| 索引號 | 01526035-8/20250214-00005 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 16:32:42 |
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監(jiān)督索引號53052203200200500000
騰沖市古永國有林場2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市古永國有林場2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市古永國有林場2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市古永國有林場2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行各級林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實施森林草原經(jīng)營方案；依法保護、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學(xué)試驗和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護森林資源資產(chǎn)宣傳；對在林場范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、綜合辦公室、資源林政辦公室、營林生產(chǎn)辦公室、財務(wù)室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.進一步完善林場管理制度，做好2025年度森林防火和安全工作，建立健全林長制考核和獎懲機制，真正做到有功必獎有過必懲。
2.根據(jù)實施方案完成2025年2020畝森林修復(fù)項目。
3.爭取對林場危舊點房進行拆除重建和功能完善，改善職工的生產(chǎn)生活條件。
4.加大林區(qū)道路建設(shè)和維護投入，改善林區(qū)道路狀況，保障林區(qū)道路暢通。
5.按照科學(xué)規(guī)劃、合理布局、分步實施的原則，在不破壞森林資源的前提下，充分利用林下空間資源，大力發(fā)展林下經(jīng)濟。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實有22人，其中：財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入6,893,046.78元，其中：一般公共預(yù)算4,093,046.78元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入2,800,000.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少2,177,933.92元，同比下降24.01%。主要原因：一是一般公共預(yù)算撥款收入比上年預(yù)算減少1,167,235.26元，同比下降22.19%。具體為：人員工資上調(diào)，導(dǎo)致基本支出增加，項目支出安排減少，導(dǎo)致項目收入減少。二是單位資金經(jīng)營收入比上年預(yù)算減少1,000,000.00元，同比下降26.32%。具體為：森林質(zhì)量提升項目面積減少，木材生產(chǎn)銷售收入減少，導(dǎo)致經(jīng)營收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入4,093,046.78元，其中：本年收入4,093,046.78元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4,093,046.78元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算減少1,167,235.26元，同比下降22.19%。主要原因：一是人員工資上調(diào)，導(dǎo)致基本支出收入比上年預(yù)算增加163,762.74元，同比增長5.19%；二是項目支出安排減少，非稅收入執(zhí)收成本安排支出減少，導(dǎo)致項目支出收入比上年預(yù)算減少1,330,998.00元，同比下降63.19%。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出6,893,046.78元。財政撥款安排支出4,093,046.78元，其中：基本支出3,317,812.78元，比上年預(yù)算增加163,762.74元，同比增長5.19%，主要原因是人員工資上調(diào)；項目支出775,234.00元，比上年預(yù)算減少1,330,998.00元，同比下降63.19%，主要原因是非稅收入執(zhí)收成本安排支出減少，項目支出安排減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出6,000.00元，主要用于退休人員因病享受護理費支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出349,505.12元，主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤8,754.00元，主要用于死亡職工家屬生活補助費支出。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療156,495.34元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險及大病醫(yī)療保險繳費支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助138,055.89元，主要用于事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21,124.48元，主要用于在職職工的工傷保險繳費支出。
2130204農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機構(gòu)支出5,213,111.95元，主要用于事業(yè)人員工資福利、日常辦公運行維護費及相關(guān)費用。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額112,400.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算112,400.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市古永國有林場2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計118,750.00元，較上年減少24,000.00元，下降16.81%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市古永國有林場2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變動的原因是近幾年來均未預(yù)算因公出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市古永國有林場2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比無變動的原因是本年將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控接待范圍，減少公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市古永國有林場2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為118,750.00元，較上年減少24,000.00元，下降16.81%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年減少18,000.00元，下降100%；公務(wù)用車運行維護費118,750.00元，較上年減少6,000.00元，下降4.81%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
公務(wù)用車購置與上年對比減少的原因是本年未安排公務(wù)用車購置，公務(wù)用車運行維護費與上年對比減少的原因是本單位將繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，進一步壓減公務(wù)用車運行維護費支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市古永國有林場2025年共申報項目3個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點項目1個，具體如下：
重點項目：騰沖市古永國有林場生產(chǎn)經(jīng)營項目專項資金，財政預(yù)算安排2,800,000.00元，項目績效目標(biāo)為：完成林場森林撫育2020畝，完成林場木材加工、運輸任務(wù)，達到涵養(yǎng)水源、保持水土、提高林分質(zhì)量的目的。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市古永國有林場屬于公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市古永國有林場資產(chǎn)總額31,428,426.71元，其中：流動資產(chǎn)2,893,891.16元，固定資產(chǎn)28,334,534.55元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程200,000.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少53,379,426.03元，其中固定資產(chǎn)增加936,986.98元。處置房屋建筑物196平方米，賬面原值152,645.67元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值77,056.92元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入500.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：騰沖市古永國有林場2025年部門預(yù)算公開表
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