| 索引號 | 01526035-8/20231019-00004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 16:44:43 |
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監(jiān)督索引號53052203200200501000
騰沖市古永國有林場2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市古永國有林場概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市古永國有林場概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行各級林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實施森林草原經(jīng)營方案；依法保護、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學試驗和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護森林資源資產(chǎn)宣傳；對在林場范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負責轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動物疫情防控等應急防災工作。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1．營造林項目。
完成古永國有林場2022年度森林撫育項目5000畝（其中：輪馬河營林區(qū)3500畝、托盤山營林區(qū)1500畝）；完成“肯德基碳中和林造林項目”150畝。
2．森林防火通道建設(shè)。
完成森林防火隔離帶建設(shè)（新修防火通道10公里，維修防火通道50公里）。
3．落實森林資源保護措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火、森林資源管護工作任務(wù)。實行林場領(lǐng)導片區(qū)責任制，爭取加大森林防火經(jīng)費投入，加強宣傳教育和崗位培訓，嚴格管控野外火源，強化應急處置工作，本年度我場沒有森林火災發(fā)生。
（2）依法強化資源林政管理。加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。堅持宣傳與打擊并重，教育與處罰相結(jié)合的原則，依法對破壞森林資源和擾亂林區(qū)治安的各類案件進行查處。
（3）加強重點公益林和天然林區(qū)管護。分為29個管護責任區(qū)，配備29名專業(yè)管護人員，加強公益林和天然林管護，合理安排管護人員，及時發(fā)放管護資金，加大巡山護林力度，減少了破壞森林資源的行為。
（4）加大森林病蟲害防控力度。加強監(jiān)測預警體系建設(shè)，落實防控機制建設(shè)，在森林病蟲害防治工作中按要求認真抓好監(jiān)測、防治等工作，林場轄區(qū)內(nèi)沒有森林病蟲害發(fā)生。
4．積極申報項目，夯實林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認真落實林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項目，積極主動爭取上級資金，積極申報項目，爭取國家政策、資金扶持，努力拓寬資金來源，加大營林造林力度，發(fā)展特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)；充分發(fā)揮林場區(qū)位優(yōu)勢，大力發(fā)展珍貴用材林，培育大徑材，促進林場持續(xù)健康全面發(fā)展，為實現(xiàn)“綠色騰沖”、“生態(tài)騰沖”的建設(shè)目標而奮斗，努力實現(xiàn)人與自然和諧發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、綜合辦公室、資源林政辦公室、營林生產(chǎn)辦公室、財務(wù)室。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市古永國有林場2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市古永國有林場2022年末實有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市古永國有林場2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市古永國有林場2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市古永國有林場部門2022年度收入合計9,866,428.42元。其中：財政撥款收入5,226,261.40元，占總收入的52.97%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入4,640,167.02元，占總收入的47.03%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加3,843,958.28元，增長63.83%。其中：財政撥款收入增加907,088.74元，增長21.00%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加2,936,869.54元，增長172.42%，；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入0.00元，較上年無增減變動。主要原因為：一是一般公共預算財政撥款基本支出收入增加198,492.12元。1.工資上調(diào)，導致本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費收入增加238,329.68元；2.日常公用經(jīng)費壓減，導致公用經(jīng)費收入減少39,837.56 元；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政增加了項目資金的安排，一般公共預算財政撥款項目支出收入增加708,596.62元。1.本年度項目收入增加293,806.71元（其中：2022年天然林停伐管護補助資金收入增加39,052.09元，2022年森林生態(tài)效益補助資金收入增加73,396.82元，2022年森林撫育項目資金收入增加181,357.80元）；2.以前年度項目支出收入增加414,789.91元（其中：2020年森林撫育項目收入38,000.00元，2020年防火隔離帶建設(shè)項目收入180,000.00元，2020年生態(tài)公益林補助資金收入50,000.00元，2021年森林撫育項目收入61,860.00元，2021年天然林停伐資金收入24,929.91元，2021年省級防火資金收入60,000.00元）；三是2022年森林撫育項目面積5000畝，木材生產(chǎn)銷售數(shù)量的增加使經(jīng)營收入增加2,936,869.54元。
二、支出決算情況說明
騰沖市古永國有林場部門2022年度支出合計9,866,428.42元。其中：基本支出3,481,551.69元，占總支出的35.29%；項目支出1,744,709.71元，占總支出的17.68%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出4,640,167.02元，占總支出的47.03%；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加3,843,958.28元，增長63.83%。其中：基本支出增加198,492.12元，增長6.05%；項目支出增加708,596.62元，增長68.39%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加2,936,869.54元，增長172.42%；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因為：一是一般公共預算財政撥款基本支出增加198,492.12元。1.工資上調(diào)，導致基本工資、津貼補貼、獎金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費等人員經(jīng)費支出增加238,329.68元；2.日常公用經(jīng)費壓減，導致公用經(jīng)費支出減少39,837.56 元；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政增加了項目資金的安排，一般公共預算財政撥款項目支出增加708,596.62元。1.本年度項目支出增加293,806.71元（其中：2022年天然林停伐管護補助資金支出增加39,052.09元，2022年森林生態(tài)效益補助資金支出增加73,396.82元，2022年森林撫育項目資金支出增加181,357.80元）；2.以前年度項目支出增加414,789.91元（其中：2020年森林撫育項目支出38,000.00元，2020年防火隔離帶建設(shè)項目支出180,000.00元，2020年生態(tài)公益林補助資金支出50,000.00元，2021年森林撫育項目支出61,860.00元，2021年天然林停伐資金支出24,929.91元，2021年省級防火資金支出60,000.00元）；三是2022年森林撫育項目面積5000畝，木材生產(chǎn)銷售收入的增加使經(jīng)營生產(chǎn)成本增加2,936,869.54元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市古永國有林場機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,481,551.69元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,225,663.44元，占基本支出的92.65%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費255,888.25元，占基本支出的7.35%。人均人員經(jīng)費146,621.07元，人均公用經(jīng)費11,631.28元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市古永國有林場機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,744,709.71元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：1. 騰沖市2022年度國家級公益林生態(tài)效益補償資金支出515,340.00 元，主要用于公益林管護人員工資支出；2. 騰沖市2022年天然林停伐管護補助資金專項經(jīng)費支出633,222.00元，主要用于天然林停伐管護人員工資及防火經(jīng)費支出；3. 騰沖市2022年森林撫育項目專項資金支出181,357.80元，主要用于古永國有林場托盤山1500畝、輪馬河3500畝的森林撫育項目勞務(wù)支出； 4.騰沖市2021年天然林停伐管護補助資金支出24,929.91元，主要用于防火經(jīng)費支出；5.騰沖市2021年森林撫育項目專項資金支出61,860.00元，主要用于騰沖市古永國有林場后排河1000畝、九道河2000畝的森林撫育項目勞務(wù)支出；6.2021年第二批省級森林防火資金支出60,000.00元，主要用于騰沖市古永國有林場高石洞瞭望臺維修、新增太陽能發(fā)電和供水設(shè)備項目支出；7.騰沖市2020年森林撫育項目專項資金支出38,000.00元，主要用于古永國有林場托盤山2000畝的森林撫育項目勞務(wù)支出；8.2020年中央財政改革發(fā)展資金支出180,000.00元，主要用于騰沖市古永國有林場新（維）修邊境森林防火通道建設(shè)項目勞務(wù)支出；9.騰沖市2020年度國家級公益林生態(tài)效益補償資金支出50,000.00元，主要用于古永國有林場場部后院及場部內(nèi)河道邊石板欄桿恢復安裝項目維修支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市古永國有林場部門2022年度一般公共預算財政撥款支出5,226,261.40元，占本年支出合計的52.97%。與上年相比增加907,088.74元，增長21.00%，主要原因為：一是一般公共預算財政撥款基本支出增加198,492.12元。1.工資上調(diào)，導致基本工資、津貼補貼、獎金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費等人員經(jīng)費支出增加238,329.68元；2.日常公用經(jīng)費壓減，導致公用經(jīng)費支出減少39,837.56 元；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政增加了項目資金的安排，一般公共預算財政撥款項目支出增加708,596.62元。1.本年度項目支出增加293,806.71元（其中：2022年天然林停伐管護補助資金支出增加39,052.09元，2022年森林生態(tài)效益補助資金支出增加73,396.82元，2022年森林撫育項目資金支出增加181,357.80元）；2.以前年度項目支出增加414,789.91元（其中：2020年森林撫育項目支出38,000.00元，2020年防火隔離帶建設(shè)項目支出180,000.00元，2020年生態(tài)公益林補助資金支出50,000.00元，2021年森林撫育項目支出61,860.00元，2021年天然林停伐資金支出24,929.91元，2021年省級防火資金支出60,000.00元）。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出309,517.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.92%。主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出281,495.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.39%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出4,635,248.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.69%。主要用于基本支出2,890,539.25元（其中：人員經(jīng)費支出2,634,651.00元，公用經(jīng)費255,888.25元），項目支出1,744,709.71元（其中：森林資源培育281,217.80元，森林資源管理633,222.00元，森林生態(tài)效益補償590,269.91元， 林業(yè)草原防災減災240,000.00元）。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為118,750.00元，支出決算為46,980.00元，完成年初預算的39.56%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算46,980.00元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市古永國有林場部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為118,750.00元，支出決算為46,980.00元，完成年初預算的39.56%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為46,980.00元，完成年初預算的39.56%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：一是因疫情、經(jīng)濟下行多重原因影響，2022年我單位進一步壓減了公務(wù)用車運行維護費支出，使公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導致油費、過路費、維修費支出減少。二是本年度資金使用不夠合理，有大部分修理費用未支出。按項目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2022年因受疫情影響，我部門因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出預算為118,750.00元，支出決算數(shù)為46,980.00元，完成預算的39.56%。其中：公務(wù)用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，本年未購置公務(wù)用車，與年初預算無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算數(shù)為118,750.00元，支出決算數(shù)為46,980.00元，完成預算的39.56%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。主要原因：我部門未安排公務(wù)接待經(jīng)費預算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年40,742.80元，下降46.44%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少40,742.80元，下降46.44%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，較上年無增減變動。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是因疫情、經(jīng)濟下行多重原因影響，2022年我單位進一步壓減了公務(wù)用車運行維護費支出，使公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導致油費、過路費、維修費支出減少。二是本年度資金使用不夠合理，有大部分修理費用未支出。按項目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2022年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出決算46,980.00元，較上年支出減少40,742.80元，下降46.44%。其中:公務(wù)用車購置費決算支出0.00元，與上年持平，原因是本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為46,980.00元，較上年支出減少40,742.80元，下降46.44%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出減少的原因：一是受疫情影響，2022年我單位進一步壓減了公務(wù)用車運行維護費支出，使公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導致油費、過路費、維修費支出減少。二是本年度資金使用不夠合理，有大部分修理費用未支出。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年支出無增減變動，主要原因是：2022年我部門無公務(wù)接待相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于騰沖市古永國有林場森林經(jīng)營、培育，護林防火及林場日常工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市古永國有林場部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無增減變動。我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市古永國有林場部門資產(chǎn)總額37,674,466.05元，其中，流動資產(chǎn)1,931,565.18元，固定資產(chǎn)35,180,675.66元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)562,225.21元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加903,025.69元，其中固定資產(chǎn)增加948,162.12元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)18項，賬面原值88,687.88元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入80.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額2,959,340.00元，其中：政府采購貨物支出45,860.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出2,913,480.00元。授予中小企業(yè)合同金額2,959,340.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
騰沖市古永國有林場無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市古永國有林場無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052203200200501111
