| 索引號 | 01526035-8/20241028-00008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 14:45:38 |
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監(jiān)督索引號53052203200200701000
騰沖市沙壩國有林場2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行各級林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實施森林草原經(jīng)營方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學(xué)試驗和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對在林場范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進(jìn)行統(tǒng)一管理；制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.以項目為支撐，扎實推進(jìn)營造林工作。
結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，加強(qiáng)森林資源培育和保護(hù)。以項目為支撐，以培育健康、穩(wěn)定、高效的森林生態(tài)系統(tǒng)為目標(biāo)，通過嚴(yán)格保護(hù)、積極發(fā)展、科學(xué)經(jīng)營、持續(xù)利用森林資源，提高森林資源質(zhì)量和林地生產(chǎn)力，穩(wěn)步推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)及造林綠化工作。做到“培育管理科學(xué)，森林優(yōu)質(zhì)高效，生態(tài)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)，資源持續(xù)經(jīng)營，基礎(chǔ)設(shè)施先進(jìn)，林場富裕和諧”，打造既具有現(xiàn)代生態(tài)功能，又符合可持續(xù)發(fā)展能力的綜合性現(xiàn)代林場。
2.落實森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林草原防滅火工作。實行林場領(lǐng)導(dǎo)和職工片區(qū)責(zé)任制，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，加強(qiáng)森林草原防滅火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，對專業(yè)撲火隊進(jìn)行森林消防知識、防滅火專業(yè)知識培訓(xùn)和森林防火通道建設(shè)等工作。林場實現(xiàn)了森林防火工作多年零火災(zāi)，有效保護(hù)了轄區(qū)森林生態(tài)安全，森林生態(tài)體系更為完備，生態(tài)效益越來越明顯。
（2）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。堅持宣傳與打擊并重，教育與處罰相結(jié)合的原則，依法對破壞森林資源和擾亂林區(qū)治安的各類案件進(jìn)行查處。
（3）加強(qiáng)重點公益林管護(hù)。我場重點公益林面積國家級62896.5畝，省級公益林7776畝，配備36名專業(yè)管護(hù)人員，加強(qiáng)公益林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時發(fā)放公益林管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少破壞森林資源的行為，有效保護(hù)了轄區(qū)森林生態(tài)安全。
（4）加大林業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)防工作。加大林業(yè)有害生物防控力度。加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實防控機(jī)制，在林業(yè)有害生物防治工作中按要求認(rèn)真抓好監(jiān)測、預(yù)防、防治等工作，林場轄區(qū)內(nèi)無林業(yè)有害生物及森林病蟲害發(fā)生。
3.穩(wěn)步實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認(rèn)真落實林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項目，積極主動爭取上級資金，積極申報項目，爭取國家政策、資金扶持，努力拓寬資金來源，加大營林造林力度，發(fā)展特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)；充分發(fā)揮林場區(qū)位優(yōu)勢，加強(qiáng)鄉(xiāng)土樹種保障性苗圃基地建設(shè)，大力培育珍稀適用的鄉(xiāng)土樹種，促進(jìn)林場持續(xù)健康全面發(fā)展，為實現(xiàn)“綠色騰沖、生態(tài)騰沖、美麗騰沖”的建設(shè)目標(biāo)而奮斗，努力實現(xiàn)人與自然和諧發(fā)展。
4.完成市委市政府安排的相關(guān)工作。
完成騰沖市委、市政府安排的其他工作。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括綜合辦公室、財務(wù)室、森林資源管理辦公室、安全生產(chǎn)辦公室、森林草原防滅火辦公室、公益林天然林辦公室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市沙壩國有林場作為二級預(yù)算單位納入騰沖市林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市沙壩國有林場2023年末實有人員編制28人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員28人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員29人（離休0人，退休29人）。
年末其他人員2人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員2人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬6人。
車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市沙壩國有林場2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市沙壩國有林場2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市沙壩國有林場2023年度收入合計10,345,429.47元。其中：財政撥款收入7,959,871.71元，占總收入的76.94%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入2,385,152.54元，占總收入的23.06%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入405.22元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加396,029.18元，增長3.98%。其中：財政撥款收入增加819,510.54元，增長11.48%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入減少423,886.58元，下降15.09%；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加405.22元，增長100.00%。財政撥款收入增加的主要原因：一方面是2023年本單位因2022年職工正常退休3人導(dǎo)致2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加145,080.36元。2023年工資福利支出減少178,376.66元。為確保2023年本單位正常有序運行，履行好各項職能職責(zé)，公用經(jīng)費電費、工會經(jīng)費、維修(護(hù))費等增加82,694.89元。另一方面是2023年單位新增中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助項目1個，項目補(bǔ)助資金940,000.00元；經(jīng)營收入減少主要原因是本年林場森林資源培育項目木材、苗木生產(chǎn)銷售數(shù)量及銷售收入比上年減少導(dǎo)致事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比減少423,886.58元；其他收入與上年對比增加405.22元，原因是代扣職工個人所得稅手續(xù)費返還本年納入決算。
二、支出決算情況說明
騰沖市沙壩國有林場2023年度支出合計10,345,429.47元。其中：基本支出4,847,169.44元，占總支出的46.85%；項目支出3,113,107.49元，占總支出的30.09%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出2,385,152.54元，占總支出的23.06%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加396,029.18元，增長3.98%。其中：基本支出增加63,430.63元，增長1.33%；項目支出增加756,485.13元，增長32.10%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出減少423,886.58元，下降15.09%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因：一是基本支出較上年增加63,430.63元，2023年本單位因2022年職工正常退休3人導(dǎo)致2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加145,080.36元。2023年工資福利支出減少178,376.66元。為確保2023年本單位正常有序運行，履行好各項職能職責(zé)，公用經(jīng)費電費、工會經(jīng)費、維修（護(hù)）費等增加82,694.89元；二是項目支出較上年增加756,485.13元，原因是因工作重心轉(zhuǎn)變，本單位2023年新增1個項目940,000.00元，導(dǎo)致項目支出增加940,000.00元；三是經(jīng)營支出減少423,886.58元，原因是本年林場森林資源培育項目木材生產(chǎn)數(shù)量比上年減少及本年壓減多種經(jīng)營支出導(dǎo)致事業(yè)單位經(jīng)營支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市沙壩國有林場正常運轉(zhuǎn)的基本支出4,846,764.22元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出4,420,767.47元，占基本支出的91.21%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費425,996.75元，占基本支出的8.79%。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市沙壩國有林場完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,113,107.49元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.森林資源培育補(bǔ)助資金934,035.49元，主要用于森林撫育、騰沖市騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫建設(shè)、苗圃地苗木培育和管理。
2.森林資源管理補(bǔ)助資金398,902.00元，主要是天然林停伐補(bǔ)助資金用于管護(hù)人員工資和管護(hù)點維修。
3.森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金810,870.00元，主要用于生態(tài)公益林管護(hù)人員工資和管護(hù)點維修及辦公支出。
4.林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)資金27,500.00元，主要用于森林管護(hù)、森林草原防滅火和森林病蟲害防治人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
5.鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出資金940,000.00元，主要用于騰沖市沙壩國有林場2023年紅花油茶大樹移植及苗木培育輔助設(shè)施建設(shè)。
6.個人和家庭補(bǔ)助資金1,800.00元，主要用于事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市沙壩國有林場2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,959,871.71元,占本年支出合計的76.94%。與上年相比增加819,510.54元，增長11.48%，主要原因：一是基本支出較上年增加63,430.63元，2023年我單位因2022年職工正常退休3人，導(dǎo)致2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加145,080.36元。2023年工資福利支出減少178,376.66元。2023年為確保部門各機(jī)構(gòu)正常有序運行，履行好各項職能職責(zé)，公用經(jīng)費電費、工會經(jīng)費、維修(護(hù))費等增加82,694.89元；二是項目支出較上年增加756,485.13元，原因是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2023年新增1個項目940,000.00元，導(dǎo)致項目支出增加940,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出657,185.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.26%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出376,010.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.72%。主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險及大病醫(yī)療保險繳費支出和行政、事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出6,926,676.55元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.02%。一是用于基本支出3,815,369.06元，其中：工資福利支出3,389,372.31元，商品和服務(wù)支出425,996.75元。二是項目支出3,111,307.49元，主要用于培育和保護(hù)國家森林資源、苗圃地苗木培育與管護(hù)。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為100,000.00元，決算為113,651.11元，完成年初預(yù)算的113.65%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為95,000.00元，決算為113,651.11元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的119.63%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為5,000.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市沙壩國有林場2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為100,000.00元，支出決算為113,651.11元，完成年初預(yù)算的113.65%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為95,000.00元，決算為113,651.11元，完成年初預(yù)算的119.63%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為5,000.00元，決算為0.00元，本年無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
1.2023年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動。原因是本單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為95,000.00元，支出決算數(shù)為113,651.11元，完成預(yù)算的119.63%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，本年購置公務(wù)用車0輛，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為95,000.00元，支出決算數(shù)為113,651.11元，完成預(yù)算的119.63%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年日常工作業(yè)務(wù)增加，森林資源管理、森林草原防滅火工作任務(wù)重，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率增加，車輛使用年限長且老化、維修成本及車輛耗油較高。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為5,000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加25,763.54元，增長29.31%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加25,763.54元，增長29.31%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動。
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2023年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算113,651.11元，較上年支出增加25,763.54元，增長29.31%。其中:公務(wù)用車購置費決算支出0.00元，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為113,651.11元，較上年增加25,763.54元，增長29.31%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出增加的原因是日常工作業(yè)務(wù)增加，森林資源管理、森林草原防滅火工作任務(wù)重，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率增加，車輛使用年限長且老化、車輛維修成本及車輛耗油比上年增多。
3.2023年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年支出無增減變動，主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費、量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于森林資源管護(hù)、森林撫育、森林草原防滅火宣傳、苗圃地管理、開展多種經(jīng)營所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市沙壩國有林場部門2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，主要原因為我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市沙壩國有林場資產(chǎn)總額74,291,112.23元，其中，流動資產(chǎn)1,605,887.39元，固定資產(chǎn)72,685,220.84元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)4.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,948,425.48元，其中固定資產(chǎn)增加6,386,894.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額4,333,235.62元，其中：政府采購貨物支出1,004,040.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出3,329,195.62元。授予中小企業(yè)合同金額4,333,235.62元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,265,235.62元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我場其他固定資產(chǎn)原值64,310,017.31元，主要是設(shè)備1,516,724.68元、家具和用具529,187.58元、特種動植物62,264,105.05元（主要是林木資產(chǎn)，占資產(chǎn)總額的83.81%）。
無形資產(chǎn)凈值為4.00元，是4宗無償劃撥的資產(chǎn)計價為1元的土地使用權(quán)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052203200200701111
