| 索引號 | 01526035-8/20231019-00005 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 16:55:00 |
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監(jiān)督索引號53052203200200201000
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站概況
一、主要職能
（一）主要職能
負責(zé)全市林業(yè)和草原科技推廣、開發(fā)工作；組織林業(yè)和草原重點科技推廣項目的實施；負責(zé)林業(yè)和草原科技成果的轉(zhuǎn)化，承擔(dān)林業(yè)和草原新品種、新技術(shù)的引進、示范、推廣工作；指導(dǎo)林業(yè)和草原實用技術(shù)培訓(xùn)、科技合作、咨詢業(yè)務(wù)與技術(shù)服務(wù)。負責(zé)騰沖紅花油茶研究;聯(lián)系省內(nèi)外相關(guān)科研單位建立騰沖紅花油茶科技平臺，為廣大林農(nóng)提供科技服務(wù)；同時負責(zé)轄區(qū)森林和草原防火、資源保護、天然林管護、林業(yè)有害生物防治、全民科學(xué)素質(zhì)教育行動計劃綱要等。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.騰沖市騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫建設(shè)項目—主要種質(zhì)資源觀察與測定工作。從2021年12月開始至2022年4月觀測開花情況，5月調(diào)查坐果情況，9月調(diào)查結(jié)果情況，摸清了2022年開花的95份種質(zhì)的開花坐果情況，拍攝開花、結(jié)果照片475份，協(xié)助沙壩國有林場完成了騰沖紅花油茶資源庫種質(zhì)信息入庫184份。
2.與亞林所合作項目完成情況。與亞林所合作實施“油茶生態(tài)經(jīng)濟型品種篩選及配套栽培技術(shù)研究”和“傳統(tǒng)木本油料樹種種質(zhì)資源調(diào)查收集”兩個研究課題。根據(jù)“油茶生態(tài)經(jīng)濟型品種篩選及配套栽培技術(shù)研究”課題組的安排，2022年主要參與了林業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《油茶（2021-LY-036）》的制定修改和騰沖紅花油茶主推品種選擇兩個工作內(nèi)容，圓滿完成了項目組安排的任務(wù)。根據(jù) “騰沖紅花油茶資源調(diào)查收集”課題的年度計劃，開展了新增品種種苗繁育、性狀測定和物候觀測工作，入庫種質(zhì)184份，其中：原有種植134份、新增種植48份。
3.騰沖紅花油茶良種培育及栽培技術(shù)創(chuàng)新集成與應(yīng)用成果申報。與保山市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站及騰沖市生態(tài)修復(fù)站合作申報騰沖紅花油茶良種培育及栽培技術(shù)創(chuàng)新集成與應(yīng)用成果一項，已經(jīng)于2022年4月成功取得成果證書，登記號1122022Y0008。
4.騰沖紅花油茶良種選育。與保山市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站合作開展大黑山騰沖紅花油茶子代測定基地優(yōu)株后代物候觀測、經(jīng)濟性狀檢測及測產(chǎn)工作，初選良種20個，待龍陵基地測產(chǎn)結(jié)果出來后檢測申報省級良種。
5.認真做好姚小華專家工作站工作。2016年省人力資源和社會保障廳批準(zhǔn)騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站設(shè)為姚小華專家工作站，制定專家工作站相關(guān)工作計劃和工作方案。2019年通過各級驗收，驗收后繼續(xù)保留工作站并繼續(xù)開展工作。主要結(jié)合與亞林所合作實施“油茶生態(tài)經(jīng)濟型品種篩選及配套栽培技術(shù)研究”和“傳統(tǒng)木本油料樹種種質(zhì)資源調(diào)查收集”兩個研究課題開展工作。
6.中央財政林草專項騰沖紅花油茶豐產(chǎn)栽培技術(shù)示范推廣項目申報。與西南林業(yè)大學(xué)、馬站鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心、和睦古紅花油茶專業(yè)合作社合作申報中央財政林草專項騰沖紅花油茶豐產(chǎn)栽培技術(shù)示范推廣項目已經(jīng)順利進入省項目庫，由省打包統(tǒng)一報國家林草局。項目申報資金100萬元，建設(shè)騰沖紅花油茶低效林提質(zhì)增效示范基地200畝、騰沖紅花油茶豐產(chǎn)栽培示范基地100畝，編印發(fā)放《騰沖紅花油茶豐產(chǎn)栽培技術(shù)圖冊》1萬份，開展騰沖紅花油茶豐產(chǎn)栽培和低效林改造技術(shù)培訓(xùn)10期，培訓(xùn)800人次。
7.認真組織開展全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要、“三下鄉(xiāng)”、“全國科普日”、林業(yè)實用技術(shù)培訓(xùn)等活動，推動科技創(chuàng)新成果和科學(xué)普及活動惠及于民。積極開展林草科技實用技術(shù)培訓(xùn)。到中和鎮(zhèn)中云村萬畝梅園舉行“萬名人才興萬村” 林草科技下鄉(xiāng)的咨詢服務(wù)志愿活動及到明光鎮(zhèn)東山開展騰沖市邊境村林草科技實用技術(shù)培訓(xùn)，為充分發(fā)揮林草科技創(chuàng)新在促進鄉(xiāng)村振興、實現(xiàn)綠色發(fā)展過程中的支撐保障作用，把實惠和溫暖送到廣大林農(nóng)群眾的家門口，進一步加深基層群眾對于林草實用技術(shù)的知曉度，切實發(fā)揮新型農(nóng)民在鄉(xiāng)村振興中的主體作用，技術(shù)培訓(xùn)效果良好，得到了群眾的好評，達到了預(yù)期目的。
加大林草科技宣傳力度。組織科技人員分別到清水、明光、界頭等鄉(xiāng)鎮(zhèn)采取展板展覽、咨詢解說、科技培訓(xùn)、發(fā)放宣傳圖冊等方式，對核桃、騰沖紅花油茶產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展、野生動植物保護、森林資源管護，生物多樣性保護、生態(tài)建設(shè)成效、森林病蟲害防治等進行宣傳。
積極參加全國科普日活動。9月15日，在三橋音樂噴泉廣場參加全國科普日活動，共展出林業(yè)和草原科技展板6塊，發(fā)放《騰沖市常見國家重點保護野生動植物宣傳冊》100份，發(fā)放《林農(nóng)防滅森林草原火災(zāi)安全手冊》120份，發(fā)放《騰沖紅花油茶幼林管理技術(shù)》230份，發(fā)放草原科普400余份，現(xiàn)場咨詢500余人次。
8.認真開展森林草原防滅火工作。進入森林草原防火期，我站堅持“預(yù)防為主，積極消滅”的方針，認真開展森林草原防滅火工作，認真落實各項森林草原防滅火工作措施，做到早落實、早安排、層層簽訂責(zé)任書及承諾書、加強宣傳教育、管好入山火源等各項措施的落實，通過全體干部職工的努力，取得了無森林草原火災(zāi)的好成績。
二、 部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、黨辦、工會。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2022年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
根據(jù)我市項目支出績效自評要求，民生項目、重點支出項目、涉及政府債券的項目以及50萬元以上的單個項目才需開展項目支出績效自評，2022年度我單位無民生項目、重點支出項目、涉及政府債券的項目以及50萬元以上的單個項目，所以我單位未開展項目支出績效自評，《2022年度項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站部門2022年度收入合計3,065,983.05元。其中：財政撥款收入3,050,983.05元，占總收入的99.51%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入15,000.00元，占總收入的0.49%。與上年相比，收入合計增加449,370.44元，增長17.17%。其中：財政撥款收入增加434,370.44元，增長16.60%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加15,000.00元，增長100%。主要原因：一是2022年6月從騰沖市林業(yè)和草原局調(diào)入1人，人員增加，人員支出增加，導(dǎo)致本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費增加394,974.74元；二是單位資金財政代管往來補助資金列入預(yù)算增加210,084.29元。
二、支出決算情況說明
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站部門2022年度支出合計3,060,174.65元。其中：基本支出2,861,411.62元，占總支出的93.50%；項目支出198,763.03元，占總支出的6.50%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加443,562.04元，增長16.95%。其中：基本支出增加402,023.77元，增長16.35%；項目支出增加41,538.27元，增長26.42%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因：一是基本支出較上年增加402,023.77元，2022年6月從騰沖市林業(yè)和草原局調(diào)入1人，人員增加，人員支出增加，導(dǎo)致本部門今年人員經(jīng)費增加；二是單位資金財政代管往來補助資金列入預(yù)算增加210,084.29元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,861,411.62元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,781,675.38元，占基本支出的97.21％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費79,736.24元，占基本支出的2.79％。人均人員經(jīng)費154,537.52 元，人均公用經(jīng)費4,429.79元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站機構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出198,763.03元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1. 森林防火專項經(jīng)費93,581.17元及森林草原防滅火工作經(jīng)費29,940.00元。主要工作：我單位轄區(qū)內(nèi)的寶峰山屬于城市面山，又是騰沖城區(qū)著名的旅游觀光景點寶峰寺所在地，轄區(qū)內(nèi)人員流量大，人員復(fù)雜，通過加強宣傳及排查，清除寶峰山森林火災(zāi)隱患，加強預(yù)防、撲救和基礎(chǔ)保障等工作，確保森林資源安全、生態(tài)安全和人民群眾的生命財產(chǎn)安全。
2.林業(yè)技術(shù)試驗示范推廣補助資金32,028.26元。主要工作：立足林業(yè)和草原科技的特點，結(jié)合姚小華專家工作站，到沙壩國有林場建設(shè)生態(tài)經(jīng)濟型騰沖紅花油茶示范林150畝進行性狀觀測。
3.森林生態(tài)效益補助資金29,022.00元。主要工作：管護員每月巡山護林不少于21天，認真履行《公益林管護合同》職責(zé)。我站工作人員每月深入轄區(qū)1-2次，查看管護區(qū)林木生長狀況，及時掌握管護員出勤、管護和宣傳情況；加強宣傳，逐步提高周邊群眾對保護公益林的重要性和必要性的認識。
4. 2022年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金（重點區(qū)域松材線蟲病檢測檢疫）專項資金5,000.00元。主要工作：我站采取了巡山檢查和監(jiān)測點監(jiān)測兩種方式結(jié)合。巡山檢查是不定時、不定點在日常巡護山林的過程中進行觀察，發(fā)現(xiàn)情況，及時上報，觀察范圍覆蓋整個轄區(qū)。在我站轄區(qū)內(nèi)設(shè)有核桃病蟲害和松材線蟲病兩個監(jiān)測點，分別于后山和寺棵塔兩處，密切關(guān)注騰沖紅花油茶的病蟲害發(fā)生情況，并及時防治。按質(zhì)按量完成了整個監(jiān)測工作。
5.油茶種質(zhì)資源調(diào)查收集經(jīng)費9,191.60元。主要工作：與亞林所合作實施“油茶生態(tài)經(jīng)濟型品種篩選及配套栽培技術(shù)研究”和“傳統(tǒng)木本油料樹種種質(zhì)資源調(diào)查收集”兩個研究課題。對沙壩國有林場建設(shè)生態(tài)經(jīng)濟型騰沖紅花油茶示范林150畝進行性狀觀測。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,050,983.05元，占本年支出合計的99.70%。與上年相比增加434,370.44元，增長16.60%，主要原因是2022年6月從騰沖市林業(yè)和草原局調(diào)入1人，人員增加，人員支出增加，導(dǎo)致本部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出299,368.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.81%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
9.衛(wèi)生健康（類）支出250,273.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.20%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出2,501,341.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.99%。主要用于事業(yè)機構(gòu)基本支出2,311,770.23元，技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化125,609.43元，森林生態(tài)效益補償29,022.00元,林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)34,940.00元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為34,220.00元，支出決算為39,168.00元，完成年初預(yù)算的114.46%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算39,168.00元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為34,220.00元，支出決算為39,168.00元，完成年初預(yù)算的114.46%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費支出決算為39,168.00元，完成年初預(yù)算的114.46%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，與上年持平。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動，原因是2022年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為34,220.00元，支出決算數(shù)為39,168.00元，完成預(yù)算的114.46%。其中：公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，與上年持平，原因是本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為39,168.00元，完成年初預(yù)算的114.46%，原因是因疫情、經(jīng)濟下行多重原因影響，往年部分車輛維修費暫未支付于本年度支付。
3.公務(wù)接待費支出決算為0.00元,較上年支出無增減變動，原因是2022年我部門無接待相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加28,334.70元，增長261.55%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加28,334.70元，增長261.55%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，與上年持平。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：
1.因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動，原因是2022年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出決算39,168.00元，較上年支出增加28,334.70元，增幅261.55%。其中:公務(wù)用車購置費決算支出0.00元，與上年持平，原因是本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為39,168.00元，較上年增加28,334.70元，增幅261.55%。原因是因疫情、經(jīng)濟下行多重原因影響，往年部分車輛維修費暫未支付于本年度支付。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0.00元，與上年持平，原因是受疫情影響，無相關(guān)費用發(fā)生。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站日常辦公、項目實施監(jiān)督管理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。與上年對比沒有變化。原因是我單位為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站部門資產(chǎn)總額5,677,759.75元，其中，流動資產(chǎn)223,462.07元，固定資產(chǎn)5,439,596.68元，對外投資及有價證券14,700.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少70,563.79元，其中固定資產(chǎn)減少43,407.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00 元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)4項，賬面原值50,707.96 元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額16,420.30元，其中：政府采購貨物支出3,108.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出13,312.30元。授予中小企業(yè)合同金額14,108.00元，占政府采購支出總額的85.92%。
四、部門績效自評情況
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。
部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表13）。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052203200200201111
