| 索引號 | 01526035-8/20250214-00007 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 16:42:33 |
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監(jiān)督索引號53052203200200100000
騰沖市來鳳山管理所2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市來鳳山管理所2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市來鳳山管理所2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市來鳳山管理所2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹相關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林資源的保護、建設(shè)和經(jīng)營管理；組織實施管護區(qū)總體規(guī)劃，做好動植物的保護、封山育林、營林綠化、森林防火及有害生物防治等工作；負(fù)責(zé)管護區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、生態(tài)旅游、生態(tài)教育和旅游開發(fā)等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、黨支部辦公室、財務(wù)室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.堅持“預(yù)防為主、積極消滅”的森林防火方針，狠抓責(zé)任落實，加大防火宣傳、野外火源管理及隱患排查整改等方面的工作，圓滿完成本年度森林草原防滅火各項工作任務(wù)，確保轄區(qū)無火情、無事故。
2.多渠道宣傳教育，有效提升職工的林業(yè)行政執(zhí)法水平和提高廣大群眾保護野生動植物資源意識，切實保護好來鳳山森林資源安全，保障來鳳山森林資源的持續(xù)、健康發(fā)展。
3.提升來鳳山生態(tài)文化內(nèi)涵，樹立森林公園生態(tài)旅游品牌形象。
4.結(jié)合工作實際，不斷創(chuàng)新工作方式，努力做好景區(qū)綠化管理、森林撫育和環(huán)境衛(wèi)生工作。
5.強化林業(yè)有害生物防治檢疫工作，抓好林業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)警、預(yù)報，完善檢疫防控體系，嚴(yán)防外來林業(yè)有害生物入侵。
6.宣傳到位，工作落到實處，各項制度、措施完善，牢固樹立“安全生產(chǎn)無小事”意識，時刻把人民群眾生命財產(chǎn)安全放在第一位，堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，嚴(yán)格落實“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”的安全責(zé)任，安全生產(chǎn)、消防安全工作取得實效。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入1,604,595.47元，其中：一般公共預(yù)算1,604,595.47元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少30,449.17元，同比下降1.86%，主要原因是來鳳山國家公園維護管理專項經(jīng)費項目收入預(yù)算較上年減少60,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1,604,595.47元，其中：本年收入1,604,595.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,604,595.47元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算減少30,449.17元，同比下降1.86%，主要原因是來鳳山國家公園維護管理專項經(jīng)費項目收入預(yù)算較上年減少60,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1,604,595.47元。財政撥款安排支出1,604,595.47元，其中：基本支出1,464,595.47元，比上年預(yù)算增加29,550.83元，同比增長2.06%，主要原因：一是正常調(diào)整工資導(dǎo)致人員工資、社會保險費等人員經(jīng)費增加；二是退休干部公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。項目支出140,000.00元，比上年預(yù)算減少60,000.00元，同比下降30.00%，主要原因是來鳳山國家公園維護管理專項經(jīng)費項目支出預(yù)算較上年減少60,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出167,012.00元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險單位繳費支出。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療76,426.53元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位繳費支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助82,024.13元，主要用于事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,314.43元，主要用于事業(yè)人員工傷保險繳費。
2130204農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機構(gòu)1,130,818.38元，主要用于在職人員工資福利支出及保障日常運行的公用經(jīng)費。
2130207農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源管理140,000.00元，主要用于來鳳山國家森林公園森林防火及森林公園日常管護、維護等方面支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額17,550.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,550.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算16,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市來鳳山管理所2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計23,750.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市來鳳山管理所2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平，無變化。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市來鳳山管理所2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平，無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市來鳳山管理所2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費23,750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費與上年對比，無變化的原因是：騰沖市來鳳山管理所核定公務(wù)用車保有量為1輛，故不涉及公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費與上年對比持平的原因是：本年加強公務(wù)用車日常維修、加油管理，做到定點維修、定點加油，做好公務(wù)用車維修及用油臺賬登記，嚴(yán)控公務(wù)用車出行，保證公務(wù)用車出行及運行安全。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市來鳳山管理所2025年共申報項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點項目1個，具體如下：
來鳳山國家公園維護管理專項經(jīng)費，財政預(yù)算安排140,000.00元。項目績效目標(biāo)：保護好來鳳山國家級森林公園內(nèi)動植物資源，為市民提供一個生態(tài)良好、環(huán)境整潔、安全的休閑、鍛煉場所。推動生態(tài)騰沖進(jìn)程，推動公益事業(yè)發(fā)展，營造健康的社區(qū)文化，提升來鳳山國家森林公園乃至騰沖的旅游形象，為騰沖發(fā)展觀光旅游、休閑度假、文化生態(tài)旅游、科考科普旅游等奠定基礎(chǔ)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市來鳳山管理所屬于公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市來鳳山管理所資產(chǎn)總額587,822.07元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)587,821.07元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加116,854.89元，其中固定資產(chǎn)增加121,159.29元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)5項，賬面原值38,954.95元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：騰沖市來鳳山管理所2025年部門預(yù)算公開表
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