| 索引號 | 01526035-8/20241028-00004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 10:34:52 |
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監(jiān)督索引號53052203200200101000
騰沖市來鳳山管理所2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹相關(guān)法律法規(guī)，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林資源的保護、建設(shè)和經(jīng)營管理；組織實施管護區(qū)總體規(guī)劃，做好動植物的保護、封山育林、營林綠化、森林防火及有害生物防治等工作；負責(zé)管護區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、生態(tài)旅游、生態(tài)教育和旅游開發(fā)等工作。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.堅持“預(yù)防為主、積極消滅”的森林防火方針，狠抓責(zé)任落實，加大防火宣傳、野外火源管理及隱患排查整改等方面的工作，圓滿完成了本年度森林草原防滅火各項工作任務(wù)，保證轄區(qū)無火情，無事故。
2.多渠道宣傳教育，有效提升職工的林業(yè)行政執(zhí)法水平和提高廣大群眾保護野生動植物資源思想，切實保護好來鳳山森林資源安全，保障來鳳山森林資源的持續(xù)、健康發(fā)展。
3.提升來鳳山生態(tài)文化內(nèi)涵，樹立森林公園生態(tài)旅游品牌形象。
4.結(jié)合工作實際，不斷創(chuàng)新工作方式，在努力做好景區(qū)綠化管理、森林撫育和環(huán)境衛(wèi)生工作的同時，還積極組織參與愛國衛(wèi)生“七個專項行動”，以鞏固提升全國文明城市、國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果和美麗縣城建設(shè)為重點，積極培養(yǎng)市民良好的衛(wèi)生習(xí)慣，切實把“七個專項行動”工作做細做實。
5.強化林業(yè)有害生物防治檢疫工作，抓好林業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)警、預(yù)報，完善檢疫防控體系，嚴防外來林業(yè)有害生物入侵。
6.宣傳到位，工作落到實處，各項制度、措施完善，牢固樹立“安全生產(chǎn)無小事”的認識，時刻把人民群眾生命財產(chǎn)安全放在第一位，堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，嚴格落實“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”的安全責(zé)任，安全生產(chǎn)、消防安全工作取得了較好的成績。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、黨支部辦公室、財務(wù)室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市來鳳山管理所作為二級預(yù)算單位納入騰沖市林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市來鳳山管理所2023年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員10人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市來鳳山管理所2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市來鳳山管理所2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市來鳳山管理所2023年度收入合計1,664,180.05元。其中：財政撥款收入1,664,124.80元，約占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入55.25元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少394,065.91元，下降19.15%。其中：財政撥款收入減少394,121.16元，下降19.15%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年純增55.25元。主要原因:一是正常退休減少事業(yè)人員1人，人員經(jīng)費收入減少66,284.42元，二是我單位根據(jù)上級過緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費9,528.78元，三是一般公共預(yù)算財政撥款項目收入較上年減少318,252.71元。
二、支出決算情況說明
騰沖市來鳳山管理所2023年度支出合計1,664,180.05元。其中：基本支出1,469,134.55元，占總支出的88.28%；項目支出195,045.50元，占總支出的11.72%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計減少394,065.91元，下降19.15%。其中：基本支出減少75,813.20元，下降4.91%；項目支出減少318,252.71元，下降62.00%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。基本支出減少的主要原因:一是正常退休減少事業(yè)人員1人，人員支出減少66,284.42元，二是我單位根據(jù)上級過緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費9,528.78元。項目支出減少的主要原因:一是來鳳山國家公園維護管理專項經(jīng)費項目較上年減少48,635.11元，二是歷年省級公益林生態(tài)效益補償資金項目較上年減少109,823.00元，三是本年比上年減少清理隱患木意外事故賠償補助資金項目142,728.60元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市來鳳山管理所機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,469,134.55元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,413,301.25元，占基本支出的96.20%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費55,833.30元，占基本支出的3.80%。人均基本支出146,913.46元，其中：人均人員經(jīng)費支出141,330.13元，人均公用經(jīng)費支出5,583.33元。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市來鳳山管理所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出195,045.50元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.2022年省級森林防火經(jīng)費支出15,000.00元，主要用于排查、清除來鳳山森林火災(zāi)隱患，有效增強森林防火巡護力度，確保來鳳山森林資源安全。
2.2023年省級森林防火經(jīng)費支出90,000.00元，主要用于排查、清除來鳳山森林火災(zāi)隱患，有效增強森林防火巡護力度，確保來鳳山森林資源安全。
3.2022年省級森林生態(tài)效益補償補助資金支出5,000.00元，主要用于來鳳山省級公益林管護方面支出。
4.來鳳山國家公園維護管理專項經(jīng)費支出85,045.50元，主要用于排查、清除來鳳山國家森林公園安全隱患，保潔公園衛(wèi)生，為游客提供安全、舒適、休閑的健身場所，確保來鳳山國家森林公園各項工作健康有序開展。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市來鳳山管理所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,664,124.80元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少394,121.16元，下降19.15%。主要原因：一是正常退休減少事業(yè)人員1人，人員支出減少66,284.42元，二是我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費9,528.78元，三是一般公共預(yù)算財政撥款項目支出較上年減少318,252.71元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出164,544.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.89%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費164,544.96元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出149,900.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.01%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費69,417.24元，用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費73,134.24元，用于職工大病補充醫(yī)療保險繳費5,292.00元，用于職工工傷保險繳費2,056.86元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出1,349,679.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.10%。主要用于包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,098,855.95元；用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出55,778.05元（其中：辦公費等商品和服務(wù)支出55,778.05元，辦公設(shè)備購置等其他資本性支出0.00元）；用于來鳳山省級公益林保護和管理的森林生態(tài)效益補償資金專項經(jīng)費支出5,000.00元；用于來鳳山森林防火的省級森林防火經(jīng)費支出105,000.00元；用于來鳳山國家森林公園日常管理維護的專項經(jīng)費支出85,045.00元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為12,924.60元，完成年初預(yù)算的54.42%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為12,924.60元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的54.42%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市來鳳山管理所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為12,924.60元，完成年初預(yù)算的54.42%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為12,924.60元，完成年初預(yù)算的54.42%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車運行維護費支出有所節(jié)約。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少9,591.82元，下降42.60%。其中：因公出國（境）費支出較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少9,591.82元，下降42.60%；公務(wù)接待費支出較上年無增減變動。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:一是使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費、過路費支出減少;二是上年度對公務(wù)用車進行了全面檢修，從而降低了本年度公務(wù)用車修理費用，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費較上年決算數(shù)減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于來鳳山國家森林公園日常管理維護所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市來鳳山管理所2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因是騰沖市來鳳山管理所屬其他事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市來鳳山管理所資產(chǎn)總額470,967.18元，其中：流動資產(chǎn)4,304.40元，固定資產(chǎn)466,661.78元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加119,466.75元，其中固定資產(chǎn)增加136,472.10元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額14,024.60元，其中：政府采購貨物支出2,400.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出11,624.60元。授予中小企業(yè)合同金額14,024.60元，其中：授予小微企業(yè)合同金額14,024.60元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市來鳳山管理所無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052203200200101111
