| 索引號 | 01526035-8/20241028-00003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 10:30:28 |
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監(jiān)督索引號53052203200200201000
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)全市林業(yè)和草原科技推廣、開發(fā)工作；組織林業(yè)和草原重點科技推廣項目的實施；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技成果的轉(zhuǎn)化，承擔(dān)林業(yè)和草原新品種、新技術(shù)的引進、示范、推廣工作；指導(dǎo)林業(yè)和草原實用技術(shù)培訓(xùn)、科技合作、咨詢業(yè)務(wù)與技術(shù)服務(wù)。負(fù)責(zé)騰沖紅花油茶研究；聯(lián)系省內(nèi)外相關(guān)科研單位建立騰沖紅花油茶科技平臺，為廣大林農(nóng)提供科技服務(wù)；同時負(fù)責(zé)轄區(qū)森林和草原防火、資源保護、天然林管護、林業(yè)有害生物防治、全民科學(xué)素質(zhì)教育行動計劃綱要等。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.騰沖市騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫建設(shè)項目—主要種質(zhì)資源觀察與測定工作。認(rèn)真開展主要種質(zhì)資源觀察與測定工作。1至6月對觀測樣株抽稍情況進行觀測、拍照、數(shù)據(jù)錄入。共觀測184個種質(zhì)，拍照600多張，按時完成各種內(nèi)業(yè)工作。6至12月完成原計劃的外業(yè)觀測、樣品采集、樣品檢測、圖片收集等工作。共收集184個種質(zhì)果實樣品184份；收集掛果枝、整株、果實等圖片1000余張，并對所采集果實樣品進行了檢測。
2.開展滇山茶種質(zhì)資源調(diào)查收集（與亞林所合作項目及專家工作站工作）。按計劃認(rèn)真開展滇山茶種質(zhì)資源調(diào)查收集工作。2月份和10月份分別到楚雄市、永平縣、鳳慶縣、昌寧縣、龍陵縣和騰沖市中和、猴橋、馬站、沙壩開展滇山茶種質(zhì)資源調(diào)查，共采集野生滇山茶資源36份，其中2月份采集花、葉、枝條等樣品36份，并對其性狀進行檢測，并引進接穗550枝，嫁接無性系苗1650株；10月份采集果實樣品36份，并對果實性狀進行檢測。
3.開展騰沖紅花油茶低效林改造實驗示范推廣項目。認(rèn)真開展騰沖紅花油茶低效林改造實驗示范推廣項目工作，在侯家山騰沖紅花油茶林建設(shè)“騰沖紅花油茶低效林改造實驗示范基地”15畝，開展騰沖紅花油茶撫育改造、高接換頭和截干更新對比實驗，其中：撫育改造10畝，高接換頭2.5畝，截干更新2.5畝。目前嫁接、修剪、截干、施肥、清林及病蟲害防治等實施項目已基本結(jié)束。
4.認(rèn)真開展林業(yè)和草原技術(shù)試驗示范推廣工作。寶峰山紅花油茶示范林撫育工作。撫育面積50畝，開展了茶餅病煤煙病防治、清除寄生草、清林及施肥等撫育措施。認(rèn)真開展林業(yè)科技下鄉(xiāng)宣傳活動。結(jié)合實際，分別到清水、北海、滇灘、猴橋、明光等鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展了內(nèi)容為騰沖紅花油茶產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展、野生動植物保護、森林資源管護、生物多樣性保護、森林病蟲害防治等林業(yè)科技宣傳。共計開展林業(yè)科技宣傳5場次，發(fā)放宣傳資料2000多份、擺展板40塊、掛宣傳橫幅10條、發(fā)放宣傳袋200余個、現(xiàn)場接受群眾咨詢200余人次。認(rèn)真開展全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要工作。安排專人負(fù)責(zé)，按時收集、上報各種工作材料，做好內(nèi)業(yè)檔案收集、整理歸檔工作。2023年9月根據(jù)林草局安排，認(rèn)真組織開展全國科普日宣傳活動，共計發(fā)放《騰沖紅花油茶油》《油茶低產(chǎn)林改造技術(shù)》《野生植物保護條例》《森林病蟲害防治條例》《草原科普小知識》等各種宣傳資料2500余份，科技展板6塊，現(xiàn)場咨詢400人次。開展林業(yè)科技培訓(xùn)1期，培訓(xùn)林農(nóng)50人次。
5.組織申報2023年云南省綠色云品品牌及參與申報《騰沖天麻仿制野生生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》。組織申報2023年云南省綠色云品品牌。2023年下半年，按照《云南省綠色云品品牌目錄管理辦法》，我站積極申報2023年云南省綠色云品品牌，申報品牌為“騰沖紅花油茶油”。經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門初審，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門推薦，第三方機構(gòu)核查，云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳組織相關(guān)專家和業(yè)務(wù)部門推薦等程序，我站申報的“騰沖紅花油茶油”品牌成功列入2023年云南省綠色云品品牌目錄（在41個區(qū)域公用品牌名單內(nèi)）。參與申報《騰沖天麻仿制野生生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》。2023年以騰沖秋實科貿(mào)有限公司主導(dǎo)，林草局總場、林草技術(shù)推廣站等單位參與，申報了《騰沖天麻仿制野生生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》，順利通過保山市市場監(jiān)督管理局組織的專家團隊技術(shù)審查，于2023年8月20日作為保山市推薦性地方標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，2023年9月1日正式發(fā)布。
6.認(rèn)真開展2023年度森林草原防火工作。2023年，進入森林草原防火期，我站堅持“預(yù)防為主，積極消滅”的方針，認(rèn)真開展森林草原防火工作，認(rèn)真落實各項森林草原防火工作措施，做到早落實、早安排、層層簽訂責(zé)任書及承諾書、加強宣傳教育、管好入山火源等各項措施的落實，通過全體干部職工的努力，取得了無森林草原火災(zāi)的好成績。
7.認(rèn)真開展森林資源管護、野生動植物資源保護管理、安全生產(chǎn)、林區(qū)平安建設(shè)等工作。結(jié)合實際，認(rèn)真落實森林資源管護、野生動植物資源保護管理、安全生產(chǎn)、林區(qū)平安建設(shè)等工作各項工作措施，認(rèn)真組織開展森林資源管護實施方案編制工作，按時報送各種工作材料及報表。一年來轄區(qū)無破壞森林資源情況，無破壞野生動植物資源的情況，無矛盾糾紛及信訪案件，無安全事故發(fā)生。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、黨辦、工會。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站作為二級預(yù)算單位納入騰沖市林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2023年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2023年度收入合計3,074,510.95元。其中：財政撥款收入3,064,308.32元，占總收入的99.67%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入10,202.63元，占總收入的0.33%。與上年相比，收入合計增加8,527.90元，增長0.28%。其中：財政撥款收入增加13,325.27元，增長0.44%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入減少4,797.37元，下降31.98%。主要原因：一是在職人員晉級晉檔的增資所致財政撥款的人員經(jīng)費增加13,325.27元；二是油茶種質(zhì)資源收集調(diào)查項目結(jié)束其他收入減少4,797.37元。
二、支出決算情況說明
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2023年度支出合計3,095,628.94元。其中：基本支出2,928,672.45元，占總支出的94.61%；項目支出166,956.49元，占總支出的5.39%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加35,454.29元，增長1.16%。其中：基本支出增加67,260.83元，增長2.35%；項目支出減少31,806.54元，下降16%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因：一是基本支出較上年增加67,260.83元，主要為在職人員晉級晉檔的增資所致；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2023年減少森林防火專項經(jīng)費項目30,000.00元，導(dǎo)致項目支出減少31,806.54元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,928,672.45元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,822,428.1元，占基本支出的96.37%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費106,244.35元，占基本支出的3.63%。人均人員經(jīng)費156,801.56元，人均公用經(jīng)費5,902.46元。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出166,956.49元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1. 森林防火專項經(jīng)費46,842.22元及森林草原防滅火工作經(jīng)費49,960.00元。主要工作：我單位轄區(qū)內(nèi)的寶峰山屬于城市面山，又是騰沖城區(qū)著名的旅游觀光景點寶峰寺所在地，轄區(qū)內(nèi)人員流量大，人員復(fù)雜，通過加強宣傳及排查，清除寶峰山森林火災(zāi)隱患，加強預(yù)防、撲救和基礎(chǔ)保障等工作，確保森林資源安全、生態(tài)安全和人民群眾的生命財產(chǎn)安全。
2. 林業(yè)技術(shù)試驗示范推廣補助資金38,833.65元。主要工作：認(rèn)真開展主要種質(zhì)資源觀察與測定及滇山茶種質(zhì)資源調(diào)查收集工作，立足林業(yè)和草原科技的特點，在侯家山騰沖紅花油茶林建設(shè)“騰沖紅花油茶低效林改造實驗示范基地”15畝，開展騰沖紅花油茶撫育改造、高接換頭和截干更新對比實驗；寶峰山紅花油茶示范林撫育工作，撫育面積50畝，開展了茶餅病煤煙病防治、清除寄生草、清林及施肥等撫育措施。
3. 財政代管資金 31,320.62元，為稅務(wù)局返還的單位代扣個人所得稅手續(xù)費799.62元及油茶種質(zhì)資源收集調(diào)查經(jīng)費30,521.00元，用于單位日常公用經(jīng)費。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,064,308.32元，占本年支出合計的98.99%。與上年相比增加13,325.27元，增長0.44%，主要原因是在職人員晉級晉檔的增資所致本部門今年人員經(jīng)費增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出344,772.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.25%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
9.衛(wèi)生健康（類）支出253,562.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.27%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出2,465,973.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.48%。主要用于事業(yè)機構(gòu)基本支出2,330,337.35元，技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化83,675.87元，森林資源培育2,000.00元，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)49,960.00元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為28,700.15元，完成年初預(yù)算的120.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為28,700.15元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的120.84%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為28,700.15元，完成年初預(yù)算的120.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為28,700.15元，完成年初預(yù)算的120.84%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為2022年因受疫情及經(jīng)濟下行多重因素影響，車輛維修費暫未支付于本年度支付。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少10,467.85元，下降26.73%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，2022年、2023年未安排公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少10,467.85元，下降26.73%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，較上年支出無增減變動。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站日常辦公、項目實施監(jiān)督管理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無變化，主要原因是：騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額1,129,183.92元，其中，流動資產(chǎn)28,937.49元，固定資產(chǎn)1,085,545.43元（凈值），對外投資及有價證券14,700.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少96,640.41元，其中固定資產(chǎn)增加178,950.71元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額31,880.70元，其中：政府采購貨物支出5,160.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出26,720.70元。授予中小企業(yè)合同金額25,597.70元，其中：授予小微企業(yè)合同金額23,397.70元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052203200200201111
