| 索引號(hào) | 01526035-8/20241028-00005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 10:39:21 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200200401000
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行各級(jí)林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實(shí)施森林草原經(jīng)營(yíng)方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營(yíng)管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹(shù)種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫(kù)，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開(kāi)展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開(kāi)展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對(duì)在林場(chǎng)范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營(yíng)、拍攝影視劇等活動(dòng)，進(jìn)行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動(dòng)物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.森林資源保護(hù)管理工作開(kāi)展情況。
森林資源保護(hù)管理完成了以下工作：一是已核實(shí)完成上報(bào)2023年第一期森林督查圖斑4個(gè)；二是已核實(shí)完成上報(bào)2023年第三期森林督查圖斑9個(gè)；三是認(rèn)真開(kāi)展護(hù)林員日常管理工作，并組織全體護(hù)林員進(jìn)行了體檢及合同簽訂；四是嚴(yán)格落實(shí)國(guó)有林場(chǎng)森林資源保護(hù)管理制度，全力做好防火宣傳和加強(qiáng)巡山護(hù)林工作，有效防止了破壞國(guó)有森林資源的違法違規(guī)行為。
2.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況。
（1）森林資源有償使用情況及收益情況。一是與騰沖市百合圓農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司在大小蒿壩合作種植中草藥及養(yǎng)魚(yú)2550畝，現(xiàn)無(wú)收益。二是與云南騰沖浩怡農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（原騰沖崳豐山葵種植專業(yè)合作社）在油竹河營(yíng)林區(qū)內(nèi)利用1027.63畝連片商品林地塊合作試驗(yàn)種植林下中草藥，目前所種主要品種為吳茱萸，現(xiàn)無(wú)收益。三是依托良好的森林環(huán)境和森林景觀，積極儲(chǔ)備和發(fā)展森林旅游、森林康養(yǎng)、森林碳匯項(xiàng)目。四是與周邊農(nóng)戶在我場(chǎng)林區(qū)合作種植草果5741畝，收入13.57萬(wàn)元。五是周邊村社、個(gè)人在我場(chǎng)轄區(qū)借山造林9557畝，收益0.6萬(wàn)元。六是與騰沖縣古林木業(yè)有限責(zé)任公司合作建設(shè)工業(yè)原料林基地3852畝，目前無(wú)收益。
（2）2023年以來(lái)開(kāi)展的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及收益情況。一是完成鳳地瞭望臺(tái)紅花油茶造林38畝。二是正在實(shí)施油茶低產(chǎn)林改造880畝。三是指導(dǎo)完成姊妹山國(guó)防路兩邊復(fù)綠工作150畝。
（3）林場(chǎng)苗圃建設(shè)情況。以姊妹山小課題實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目為契機(jī)，2022年11月設(shè)立了騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)張勁峰專家基層科研工作站，開(kāi)展暗針葉林植被恢復(fù)小課題實(shí)驗(yàn)研發(fā)，培育暗針葉林苗木用于高海拔地區(qū)生態(tài)修復(fù)。目前專家站工作正在有序開(kāi)展。完成了退化林地退化特征研究、鄉(xiāng)土樹(shù)種篩選、苗木培育等工作。目前已建設(shè)苗圃6畝，共培育苗木23.5萬(wàn)株（鐵杉3.8萬(wàn)株、冷杉5萬(wàn)株、小果垂枝柏3.5萬(wàn)、云杉11.2萬(wàn)株）。
3.2023年項(xiàng)目實(shí)施情況。
一是完成2022年國(guó)家森林撫育項(xiàng)目7000畝，投資133.00萬(wàn)元。二是根據(jù)《騰沖市林業(yè)和草原局 騰沖市財(cái)政局關(guān)于騰沖市2023年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金使用計(jì)劃的請(qǐng)示》（騰林草聯(lián)發(fā)〔2023〕2號(hào)）文件精神，正在實(shí)施2023年國(guó)家森林質(zhì)量提升項(xiàng)目2000畝。三是完成老廠河管護(hù)房拆除重建項(xiàng)目，投資33.50萬(wàn)元。四是完成森林經(jīng)營(yíng)方案規(guī)劃的其他工作。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政辦公室、會(huì)計(jì)室、出納室、林政防火辦公室、營(yíng)林生產(chǎn)辦公室、黨政辦公室。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市林業(yè)和草原局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2023年末實(shí)有人員編制31人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員28人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬5人。
車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2023年度收入合計(jì)10,126,495.89元。其中：財(cái)政撥款收入8,002,822.99元，占總收入的79.03%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入2,123,672.90元，占總收入的20.97%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少3,446,928.47元，下降25.39%。其中：財(cái)政撥款收入增加436,297.65元，增長(zhǎng)5.77%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入減少3,883,226.12元，下降64.65%；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是：
1.2023年因撫育地塊變化，面積減少使經(jīng)營(yíng)收入減少3,883,226.12元。
2.因工作重心轉(zhuǎn)變2023年我單位項(xiàng)目收入增加464,219.37元，具體表現(xiàn)為:森林資源培育項(xiàng)目收入增加146,890.43元；森林資源管理項(xiàng)目收入增加85,066.34元；林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)項(xiàng)目收入增加364,767.00元；森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目收入減少132,504.40元。
3.我單位2023年1月及3月共退休2人，使人員經(jīng)費(fèi)減少258,498.74元。
4.2023年非稅收入執(zhí)收成本增加，使我單位勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)增加230,577.02元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2023年度支出合計(jì)10,126,495.89元。其中：基本支出4,961,054.39元，占總支出的48.99%；項(xiàng)目支出3,041,768.60元，占總支出的30.04%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出2,123,672.90元，占總支出的20.97%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)減少3,446,928.47元，下降25.39%。其中：基本支出減少27,921.72元，下降0.56%；項(xiàng)目支出增加464,219.37元，增長(zhǎng)18.01%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出減少3,883,226.12元，下降64.65%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是：
1.2023年因撫育地塊變化，面積減少使經(jīng)營(yíng)支出減少3,883,226.12元。
2.因工作重心轉(zhuǎn)變2023年我單位項(xiàng)目支出增加464,219.37元，具體表現(xiàn)為:森林資源培育項(xiàng)目支出增加146,890.43元；森林資源管理項(xiàng)目支出增加85,066.34元；林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)項(xiàng)目支出增加364,767.00元；森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目支出減少132,504.40元。
3.我單位2023年1月及3月共退休2人，使人員經(jīng)費(fèi)減少258,498.74元。
4.2023年非稅收入執(zhí)收成本增加，使我單位勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出增加23,0577.02元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,961,054.39元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,320,632.18元，占基本支出的87.09%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)640,422.21元，占基本支出的12.91%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,041,768.60元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1. 2022年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展森林撫育項(xiàng)目專項(xiàng)資金690,000.00元，主要用于支付我單位2022年在小平河、菜籽地實(shí)施森林撫育的勞務(wù)支出。
2. 2023年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金1,749,288.00元，主要用于2023年森林撫育項(xiàng)目外業(yè)調(diào)查勞務(wù)費(fèi)15,000.00元，發(fā)放公益林管護(hù)人員工資811,020.00元，天然林管護(hù)人員工資842,670.00元，用于油茶地塊的前期外業(yè)調(diào)查支出2,000.00元，用于辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等支出78,598.00元。
3. 2023年死亡職工一次性撫恤、喪葬專項(xiàng)資金222,701.60元，主要用于發(fā)放死亡職工的喪葬費(fèi)、撫恤費(fèi)。
4. 2023年森林火災(zāi)專項(xiàng)撲火經(jīng)費(fèi)279,779.00元，主要用于2023年松山火災(zāi)、火山火災(zāi)中住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)的支出。
5. 2023年省級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)100,000.00元，主要用于購(gòu)買防火裝置15,000.00元，剩余85,000.00元用于支付森林火災(zāi)產(chǎn)生的勞務(wù)及伙食費(fèi)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,002,822.99元，占本年支出合計(jì)的79.03%。與上年相比增加436,297.65元，增長(zhǎng)5.77%。主要原因：一是因工作重心轉(zhuǎn)變，2023年我單位項(xiàng)目支出增加464,219.37元，具體表現(xiàn)為:森林資源培育項(xiàng)目支出增加146,890.43元；森林資源管理項(xiàng)目支出增加85,066.34元；林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)項(xiàng)目支出增加364,767.00元；森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目支出減少132,504.40元。二是我單位2023年1月及3月共退休2人，使人員經(jīng)費(fèi)減少258,498.74元。三是2023年非稅收入執(zhí)收成本增加，使我單位勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出增加230,577.02元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出927,809.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.59%。主要用于騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康（類）支出355,872.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.45%。主要用于騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)事業(yè)單位在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出6,719,140.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.96%。主要用于林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出3,900,073.95元；森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出811,020.00元；森林草原防災(zāi)減災(zāi)279,779.00元；森林資源管理921,268.00元；森林資源培育支出707,000.00元；林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)100,000.00元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為118,750.00元，決算為117,165.32元，完成年初預(yù)算的98.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為118,750.00元，決算為117,165.32元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的98.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為118,750.00元，支出決算為117,165.32元，完成年初預(yù)算的98.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為118,750.00元，決算為117,165.32元，完成年初預(yù)算的98.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少164,320.98元，下降58.38%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少178,600.00元，下降100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加14,279.02元，增長(zhǎng)13.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算117,165.32元，較上年支出減少164,320.98元，下降58.38%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，較上年減少178,600.00元。原因是本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為117,165.32元，較上年增加14,279.02元，增長(zhǎng)13.88%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因：因車輛老化嚴(yán)重，林區(qū)道路崎嶇難行，使公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)開(kāi)展森林資源管護(hù)、森林撫育、苗木培育等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無(wú)變化，主要原因是：騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)單位資產(chǎn)總額85,784,327.93元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11,078,655.47元，固定資產(chǎn)74,687,298.80元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)18,373.66元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,377,690.64元，其中固定資產(chǎn)增加2,255,636.55元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額847,964.12元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20,118.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出827,846.12元。授予中小企業(yè)合同金額809,583.08元，其中：授予小微企業(yè)合同金額779,465.08元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
2023年騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)共開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目5個(gè)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目全部編制了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表，財(cái)政撥款項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排項(xiàng)目資金3,041,768.60元，編制績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目5個(gè)。對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052203200200401111
