰沖市大河國有林場事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。
9.衛(wèi)生健康（類）支出385,049.71元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.09%。主要用于騰沖市大河國有林場事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出6,739,325.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.07%。主要用于林業(yè)事業(yè)機構支出4,161,775.99元；森林生態(tài)效益補償支出1,166,226.00元；林業(yè)草原防災減災15,012.00元；森林資源管理836,201.66元；森林資源培育支出560,109.57元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為95,000.00元，支出決算為281,486.30元，完成年初預算的296.30%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算178,600.00元，占總支出決算的63.45%；公務用車運行維護費支出決算102,886.30元，占總支出決算的36.55%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市大河國有林場2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為95,000.00元，支出決算為281,486.30元，完成年初預算的296.30%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為178,600.00元；公務用車運行維護費支出決算為102,886.30元，完成年初預算的108.3%；公務接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：一是公務用車購置費178,600.00元為2021年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金，未納入“三公”經(jīng)費支出年初預算；二是因車輛老化嚴重，林區(qū)道路崎嶇難行，使公務用車運行維護費增加7,886.30元。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加199,173.51元，增長241.97%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加178,600.00元，2021年未安排公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出決算增加20,573.51元，增長24.99%；公務接待費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：一是2021年未安排公務用車購置費支出，2022年公務用車購置費支出178,600.00元，使“三公”經(jīng)費增加；二是因車輛老化嚴重，林區(qū)道路崎嶇難行，使公務用車運行維護費支出增加20,573.51元。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛1輛。騰沖市大河國有林場因車輛老化嚴重，無法滿足日常開展工作需求，用2021年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金178,600.00元購置鄭州日產(chǎn)納瓦拉皮卡車1輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于騰沖市大河國有林場開展森林資源管護、森林撫育、苗木培育等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市大河國有林場2022年機關運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無增減變動。原因是我單位為事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市大河國有林場部門資產(chǎn)總額89,603,027.73元，其中：流動資產(chǎn)11,955,882.82元，固定資產(chǎn)77,611,212.91元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)35,932.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,564,906.90元，其中固定資產(chǎn)增加2,201,740.43元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，單位政府采購支出總額4,866,537.97元，其中：政府采購貨物支出231,744.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出4,634,793.97元。授予中小企業(yè)合同金額4,812,599.88元，占政府采購支出總額的98.89%。
四、單位績效自評情況
騰沖市大河國有林場無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。
部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表13）。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市大河國有林場無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及單位預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各單位（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
單位決算：各單位依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進單位預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度單位預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052203200200401111
