| 索引號(hào) | 01526035-8/20241028-00009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 14:59:45 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200200301000
騰沖市明光國有林場(chǎng)2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行各級(jí)林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實(shí)施森林草原經(jīng)營方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對(duì)在林場(chǎng)范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動(dòng)，進(jìn)行統(tǒng)一管理；制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動(dòng)物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
本年度我場(chǎng)圓滿完成了上級(jí)下達(dá)的指標(biāo)任務(wù)，努力做好森林防火和森林資源的保護(hù)工作，積極探索開展多種經(jīng)營產(chǎn)業(yè)發(fā)展，本年取得主要成效是：
1．穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
本年我場(chǎng)認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，推進(jìn)自治營林區(qū)管護(hù)點(diǎn)房及森林資源監(jiān)測(cè)點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)施護(hù)林防火通道維修維護(hù)。積極申報(bào)林業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，爭取項(xiàng)目資金，爭取國家政策、資金扶持，努力拓寬資金來源，加大營林造林力度，重點(diǎn)發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)林場(chǎng)持續(xù)健康全面發(fā)展。
實(shí)施完成自治孔必河、白石巖干龍?zhí)羶傻貕K森林撫育項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收工作；實(shí)施孔必河碳山至大臘菜槽新修森林防火通道建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收；圓滿完成麻櫟油松河、自治孔必河、美靠河及大戰(zhàn)坑營林生產(chǎn)點(diǎn)的竹材采伐經(jīng)營任務(wù)；完成自治負(fù)七號(hào)火情監(jiān)測(cè)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目交付使用并結(jié)算付款；完善推進(jìn)東營場(chǎng)部管護(hù)房建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃審批手續(xù)。所實(shí)施、驗(yàn)收的項(xiàng)目，資金支付嚴(yán)格按內(nèi)控制度、施工合同執(zhí)行。
2．落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。
護(hù)林防火戒嚴(yán)期內(nèi)沒有發(fā)生火情火警，圓滿完成森林防火工作任務(wù)。推行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作。
依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。
加大森林病蟲害防控力度，林區(qū)切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，林場(chǎng)林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。
3．抓實(shí)林業(yè)生產(chǎn)，發(fā)展多種經(jīng)營。
本年度我場(chǎng)經(jīng)營收入合計(jì)2,766,470.84 元，其中：孔必河森林撫育項(xiàng)目木材、剩余物銷售收入16,208.95元；多種經(jīng)營竹材采伐收入2,740,216.89元；多種經(jīng)營林下草果種植收入10,045.00元。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：綜合辦公室、黨務(wù)辦公室、資源林政辦公室、營林生產(chǎn)辦公室、財(cái)務(wù)室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市明光國有林場(chǎng)作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市明光國有林場(chǎng)2023年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員18人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬4人。
車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市明光國有林場(chǎng)2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市明光國有林場(chǎng)2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市明光國有林場(chǎng)2023年度收入合計(jì)8,873,387.70元。其中：財(cái)政撥款收入6,106,916.86元，占總收入的68.82%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入2,766,470.84元，占總收入的31.18%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少950,130.67元，下降9.67%。其中：財(cái)政撥款收入增加356,430.37元，增長6.20%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)，均為0.00元；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)，均為0.00元；經(jīng)營收入減少1,306,561.04元，下降32.08%；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)，均為0.00元；其他收入較上年無增減變動(dòng)，均為0.00元。財(cái)政撥款收入增加356,430.37元的主要原因：一是2023年新增非稅收入執(zhí)收成本返還(管護(hù)房建設(shè))補(bǔ)助資金500,000.00元；二是2023年未購置公車減少公車購置及運(yùn)維費(fèi)45,391.00元；三是2023年減少退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助資金218,495.20元；四是森林資源管理資金較上年增加432,076.07元；五是森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金較上年增加137,598.00元。經(jīng)營收入減少1,306,561.04元的原因是森林撫育中的木材生產(chǎn)數(shù)量、銷售收入減少及多種經(jīng)營收入減少導(dǎo)致事業(yè)單位經(jīng)營收入減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市明光國有林場(chǎng)2023年度支出合計(jì)8,873,387.70元。其中：基本支出3,076,749.39元，占總支出的34.67%；項(xiàng)目支出3,030,167.47元，占總支出的34.15%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出2,766,470.84元，占總支出的31.18%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)減少950,130.67元，下降9.67%。其中：基本支出減少252,510.29元，下降7.58%；項(xiàng)目支出增加608,940.66元，增長25.15%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變動(dòng)，均為0.00元；經(jīng)營支出減少1,306,561.04元，下降32.08%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)，均為0.00元。基本支出減少252,510.29元，主要原因：一是2023年新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出44,232.50元；二是2023年增加其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,529.01元；三是2023年度新增死亡撫恤金（遺屬補(bǔ)助）37,608.00元；四是2023年度本單位正常退休1人，減少工資福利支出186,198.76元；五是商品和服務(wù)支出增加102,269.82元，一是因?yàn)?/span>2023年增加公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45,695.16元，二是2023年增加維修（護(hù)）費(fèi)30,300.00元；六是2023年減少死亡撫恤金（喪葬費(fèi)）218,495.20元。項(xiàng)目支出增加608,940.66元的主要原因：一是2023年減少林場(chǎng)新增車輛購置專項(xiàng)資金164,800.00元；二是2023年增加非稅收入執(zhí)收成本返還(管護(hù)房建設(shè))補(bǔ)助資金500,000.00元；三是2023年由于加大對(duì)森林資源的管護(hù)，保障森林生態(tài)系統(tǒng)安全，增加森林資源管理項(xiàng)目資金432,076.07元及林業(yè)和草原防災(zāi)減災(zāi)資金26,261.00元。經(jīng)營支出減少1,306,561.04元的主要原因：本年林場(chǎng)森林資源培育項(xiàng)目木材、竹材生產(chǎn)數(shù)量比上年減少及本年壓減多種經(jīng)營支出導(dǎo)致事業(yè)單位經(jīng)營支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市明光國有林場(chǎng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,076,749.39元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,806,882.53元，占基本支出的91.23%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)269,866.86元，占基本支出的8.77%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市明光國有林場(chǎng)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,030,167.47元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出500,000.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.事業(yè)機(jī)構(gòu)資金500,000.00元，主要用于房屋構(gòu)建物建筑。
2.森林資源培育補(bǔ)助資金110,900.00元，主要用于森林撫育和管理。
3.森林資源管理補(bǔ)助資金1,191,604.07元，主要是天然林停伐補(bǔ)助資金用于管護(hù)人員工資和管護(hù)點(diǎn)維修。
4.森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金1,193,432.00元，主要用于生態(tài)公益林管護(hù)人員工資和管護(hù)點(diǎn)維修及辦公支出。
5.林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)資金26,261.00元，主要用于森林管護(hù)、森林草原防滅火和森林病蟲害防治人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
6.個(gè)人和家庭補(bǔ)助資金7,970.40元，主要用于事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市明光國有林場(chǎng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,106,916.86元，占本年支出合計(jì)的68.82%。與上年相比增加356,430.37元，增長6.20%，主要原因：一是基本支出減少252,510.29元，2023年新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出44,232.50元。2023年增加其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,529.01元。2023年度新增死亡撫恤金（遺屬補(bǔ)助）37,608.00元。2023年度本單位正常退休1人，減少工資福利支出186,198.76元。商品和服務(wù)支出因公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和維修（護(hù)）費(fèi)上漲增加102,269.82元。2023年減少死亡撫恤金（喪葬費(fèi)）218,495.20元；二是項(xiàng)目支出較上年增加608,940.66元，2023年減少林場(chǎng)新增車輛購置專項(xiàng)資金164,800.00元。2023年增加非稅收入執(zhí)收成本返還(管護(hù)房建設(shè))補(bǔ)助資金500,000.00元。2023年由于加大對(duì)森林資源的管護(hù)，保障森林生態(tài)系統(tǒng)安全，增加森林資源管理項(xiàng)目資金432,076.07元及林業(yè)和草原防災(zāi)減災(zāi)資金26,261.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出384,681.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.30%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出239,185.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.92%。主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和行政、事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出5,483,050.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.78%。一是用于基本支出2,460,853.61元，其中：工資福利支出2,101,787.23元，商品和服務(wù)支出269,866.86元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助89,199.52元。二是項(xiàng)目支出3,022,197.07元，主要用于培育和保護(hù)國家森林資源、木材和竹材培育與管護(hù)；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為118,750.00元，決算為116,730.23元，完成年初預(yù)算的98.30%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為118,750.00元，決算為116,730.23元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的98.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市明光國有林場(chǎng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為118,750.00元，支出決算為116,730.23元，完成年初預(yù)算的98.30%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為118,750.00元，決算為116,730.23元，完成年初預(yù)算的98.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出：
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是本單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為118,750.00元，支出決算數(shù)為116,730.23元，完成預(yù)算的98.30%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為118,750.00元，支出決算數(shù)為116,730.23元，完成預(yù)算的98.30%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約，且我單位2022年度購置的公務(wù)車1輛使用年限不長，車輛狀況良好，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較少。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是我單位本年無接待任務(wù)，加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少141,460.77元，下降54.79%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少164,800.00元，下降100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加23,339.23元，增長24.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動(dòng)。原因是2023年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算116,730.23元，較上年支出減少141460.77元，下降54.79%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)決算支出0.00元，較上年減少164,800.00元，下降100.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)減少的原因是2022年購置了公務(wù)用車，2023年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加23,339.23元，增長24.99%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因是日常工作業(yè)務(wù)增加，森林資源管理、森林草原防滅火工作任務(wù)重，使用公務(wù)用車頻率增加，車輛使用年限長且老化、車輛維修成本及車輛耗油比上年增多。
3.2023年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年支出無增減變動(dòng)，主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)、量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于森林資源管護(hù)、森林撫育、森林草原防滅火宣傳、開展多種經(jīng)營所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市明光國有林場(chǎng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，主要原因是我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市明光國有林場(chǎng)資產(chǎn)總額48,577,963.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,388,462.60元，固定資產(chǎn)44,514,744.80元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程1,245,300.00元，無形資產(chǎn)429,456.43元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,342,493.09元，其中固定資產(chǎn)增加1,568,319.59元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額127,048.00元，其中：政府采購貨物支出3,298.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出123,750.00元。授予中小企業(yè)合同金額72,048.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額72,048.00元。
四、單位績效自評(píng)情況
單位績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052203200200301111
