| 索引號 | 01526035-8/20250214-00009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 16:52:25 |
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監(jiān)督索引號53052203200200600000
騰沖市蘇江國有林場2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市蘇江國有林場2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市蘇江國有林場2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市蘇江國有林場2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行各級林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實施森林草原經(jīng)營方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學(xué)試驗和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對在林場范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進(jìn)行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)17個，包括：綜合辦公室、資源管理辦公室、安全生產(chǎn)辦公室、森林草原防滅火辦公室、財務(wù)室、照壁潭營林區(qū)、三草壩營林區(qū)、羊石河營林區(qū)、一撮香營林區(qū)、三岔河營林區(qū)、牛圈河營林區(qū)、梨樹坡營林區(qū)、當(dāng)嘎山營林區(qū)、蜜蜂洞營林區(qū)、江邊營林區(qū)、沙家壩營林區(qū)、中和營林區(qū)。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
我單位經(jīng)營面積395813畝，森林覆蓋率92%，森林蓄積量3144353立方米。公益林面積264334畝、天然林停伐管護(hù)面積89004畝。基本形成了符合生態(tài)文明建設(shè)要求和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要的公益林體系。
1．結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)森林培育和保護(hù)。以項目為支撐，扎實推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。
2．落實森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實行各級領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。積極主動參與中緬邊境火災(zāi)的防控工作，為保護(hù)國家森林資源發(fā)揮重要作用。
（2）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)和天然林保護(hù)。目前我場管護(hù)國家級公益林面積和天然林面積較多，占我場總面積的89.27%，2025年加強(qiáng)對國家級公益林和天然林防火通道維修維護(hù)，加強(qiáng)公益林、天然林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時發(fā)放管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少破壞森林資源的行為。
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實加強(qiáng)森林病蟲害監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實防控機(jī)制建設(shè)，確保林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。
3．穩(wěn)步實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認(rèn)真落實林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項目，積極主動爭取上級資金，維護(hù)林區(qū)道路，對林場辦公設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行升級改造，改善林場職工生產(chǎn)生活條件。
4．加大宣傳培訓(xùn)工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳林草法律法規(guī)為重點(diǎn)，深入開展林草法律法規(guī)培訓(xùn)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制28人。在職實有23人，其中：財政全額保障23人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員34人，其中：離休 0人，退休34人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入8,542,462.08元，其中：一般公共預(yù)算8,542,462.08元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入3,990,000.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算增加1,559,858.91元，同比增長22.34%，主要原因：一是一般公共預(yù)算減少748,541.09元，為在職人員減少3人及壓縮一般性支出；二是事業(yè)單位經(jīng)營收入增加2,308,400.00元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入4,552,462.08元，其中：本年收入4,552,462.08元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4,552,462.08元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算減少748,541.09元，同比下降14.12%，主要原因是一般公共預(yù)算減少748,541.09元，為在職人員減少3人及壓縮一般性支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出8,542,462.08元。財政撥款安排支出4,552,462.08元，其中：基本支出3,813,542.08元，比上年預(yù)算增加59,142.91元，同比增長1.58%，主要原因是在職人員工資基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；項目支出738,920.00元，比上年預(yù)算減少807,684.00元，同比減少52.22%，主要原因是2025年未安排人工商品林資源盤活相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出413,480.64元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)單位繳納部分；
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤88,920.00元，主要用于死亡職工的遺屬人員生活補(bǔ)助；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療188,179.56元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位繳納部分；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助180,752.34元，主要用于事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出25,258.79元，主要用于事業(yè)人員工傷保險；
2130204農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)3,666,270.75元，主要用于本單位事業(yè)人員工資津貼補(bǔ)貼獎金及日常維持運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額1,617,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算1000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,616,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市蘇江國有林場2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計118,750.00元，與上年持平。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市蘇江國有林場2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，預(yù)計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平，無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市蘇江國有林場2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平，無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市蘇江國有林場2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為118,750.00元，與上年持平，無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年持平，無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)118,750.00元，與上年持平，無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對比，持平的原因是：牢固樹立“過緊日子”思想，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)與上年未發(fā)生增減變動。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市蘇江國有林場2025年共申報項目3個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排4,728,920.00元，其中重點(diǎn)項目1個，財政預(yù)算安排3,990,000.00元。重點(diǎn)項目具體如下：
騰沖市蘇江國有林場2025年生產(chǎn)經(jīng)營項目，財政預(yù)算安排3,990,000.00元。項目績效目標(biāo):完成騰沖市蘇江國有林場2025年森林撫育面積3500畝的生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市蘇江國有林場屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，國有資產(chǎn)總額59,457,761.13元，其中，流動資產(chǎn)2,257,248.22元，固定資產(chǎn)57,116,410.18元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程23,486.60元，無形資產(chǎn)60,616.44元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加590,982.86元，其中固定資產(chǎn)增加2,958,080.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入439.60元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：騰沖市蘇江國有林場2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052203200200600111
