| 索引號(hào) | 01526035-8/20231019-00008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 17:15:25 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200200101000
騰沖市來(lái)鳳山管理所2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市來(lái)鳳山管理所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市來(lái)鳳山管理所概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹相關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林資源的保護(hù)、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理；組織實(shí)施管護(hù)區(qū)總體規(guī)劃，做好動(dòng)植物的保護(hù)、封山育林、營(yíng)林綠化、森林防火及有害生物防治等工作；負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、生態(tài)旅游、生態(tài)教育和旅游開發(fā)等工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.堅(jiān)持“預(yù)防為主、積極消滅”的森林防火方針，狠抓責(zé)任落實(shí)、加大防火宣傳、野外火源管理及隱患排查整改等方面的工作，圓滿完成了本年度森林草原防滅火各項(xiàng)工作任務(wù)，保證轄區(qū)無(wú)火情，無(wú)事故。
2.多渠道宣傳教育，有效提升職工的林業(yè)行政執(zhí)法水平和提高廣大群眾保護(hù)野生動(dòng)植物資源思想，切實(shí)保護(hù)好來(lái)鳳山森林資源安全，保障來(lái)鳳山森林資源的持續(xù)、健康發(fā)展。
3.提升來(lái)鳳山生態(tài)文化內(nèi)涵，樹立森林公園生態(tài)旅游品牌形象。
4.結(jié)合工作實(shí)際，不斷創(chuàng)新工作方式，在努力做好景區(qū)綠化管理、森林撫育和環(huán)境衛(wèi)生工作的同時(shí)，還積極組織參與愛國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，以鞏固提升全國(guó)文明城市、國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果和美麗縣城建設(shè)為重點(diǎn)，積極培養(yǎng)市民良好的衛(wèi)生習(xí)慣，切實(shí)把“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”工作做細(xì)做實(shí)。
5.強(qiáng)化林業(yè)有害生物防治檢疫工作，抓好林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)預(yù)警、預(yù)報(bào)，完善檢疫防控體系，嚴(yán)防外來(lái)林業(yè)有害生物入侵。
6.宣傳到位，工作落到實(shí)處，各項(xiàng)制度、措施完善，牢固樹立“安全生產(chǎn)無(wú)小事”的認(rèn)識(shí)，時(shí)刻把人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全放在第一位，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”的安全責(zé)任，安全生產(chǎn)、消防安全工作取得了較好的成績(jī)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、黨支部辦公室、財(cái)務(wù)室。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市來(lái)鳳山管理所2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：騰沖市來(lái)鳳山管理所。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市來(lái)鳳山管理所2022年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市來(lái)鳳山管理所2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；根據(jù)我市項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)要求，民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目、涉及政府債券的項(xiàng)目以及50萬(wàn)元以上的單個(gè)項(xiàng)目才需開展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，2022年度我單位無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目、涉及政府債券的項(xiàng)目以及50萬(wàn)元以上的單個(gè)項(xiàng)目，所以我單位未開展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，《2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市來(lái)鳳山管理所2022年度收入合計(jì)2,058,245.96元。其中：財(cái)政撥款收入2,058,245.96元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加328,343.09元，增長(zhǎng)18.98%。其中：財(cái)政撥款收入增加328,343.09元，增長(zhǎng)18.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因：一是本年度補(bǔ)發(fā)了上年10-12月應(yīng)隨月發(fā)放的政府性績(jī)效工資，調(diào)整了基本工資標(biāo)準(zhǔn)并補(bǔ)發(fā)了2021年10-12月應(yīng)補(bǔ)發(fā)數(shù)，發(fā)放了2021年調(diào)整獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效年底部分，導(dǎo)致本單位本年度收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加70,772.38元。二是我單位根據(jù)上級(jí)要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)2,078.34元。三是我單位2022年新增來(lái)鳳山管理所清理隱患木意外事故賠償補(bǔ)助資金項(xiàng)目142,728.60元，完成歷年省級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金項(xiàng)目增加36,832.00元，來(lái)鳳山國(guó)家公園維護(hù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較上年增加100,088.45元，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)項(xiàng)目較上年減少20,000.00元，導(dǎo)致項(xiàng)目資金收入較上年增加259,649.05元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市來(lái)鳳山管理所2022年度支出合計(jì)2,058,245.96元。其中：基本支出1,544,947.75元，占總支出的75.06%；項(xiàng)目支出513,298.21元，占總支出的24.94%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)增加328,343.09元，增長(zhǎng)18.98%。其中：基本支出增加68,694.04元，增長(zhǎng)4.65%；項(xiàng)目支出增加259,649.05元，增長(zhǎng)102.37%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因：一是本年度補(bǔ)發(fā)了上年10-12月應(yīng)隨月發(fā)放的政府性績(jī)效工資，調(diào)整了基本工資標(biāo)準(zhǔn)并補(bǔ)發(fā)了2021年10-12月應(yīng)補(bǔ)發(fā)數(shù)，發(fā)放了2021年調(diào)整獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效年底部分，人員支出增加70,772.38元；我單位根據(jù)上級(jí)要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)2,078.34元。導(dǎo)致基本支出較上年增加68,694.04元。二是我單位2022年新增來(lái)鳳山管理所清理隱患木意外事故賠償補(bǔ)助資金項(xiàng)目142,728.60元，完成歷年省級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金項(xiàng)目增加36,832.00元，來(lái)鳳山國(guó)家公園維護(hù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較上年增加100,088.45元，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)項(xiàng)目較上年減少20,000.00元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加259,649.05元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市來(lái)鳳山管理所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,544,947.75元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,479,585.67元，占基本支出的95.77%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)65,362.08元，占基本支出的4.23%。人均基本支出140,449.80元，其中人均人員經(jīng)費(fèi)支出134,507.79元，人均公用經(jīng)費(fèi)支出5,942.01元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市來(lái)鳳山管理所為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出513,298.21元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.來(lái)鳳山國(guó)家公園維護(hù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出133,680.61元，主要用于排查、清除來(lái)鳳山國(guó)家森林公園安全隱患，保潔公園衛(wèi)生，為游客提供安全、舒適、休閑的健身場(chǎng)所，確保來(lái)鳳山國(guó)家森林公園各項(xiàng)工作健康有序開展。
2.2020年省級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償專項(xiàng)資金支出100,000.00元，主要用于2021年來(lái)鳳山省級(jí)公益林防火通道建設(shè)支出。
3.2021年省級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償專項(xiàng)資金支出9,823.00元，主要用于2021年來(lái)鳳山省級(jí)公益林管護(hù)房維修支出。
4.2022年省級(jí)森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助資金支出87,066.00元，主要用于2022年來(lái)鳳山省級(jí)公益林護(hù)林員管護(hù)勞務(wù)支出。
5.2022年省級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)支出35,000.00元，主要用于排查、清除來(lái)鳳山森林火災(zāi)隱患，有效增強(qiáng)森林防火巡護(hù)力度，確保來(lái)鳳山森林資源安全。
6.2022年重點(diǎn)區(qū)域松材線蟲病檢測(cè)檢疫專項(xiàng)資金支出5,000.00元，主要用于來(lái)鳳山重點(diǎn)區(qū)域松材線蟲病檢測(cè)檢疫，嚴(yán)防外來(lái)林業(yè)有害生物入侵。
7.來(lái)鳳山管理所清理隱患木意外事故賠償補(bǔ)助資金支出142,728.60元，主要用于來(lái)鳳山2021年清理干枯隱患木所發(fā)生的意外事故賠償支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市來(lái)鳳山管理所2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,058,245.96元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加328,343.09元，增長(zhǎng)18.98%。主要原因：一是本年度補(bǔ)發(fā)了上年10-12月應(yīng)隨月發(fā)放的政府性績(jī)效工資，調(diào)整了基本工資標(biāo)準(zhǔn)并補(bǔ)發(fā)了2021年10-12月應(yīng)補(bǔ)發(fā)數(shù)，發(fā)放了2021年調(diào)整獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效年底部分，人員支出增加70,772.38元；我單位根據(jù)上級(jí)要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)2,078.34元。導(dǎo)致基本支出較上年增加68,694.04元。二是我單位2022年新增來(lái)鳳山管理所清理隱患木意外事故賠償補(bǔ)助資金項(xiàng)目142,728.60元，完成歷年省級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金項(xiàng)目增加36,832.00元，來(lái)鳳山國(guó)家公園維護(hù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較上年增加100,088.45元，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)項(xiàng)目較上年減少20,000.00元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加259,649.05元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出152,065.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.39%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)152,065.92元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出151,706.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.37%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)77,774.16元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)68,640.00元，用于職工大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5,292.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出1,754,473.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.24%。主要用于包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,175,813.59元；用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出65,362.08元（其中：辦公費(fèi)等商品和服務(wù)支出65,362.08元，辦公設(shè)備購(gòu)置等其他資本性支出0.00元）；用于來(lái)鳳山省級(jí)公益林保護(hù)和管理的森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出196,889.00元；用于來(lái)鳳山森林防火的2022年省級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)支出35,000.00元；用于來(lái)鳳山重點(diǎn)區(qū)域松材線蟲病檢測(cè)檢疫的林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出5,000.00元；用于來(lái)鳳山國(guó)家森林公園日常管理維護(hù)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出133,680.61元；用于來(lái)鳳山2021年清理干枯隱患木所發(fā)生的意外事故賠償支出142,728.60元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為22,516.42元，完成年初預(yù)算的94.81%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算22,516.42元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市來(lái)鳳山管理所2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為22,516.42元，完成年初預(yù)算的94.81%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為22,516.42元，完成年初預(yù)算的94.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出有所節(jié)約。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加6,304.18元，增長(zhǎng)38.89%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算數(shù)較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加6,304.18元，增長(zhǎng)38.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)較上年無(wú)增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是車輛隨著使用年限增加逐步老化，導(dǎo)致車輛維修費(fèi)增加2,830.00元，二是上年年初車輛加油卡有結(jié)余，導(dǎo)致本年車輛油費(fèi)較上年增加3,500.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于來(lái)鳳山國(guó)家森林公園日常管理維護(hù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市來(lái)鳳山管理所屬其他事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市來(lái)鳳山管理所資產(chǎn)總額10,913,904.36元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21,309.75元，固定資產(chǎn)10,892,593.61元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16,293.35元，其中固定資產(chǎn)減少5,016.40元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)9項(xiàng)，賬面原值59,968.37元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額16,500.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出16,500.00元。授予中小企業(yè)合同金額16,500.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市來(lái)鳳山管理所無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052203200200101111
