| 索引號 | 01526035-8/20250214-00006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 16:39:45 |
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監(jiān)督索引號53052203200200400000
騰沖市大河國有林場2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市大河國有林場2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市大河國有林場2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市大河國有林場2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行各級林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實施森林草原經(jīng)營方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學(xué)試驗和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對在林場范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進(jìn)行統(tǒng)一管理；制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、綜合辦公室、資源林政辦公室、營林生產(chǎn)辦公室、財務(wù)室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.依法強化資源林政管理和停止天然林采伐。
2.加強巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，保護(hù)和發(fā)展好現(xiàn)有森林資源。
3.加強森林防火、森林資源管護(hù)工作任務(wù)。實行林場領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)責(zé)任制，加強宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強化應(yīng)急處置工作。
4.國家級公益林、省級公益林通過增加人力、物力全面進(jìn)行管護(hù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制0人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制28人。在職實有28人，其中：財政全額保障28人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入8,350,693.46元，其中：一般公共預(yù)算4,950,693.46元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入3,300,000.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入100,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少2,859,440.45元，同比下降25.51%，主要原因：一是2025年木材采伐收入減少使經(jīng)營收入減少2,000,000.00元；二是人員退休2人及壓縮一般性支出使一般公共預(yù)算撥款收入減少859,440.45元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入4,950,693.46元，其中：本年收入4,950,693.46元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4,950,693.46元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算減少859,440.45元，同比下降14.79%，主要原因：一是人員工資增加及退休公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，導(dǎo)致基本支出收入增加（其中：人員經(jīng)費增加47,010.27元，公用經(jīng)費增加31,681.28元）；二是項目支出收入減少938,132.00元（其中：非稅成本事業(yè)收入減少92,500.00元，減少清理盤活人工商品林前期資金收入847,000.00元，死亡撫恤增加1,368.00元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出8,350,693.46元。財政撥款安排支出4,950,693.46元，其中：基本支出4,255,765.46元，比上年預(yù)算增加78,691.55元，同比增長1.88%，主要原因是人員工資增加及退休公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，導(dǎo)致基本支出增加（其中：人員經(jīng)費增加47,010.27元，公用經(jīng)費增加31,681.28元）；項目支出694,928.00元，比上年預(yù)算減少938,132.00元，同比下降57.45%，主要原因：一是非稅成本事業(yè)支出減少92,500.00元；二是減少清理盤活人工商品林前期資金支出847,000.00元；三是死亡撫恤增加1,368.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出468,560.48元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤44,928.00元，主要用于遺屬補助支出。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療209,814.73元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險及大病醫(yī)療保險繳費支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助169,381.96元，主要用于事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療28,517.53元，主要用于事業(yè)人員工傷保險繳費支出。
2130204農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)4,029,490.76元，主要用于事業(yè)人員工資福利、日常辦公運行維護(hù)費及相關(guān)費用。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額116,650.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算116,650.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市大河國有林場2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計118,750.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市大河國有林場2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，與上年持平無變化，預(yù)計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費本年、上年預(yù)算均為0.00元的主要原因是近幾年來均未預(yù)算出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市大河國有林場2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，與上年持平無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
公務(wù)接待費本年、上年預(yù)算均為0.00元的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市大河國有林場2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為118,750.00元，與上年持平無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年持平無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費118,750.00元，與上年持平無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
公務(wù)用車購置費與上年持平，原因是：2024年、2025年我單位均未安排公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年持平，原因是：2024年、2025年我單位公務(wù)用車保有量均為5輛，故公務(wù)用車運行維護(hù)費無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市大河國有林場2025年共申報項目4個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排794,928.00元，其中重點項目1個，財政預(yù)算安排3,300,000.00元，具體如下：
重點項目一：騰沖市大河國有林場生產(chǎn)經(jīng)營項目專項資金，財政預(yù)算安排3,300,000.00元，項目績效目標(biāo)為：完成林場撫育3000畝、采伐商品材724平方米、剩余物2458平方米。完成林場竹材加工，運輸任務(wù)。達(dá)到涵養(yǎng)水源保持水土提高林分質(zhì)量的目的。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市大河國有林場屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市大河國有林場資產(chǎn)總額86,272,202.13元，其中，流動資產(chǎn)11,544,083.52元，固定資產(chǎn)74,710,463.51元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)17,655.10元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加487,874.20元，其中固定資產(chǎn)增加23,164.71元，流動資產(chǎn)增加465,428.05元，無形資產(chǎn)減少718.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。
附件：騰沖市大河國有林場2025年部門預(yù)算公開表
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