| 索引號(hào) | 01526035-8/20231019-00007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 17:09:37 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200200601000
騰沖市蘇江國有林場2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市蘇江國有林場概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市蘇江國有林場概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行各級(jí)林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實(shí)施森林草原經(jīng)營方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對(duì)在林場范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動(dòng)，進(jìn)行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動(dòng)物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
本年度林場努力做好森林防火和森林資源的保護(hù)工作，大力進(jìn)行森林資源培育、大力開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極探索開展多種經(jīng)營產(chǎn)業(yè)發(fā)展，圓滿完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，主要取得的成效是：
1．通過森林培育及森林撫育項(xiàng)目，抓實(shí)林業(yè)產(chǎn)業(yè)，林業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好。
（1）2022年林場通過森林培育和森林撫育采伐生產(chǎn)原木727.876立方米，銷售原木實(shí)現(xiàn)收入496,983.53元；撫育生產(chǎn)銷售纖維柴7135.36噸，實(shí)現(xiàn)收入2,140,608.00元，撫育生產(chǎn)銷售毛桿18328件，實(shí)現(xiàn)收入164,952.00元，原木、纖維柴和毛桿實(shí)現(xiàn)銷售收入2,802,543.53元。
（2）采伐竹材實(shí)現(xiàn)竹材銷售收入713,670.00元。
（3）開展多種經(jīng)營實(shí)現(xiàn)草果種植承包金、電站分成收入等292,604.59元。
2．以項(xiàng)目為支撐，加大造林綠化和資源保護(hù)工作。
結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)森林培育和保護(hù)。以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。完成2021年國家森林撫育項(xiàng)目6000畝并通過上級(jí)驗(yàn)收，但未結(jié)算。結(jié)算已通過上級(jí)驗(yàn)收的2020年國家森林撫育項(xiàng)目款19,813.23元。結(jié)算2022年國家森林撫育項(xiàng)目款199,987.94元。
3．穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)爭取上級(jí)資金，維護(hù)林區(qū)道路，對(duì)林場辦公設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，改善林場職工生產(chǎn)生活條件。
完成2022年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目（欠發(fā)達(dá)國有林場鞏固提升項(xiàng)目）建設(shè)，在節(jié)節(jié)河建成騰沖市蘇江國有林場標(biāo)準(zhǔn)化苗圃地管護(hù)房（生產(chǎn)輔助用房）200平方米，育苗大棚育苗1000平方米，完成投資980,000.00元，項(xiàng)目已通過竣工驗(yàn)收。
4．完成上級(jí)安排的相關(guān)工作。
完成上級(jí)安排的其他工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、資源管理辦公室、安全管理辦公室、森林草原防滅火辦公室、財(cái)務(wù)室、照壁潭營林區(qū)、三草壩營林區(qū)、羊石和營林區(qū)、一撮香營林區(qū)、三岔河營林區(qū)、牛圈河營林區(qū)、梨樹坡營林區(qū)、當(dāng)嘎山營林區(qū)、蜜蜂洞營林區(qū)、江邊營林區(qū)、沙家壩營林區(qū)、中和營林區(qū)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市蘇江國有林場2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即騰沖市蘇江國有林場。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市蘇江國有林場2022年末實(shí)有人員編制31人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員31人（離休0人，退休31人）。
實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.騰沖市蘇江國有林場2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
2.騰沖市蘇江國有林場2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市蘇江國有林場部門2022年度收入合計(jì)11,630,267.42元。其中：財(cái)政撥款收入7,821,449.30元，占總收入的67.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入3,808,818.12元，占總收入的32.75%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少115,793.18元，下降0.99%。其中：財(cái)政撥款收入減少237,949.86元，下降2.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入增加122,156.68元，增長3.31%；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入較上年無增減變動(dòng)。財(cái)政撥款收入減少的主要原因是2022年職工人數(shù)比上年減少2人，工資福利支出降低，同時(shí)受疫情影響公用經(jīng)費(fèi)壓縮，致財(cái)政撥款收入減少；經(jīng)營收入增加的主要原因一是竹材生產(chǎn)銷售數(shù)量增加，二是電站收入增加，導(dǎo)致經(jīng)營收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市蘇江國有林場部門2022年度支出合計(jì)11,630,267.42元。其中：基本支出4,273,351.13元，占總支出的36.74%；項(xiàng)目支出3,548,098.17元，占總支出的30.51%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出3,808,818.12元，占總支出的32.75%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)減少302,681.68元，下降2.54%。其中：基本支出增加53,947.97元，增長1.28%；項(xiàng)目支出減少478,786.33元，下降11.89%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出增加122,156.68元，增長3.31%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。基本支出增加的主要原因:一是由于職工工資調(diào)整，工資支出增加157,930.00元；二是新購置辦公設(shè)備，資本性支出增加17,100.00元；三是由于職工在職轉(zhuǎn)退休1人，年內(nèi)人員變動(dòng)6人次，致社會(huì)保障繳費(fèi)減少52,243.08元，同時(shí)因厲行節(jié)約，壓縮開支致對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少22,271.02元、日常公用經(jīng)費(fèi)減少46,567.93元。項(xiàng)目支出減少的主要原因是2022年森林撫育項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)大部分未進(jìn)行結(jié)算，導(dǎo)致項(xiàng)目支出較上年減少478,786.33元。經(jīng)營支出增加的主要原因是2022年竹材生產(chǎn)數(shù)量增加，導(dǎo)致經(jīng)營支出較上年增加122,156.68元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市蘇江國有林場機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,273,351.13元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,981,508.68元，占基本支出的93.17%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)291,842.45元，占基本支出的6.83%。人均基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保等人員經(jīng)費(fèi)142,196.74元;人均公用經(jīng)費(fèi)為10,422.94元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市蘇江國有林場為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,548,098.17元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出1,120,000.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：
1.2020年森林撫育補(bǔ)助資金19,813.23元（勞務(wù)費(fèi)），項(xiàng)目已完成。
2.2020年梨樹坡管護(hù)房建設(shè)資金140,000.00元（工程款），項(xiàng)目已完成。
3.2021年天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金（設(shè)備購置）17,350.00元。
4.2021年公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金37,865.00元（辦公費(fèi)）。
5.2022年森林撫育補(bǔ)助資金199,987.94元（勞務(wù)費(fèi)）。
6.2022年天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金736,290.00元（其中：辦公費(fèi)10,222.00元、水費(fèi)3,000.00元、電費(fèi)5,000.00元、培訓(xùn)費(fèi)21,540.00元、勞務(wù)費(fèi)696,528.00元）。
7.2022年公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金1,406,000.00元（其中：勞務(wù)費(fèi)1,386,000.00元、維修費(fèi)20,000.00元）。
8.2022年省級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)10,792.00元（其中：勞務(wù)費(fèi)10,000.00元、辦公費(fèi)792.00元）。
9.2022年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金（欠發(fā)達(dá)國有林場鞏固提升項(xiàng)目）980,000.00元。項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市蘇江國有林場部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,821,449.30元，占本年支出合計(jì)的67.25%。與上年相比減少424,838.36元，下降5.15%，較上年減少的主要原因：一是節(jié)約開支，進(jìn)一步壓縮職工生活補(bǔ)助和公用經(jīng)費(fèi)，生活補(bǔ)助減少22,271.02元，公用經(jīng)費(fèi)減少29,467.93元；二是基本支出中因?yàn)檎{(diào)資工資福利支出增加105,686.92元；三是由于2022年森林撫育項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)只結(jié)算199,987.94元，未結(jié)算865,012.06元，導(dǎo)致2022年項(xiàng)目支出較上年減少478,786.33元，導(dǎo)致2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出386,919.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.94%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)386,919.36元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出364,215.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.66%。主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療209,956.33元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助154,259.62元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出140,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.79%。主要用于2110501森林管護(hù)140,000.00元。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出6,930,313.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.61%。主要用于2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)3,522,215.82元;2130205森林資源培育219,801.17元；2130207森林資源管理753,640.00元；2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償1,443,865.00元;2130234森林草原防災(zāi)減災(zāi)10,792.00元;2130505生產(chǎn)發(fā)展980,000.00元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為148,750.00元，支出決算為40,831.50元，完成年初預(yù)算的27.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算40,831.50元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市蘇江國有林場部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為148,750.00元，支出決算為40,831.50元，完成年初預(yù)算的27.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為40,831.50元，完成年初預(yù)算的27.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2022年我單位因公出國（境）費(fèi)用支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為148,750.00元，支出決算為40,831.50元，完成預(yù)算的27.45%，其中公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算148,750.00元。支出決算數(shù)為40,831.50元，完成預(yù)算的27.45%，支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，加之受疫情、經(jīng)濟(jì)下行多重原因影響，財(cái)政資金緊張導(dǎo)致部分車輛維修費(fèi)未進(jìn)行結(jié)算。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是我單位公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加21,753.72元，增長114.03%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加21,753.72元，增長114.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)。原因是2022年我單位無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為40,831.50元，較上年支出增加21,753.72元，增長114.03%。其中公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為40,831.50元，較上年支出增加21,753.72元，增長114.03%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的主要原因：一是將上年未進(jìn)行結(jié)算的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)納入2022年結(jié)算39,785.00元；二是由于受疫情、經(jīng)濟(jì)下行多重原因影響，財(cái)政資金緊張導(dǎo)致2022年部分車輛維修費(fèi)未進(jìn)行結(jié)算。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛，2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于資源管理所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市蘇江國有林場部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年減少0.00元，主要原因是我單位屬事業(yè)單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市蘇江國有林場部門資產(chǎn)總額57,891,609.18元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,320,636.17元，固定資產(chǎn)53,178,632.19元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程2,317,176.60元，無形資產(chǎn)75,164.22元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,932.73元，其中固定資產(chǎn)增加200,969.23元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見：附表-11）
三、政府采購支出情況
2022年度部門政府采購支出總額2,761,443.37元，其中：政府采購貨物支出41,340.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出2,720,103.37元。授予中小企業(yè)合同金額2,761,443.37元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評(píng)情況
2022年騰沖市蘇江國有林場共開展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排980,000.00元，編制績效目標(biāo)1個(gè)。對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”(部門績效自評(píng)情況詳見：附表-13;附表-14)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市蘇江國有林場無需要說明的事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052203200200601111
