| 索引號 | 01526035-8/20231019-00006 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 17:01:51 |
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監(jiān)督索引號53052203200200301000
騰沖市明光國有林場2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市明光國有林場概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市明光國有林場概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行各級林業(yè)和草原建設發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實施森林草原經(jīng)營方案；依法保護、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學試驗和技術創(chuàng)新，推廣先進技術；開展生態(tài)文化科普教育和保護森林資源資產(chǎn)宣傳；對在林場范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進行統(tǒng)一管理；制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負責轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動物疫情防控等應急防災工作。
（二）2022年度重點工作任務概述
本年度我場圓滿完成了上級下達的指標任務，努力做好森林防火和森林資源的保護工作，積極探索開展多種經(jīng)營產(chǎn)業(yè)發(fā)展，本年取得主要成效是：
1．穩(wěn)步實施基礎設施建設，夯實林業(yè)發(fā)展基礎。
本年我場認真落實林業(yè)基礎建設項目，推進自治營林區(qū)管護點房及森林資源監(jiān)測點項目建設，實施護林防火通道維修維護。積極申報林業(yè)產(chǎn)業(yè)項目，爭取項目資金，爭取國家政策、資金扶持，努力拓寬資金來源，加大營林造林力度，重點發(fā)展特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，促進林場持續(xù)健康全面發(fā)展。
實施完成自治孔必河、白石巖干龍?zhí)羶傻貕K森林撫育項目實施驗收工作；實施孔必河碳山至大臘菜槽新修森林防火通道建設項目驗收；圓滿完成麻櫟油松河、自治孔必河、美靠河及大戰(zhàn)坑營林生產(chǎn)點的竹材采伐經(jīng)營任務；完成自治負七號火情監(jiān)測點建設項目交付使用并結(jié)算付款；完善推進東營場部管護房建設項目的規(guī)劃審批手續(xù)。所實施、驗收的項目，資金支付嚴格按內(nèi)控制度、施工合同執(zhí)行。
2．落實森林資源保護措施，確保生態(tài)資源安全。
疫情防控環(huán)境下，護林防火戒嚴期內(nèi)沒有發(fā)生火情火警，圓滿完成森林防火工作任務。推行各級領導責任制，加大森林防火經(jīng)費投入，加強宣傳教育和崗位培訓，嚴格管控野外火源，強化應急處置工作。
依法強化資源林政管理。加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴格執(zhí)行征占用林地報批制度，做到依法治林。
加大森林病蟲害防控力度，林區(qū)切實加強監(jiān)測預警體系建設，落實防控機制建設，林場林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。
3．抓實林業(yè)生產(chǎn)，發(fā)展多種經(jīng)營。
本年度我場經(jīng)營收入合計4,073,031.88 元，其中：孔必河森林撫育項目木材、剩余物銷售收入1,714,336.30 元；多種經(jīng)營竹材采伐收入2,346,417.58元；多種經(jīng)營林下草果種植收入12,278.00元。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我部門共設置0個內(nèi)設機構(gòu)。騰沖市明光國有林場為股所級事業(yè)單位，無內(nèi)設機構(gòu)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市明光國有林場2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即:騰沖市明光國有林場。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市明光國有林場2022年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，管理人員0人；專業(yè)技術人員11人；工勤人員8人。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
2.我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市明光國有林場部門2022年度收入合計9,823,518.37元。其中：財政撥款收入5,750,486.49元，占總收入的58.54%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入4,073,031.88元，占總收入的41.46%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加3,165,829.94元，增長47.55%。其中：財政撥款收入增加754,288.21元，增長15.10%；上級補助收入較上年無增減變動，均為0.00元；事業(yè)收入較上年無增減變動，均為0.00元；經(jīng)營收入增加2,411,541.73元，增長145.14%；附屬單位上繳收入較上年無增減變動，均為0.00元；其他收入較上年無增減變動，均為0.00元。財政撥款收入增加754,288.21元的主要原因：一是因退休職工病故致財政撥款基本支出增加撫恤金218,495.20元；二是政策性調(diào)資致財政撥款人員經(jīng)費增加75,470.82元；三是一般公共預算財政撥款項目收入較上年增加460,322.19元。經(jīng)營收入增加2,411,541.73元的原因是：森林撫育中的木材生產(chǎn)數(shù)量、銷售收入增加及多種經(jīng)營收入增加導致事業(yè)單位經(jīng)營收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市明光國有林場部門2022年度支出合計9,823,518.37元。其中：基本支出3,329,259.68元，占總支出的33.89%；項目支出2,421,226.81元，占總支出的24.65%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出4,073,031.88元，占總支出的41.46%；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加3,160,829.94元，增長47.44%。其中：基本支出增加288,966.02元，增長9.50%；項目支出增加460,322.19元，增長23.47%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加2,411,541.73元，增長145.14%；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析：基本支出較上年增加288,966.02元，一是退休職工病故致基本支出增加撫恤金218,495.20元；二是政策性調(diào)資致財政撥款人員經(jīng)費增加70,470.82元。項目支出增加460,322.19元，一是新增公務用車購置費164,800.00元；二是管護人員工資支出增加210,788.00元；三是森林撫育增加支出165,868.81元。經(jīng)營支出增加原因是森林撫育中木材生產(chǎn)及多種經(jīng)營加工支出增加導致事業(yè)單位經(jīng)營支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市明光國有林場機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,329,259.68元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,161,662.64元，占基本支出的94.97%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費167,597.04元，占基本支出的5.03%。人均人員經(jīng)費158,083.13元，人均公用經(jīng)費8,379.85元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市明光國有林場為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,421,226.81元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.事業(yè)機構(gòu)公務用車購置164,800.00元，用于購置公務用車1輛，加強林區(qū)巡護力度。
2.森林資源培育165,868.81元，用于支付2020年度自治小塘河森林撫育項目。
3.森林資源管理資金759,528.00元，主要用于天然林管護人員工資發(fā)放和森林防火經(jīng)費。
4.森林生態(tài)效益補償資金1,331,030.00元，主要用于生態(tài)公益林管護人員工資和管護點維修及辦公支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市明光國有林場部門2022年度一般公共預算財政撥款支出5,750,486.49元，占本年支出合計的58.54%。與上年相比增加749,288.21元，增長14.98%。其中：基本支出3,329,259.68元，與上年對比增加288,966.02元，增長9.51%；項目支出2,421,226.81元，與上年對比增加460,322.19元，增長23.48%。主要原因：基本支出較上年增加288,966.02元，一是退休職工病故致基本支出增加撫恤金218,495.20元；二是政策性調(diào)資致財政撥款人員經(jīng)費增加70,470.82元。項目支出增加460,322.19元，一是新增公務用車購置費164,800.00元；二是管護人員工資支出增加210,788.00元；三是森林撫育增加支出165,868.81元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出281,325.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.89%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出255,322.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.44%。主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險及大病醫(yī)療保險繳費支出和行政、事業(yè)人員公務員醫(yī)療補助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出5,213,839.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.67%。一是用于基本支出3,329,259.68元，其中：工資福利支出2,824,633.44元，商品和服務支出167,597.04元，對個人和家庭的補助337,029.20元，其中：退休職工病故1人發(fā)放撫恤金218,495.20元，事業(yè)單位職工遺屬生活補助4人，補助金額為33,534.00元，自辦食堂生活費85,000.00元；二是用于項目支出2,421,226.81元，項目支出主要用于森林撫育、公益林及天然林管護，實現(xiàn)綠水青山就是金山銀山。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為275,000.00元，支出決算為258,191.00元，完成年初預算的93.88%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算164,800.00元，占總支出決算的63.83%；公務用車運行維護費支出決算93,391.00元，占總支出決算的36.17%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市明光國有林場部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為275,000.00元，支出決算為258,191.00元，完成年初預算的93.88%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初無預算安排；公務用車購置費支出決算為164,800.00元，完成年初預算的91.56%；公務用車運行維護費支出決算為93,391.00元，完成年初預算的98.31%；公務接待費支出決算為0.00元，年初無預算安排。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：一是加強公務用車管理，嚴格公務用車出行、加油、維修申報登記管理，嚴控公務用車出行，做到定點加油、定點維修，既保證安全出行又要節(jié)省經(jīng)費支出，公務用車運行維護費支出比預算減少7,112.43元。二是2022年我場嚴格按照相關要求，嚴控接待范圍，沒有發(fā)生公務接待。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加230,066.98元，增長818.04%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加164,800.00元，增長100.00%；公務用車運行維護費支出決算增加65,266.98元，增長232.07%；公務接待費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：一是新購公務用車1輛增加購置支出164,800.00元；二是我場營林生產(chǎn)任務較上年增加，護林防火林區(qū)巡護任務重，出車頻繁致修理及油耗等運行維護費增加。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛1輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于森林資源管護、森林撫育、森林草原防滅火宣傳、開展多種經(jīng)營所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市明光國有林場部門2022年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比沒有變化。原因是我單位為事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市明光國有林場部門資產(chǎn)總額46,235,470.74元，其中：流動資產(chǎn)2,763,417.50元，固定資產(chǎn)42,946,425.21元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程86,910.00元，無形資產(chǎn)438,718.03元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加632,518.57元，其中固定資產(chǎn)增加540,408.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額316,214.00元，其中：政府采購貨物支出164,800.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出151,414.00元。授予中小企業(yè)合同金額289,214.00元，占政府采購支出總額的91.46%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表15）
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052203200200301111
