| 索引號 | 01526035-8/20250411-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-04-11 15:47:09 |
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根據(jù)騰沖市財政局印發(fā)《關(guān)于做好2024年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》要求，我局高度重視，及時組織相關(guān)部門開展2024年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作，現(xiàn)將績效自評情況報告如下：
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
（一）下達(dá)2024年中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護恢復(fù)資金4974.66萬元，總體目標(biāo)為：提升自然保護地能力建設(shè)，加強珍稀瀕危野生動植物保護，維護生物多樣性，加強生態(tài)護林員選聘和管理，林區(qū)職工和周邊群眾滿意度不低于85%。
（二）下達(dá)2024年中央財政林業(yè)草原改革發(fā)展資金2370.5萬元，總體目標(biāo)為：科學(xué)開展大規(guī)模國土綠化行動，鞏固退耕還林還草成果，促進油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，強化林業(yè)草原支撐保障體系建設(shè)，項目涉及職工和周邊群眾滿意度不低于85%。
（三）下達(dá)2024年度中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興（欠發(fā)達(dá)國有林場）補助項目資金75萬元，項目實施單位為騰沖市沙壩國有林場。總體目標(biāo)為：主要建設(shè)內(nèi)容為培育紅花油茶大苗3000株；灌溉設(shè)施1項（鋪設(shè)DN25熱鍍鋅管2450米、PE40管342米、PE20管1500米），安裝電桿1根，填方M7.5漿砌石擋墻20立方米，安裝DN鋼筋混凝土圓管7米，硬化苗圃基地道路615平方米，改建衛(wèi)生間1間。
二、績效情況分析
（一）項目資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。
根據(jù)《云南省財政廳 云南省林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)2024年中央提前批林業(yè)草原改革發(fā)展資金（含直達(dá)）》（云財資環(huán)〔2024〕175號）、《云南省財政廳 云南省林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)2024年第二批中央林業(yè)草原改革發(fā)展資金（含直達(dá)）》（云財資環(huán)〔2024〕66號），下達(dá)騰沖市2024年中央林業(yè)草原改革發(fā)展資金2370.5萬元，其中：上一輪退耕還生態(tài)林撫育補助6萬元，油茶營造補助1878.5萬元，森林防火140萬元，林業(yè)、草原有害生物防治56萬元，林草科技推廣示范70萬元，林木良種培育220萬元。以上資金已按騰沖市人民政府批復(fù)的資金使用計劃下達(dá)至項目實施單位。
根據(jù)《云南省財政廳 云南省林業(yè)和草原局關(guān)于提前下達(dá)2024年林業(yè)草原生態(tài)保護恢復(fù)資金（含直達(dá)）》（云財資環(huán)〔2023〕172號）、《云南省財政廳 云南省林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)2024年第三批中央林業(yè)草原生態(tài)保護恢復(fù)資金》（云財資環(huán)〔2024〕174號），下達(dá)騰沖市2024年中央林業(yè)草原生態(tài)保護恢復(fù)資金4974.66萬元，其中：國有林管護費1421.68萬元，森林修復(fù)（撫育）補助355萬元，非國有國家級公益林森林生態(tài)效益補償78.14萬元，非國有天然商品林停伐管護費3119.84萬元。以上資金按市人民政府批復(fù)的資金使用計劃下達(dá)至項目實施單位4974.66萬元。
根據(jù)《云南省財政廳關(guān)于提前下達(dá)2024年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金的通知》（云財農(nóng)〔2023〕202號）、《騰沖市財政局關(guān)于下達(dá)2024年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金的通知》（騰財農(nóng)〔2024〕4號）文件，2024年度下達(dá)騰沖市沙壩國有林場中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金75萬元。項目資金已及時足額撥付到位，到位率100%，沙壩國有林場按批準(zhǔn)的實施方案專賬（專項）核算管理資金。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
截至2025年3月18日，2024年中央林業(yè)草原改革發(fā)展資金已使用545.8萬元。騰沖市2024年中央林業(yè)草原生態(tài)保護恢復(fù)資金已使用2381.5萬元。2024年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金75萬元，資金已使用75萬元。
3.項目資金管理情況分析。
資金按照中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護恢復(fù)資金的相關(guān)規(guī)定、上級資金文件及各級批準(zhǔn)的資金使用計劃、作業(yè)設(shè)計規(guī)定的資金使用方向管理和使用資金，按照上級下達(dá)各項目補助標(biāo)準(zhǔn)實施項目，實行分賬核算，專款專用，并嚴(yán)格執(zhí)行財政等部門制定的相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定。
（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析
根據(jù)《云南省林業(yè)和草原局 云南省財政廳關(guān)于印發(fā)<中央及省級財政林草轉(zhuǎn)移支付資金績效評價工作方案>的通知》要求，從“產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)”3個一級指標(biāo)、7個二級指標(biāo)、26個三級指標(biāo)對2024年度中央財政林業(yè)草原改革發(fā)展資金項目績效進行自評。完成三級指標(biāo)26個，未完成0個。從“產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)”3個一級指標(biāo)、8個二級指標(biāo)、17個三級指標(biāo)對2024年度中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護恢復(fù)資金項目績效進行自評。完成三級指標(biāo)16個，未完成1個，2024年森林修復(fù)任務(wù)已完成，由于財政資金調(diào)度困難沒有完全兌付，下一步積極向財政部門申請資金支付，加快項目資金支付進度。
（三）項目績效指標(biāo)完成情況分析
1. 2024年度中央財政林業(yè)草原改革發(fā)展資金項目。
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
①數(shù)量指標(biāo)。
截至2025年3月18日，上一輪政策到期退耕還生態(tài)林撫育面積0.3萬畝；油茶營造7.5萬畝，其中：新植油茶0.5萬畝，低產(chǎn)改造7萬畝；重點林業(yè)有害生物防治補助資金計劃用于松材線蟲病監(jiān)測、取樣、檢測及檢疫，實施禿杉害蟲瘤胸沫蟬及薇甘菊防治1.6129萬畝；草原有害生物防治補助2.0619萬元；國家重點林木良種基地和國家林草種質(zhì)資源庫當(dāng)年任務(wù)面積0.06萬畝；林木良種苗木培育數(shù)量170萬株；林草科技推廣項目1個，完成預(yù)期目標(biāo)。
②質(zhì)量指標(biāo)。
截至2025年3月18日，完成油茶新造成活率90%；低產(chǎn)低效林改造油茶存活率95%；油茶良種使用率100%；造林面積合格率100%；森林質(zhì)量提升面積合格率100%；森林火災(zāi)受害率0%；松材線蟲病防控目標(biāo)任務(wù)完成率(同林長制考核細(xì)則) 100%，完成預(yù)期目標(biāo)。
③時效指標(biāo)。
截至2025年3月18日，油茶新造當(dāng)期任務(wù)完成率100%；油茶改造當(dāng)期任務(wù)完成率100%，完成預(yù)期目標(biāo)。
④成本指標(biāo)。
上一輪政策到期的退耕還生態(tài)林撫育補助標(biāo)準(zhǔn)20元/畝；油茶新造面積537元/畝；油茶低產(chǎn)低效林改造面積230元/畝，項目全部按照預(yù)定的成本組織開展，項目實施本著注重實效、厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格按照規(guī)劃實施，專款專用。
（2）效益指標(biāo)完成情況分析。
①生態(tài)效益。
通過項目實施，林業(yè)草原有害生物無公害防治成效、森林、草原、荒漠生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮、對地區(qū)森林生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮成效明顯。
②可持續(xù)影響。
通過項目的引導(dǎo)作用，對森林、草原、荒漠生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)影響明顯，對地區(qū)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展可持續(xù)性影響明顯。
③滿意度指標(biāo)完成情況分析。
項目的實施，增加了就業(yè)崗位和林農(nóng)收入，通過對項目實施單位和個人、項目區(qū)群眾的走訪和調(diào)查了解，林區(qū)職工周邊群眾滿意度達(dá)到90%以上。
2.2024年度中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護恢復(fù)資金項目。
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
①數(shù)量指標(biāo)。
截至2025年3月18日，國有林管護面積177.71萬畝，其中：國家級公益林117.99萬畝、天然商品林59.72萬畝；非國有林生態(tài)保護補償面積216.08萬畝，其中：國家級公益林5.28萬畝、已落實管護責(zé)任的天然商品林210.8萬畝；森林修復(fù)（含森林可持續(xù)經(jīng)營）面積1.35萬畝。完成預(yù)期目標(biāo)。
②質(zhì)量指標(biāo)。
截至2025年3月18日，天然林蓄積量持續(xù)增長；森林資源管護責(zé)任落實率100%；森林保護修復(fù)補助兌現(xiàn)率29.86%，未完成的原因是2024年森林修復(fù)任務(wù)已完成，由于財政資金調(diào)度困難沒有完全兌付，下一步積極向財政部門申請資金支付，加快項目資金支付進度。
③時效指標(biāo)。
截至2025年3月18日，非國有林生態(tài)保護補償當(dāng)期任務(wù)完成率100%，完成預(yù)期目標(biāo)。
④成本指標(biāo)。
非國有林生態(tài)保護補償標(biāo)準(zhǔn)16元/畝，項目全部按照預(yù)定的成本組織開展，項目實施本著注重實效、厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格按照規(guī)劃實施，專款專用。
（2）效益指標(biāo)完成情況分析。
①生態(tài)效益。
通過項目實施，林業(yè)草原生態(tài)系統(tǒng)和生物多樣性保護持續(xù)加強，森林、濕地、荒漠生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮明顯。
②可持續(xù)影響。
國有林區(qū)社會穩(wěn)定，持續(xù)發(fā)揮森林資源生態(tài)作用明顯，通過項目的引導(dǎo)作用，更多的單位和個人參與到林業(yè)建設(shè)中，帶動了社會資本對林業(yè)的投入，為我市社會、經(jīng)濟和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展提供有力支持。
（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。
項目的實施，增加了就業(yè)崗位和林農(nóng)收入，通過對護林人員、項目實施單位和個人、項目區(qū)群眾的走訪和調(diào)查了解，林區(qū)職工周邊群眾滿意度達(dá)到90%以上。
3.2024年度中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興（欠發(fā)達(dá)國有林場）補助項目資金。
（1）總體目標(biāo)預(yù)期完成情況。
騰沖市2024年欠發(fā)達(dá)國有林場鞏固提升項目認(rèn)真按照批準(zhǔn)的實施方案組織實施，達(dá)到預(yù)期效果。截至2024年6月，培育紅花油茶大苗3714株，建設(shè)灌溉設(shè)施1項（DN25熱鍍鋅管1352.47米，DN50熱鍍鋅管454米，DN32熱鍍鋅管36米，PE40管342米，PE20管1161.45米），電桿1根，填方M7.5漿砌石擋墻26.04立方米，DN400鋼筋混凝土圓管7米，硬化苗圃基地道路683.12平方米，改建衛(wèi)生間1間。
（2）各項目績效指標(biāo)進展分析和完成情況。
騰沖市2024年欠發(fā)達(dá)國有林場鞏固提升項目屬于產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。培育紅花油茶大苗3714株，平均單價140.01元/株，投資52萬元，占總投資69%；苗圃基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1項，投資23萬元，占總投資31%；苗木合格率100%。年度項目資金支出進度，截至2024年6月?lián)芨顿Y金65萬元，占86.7%。增加林場經(jīng)濟收入75萬元；受益60戶、60人。欠發(fā)達(dá)國有林場林地管理面積不減少，林區(qū)生態(tài)環(huán)境明顯改善，欠發(fā)達(dá)國有林場管理員居住安全事故率為0。項目區(qū)域公眾滿意度98%，受益對象滿意度98%。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施
目標(biāo)無偏離績效目標(biāo)情況。2024年森林修復(fù)任務(wù)已完成，森林保護修復(fù)補助兌現(xiàn)率29.86%，未完成的原因是由于財政資金調(diào)度困難沒有完全兌付，下一步積極向財政部門申請資金支付，加快項目資金支付進度。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
通過組織開展績效評價，能夠客觀公正地反映出項目建設(shè)成效，績效評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，促進項目管理和資金的使用更加科學(xué)、規(guī)范，將績效評價結(jié)果作為分配林業(yè)草原生態(tài)保護恢復(fù)資金、林業(yè)草原改革發(fā)展資金、中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興的依據(jù)。
五、其他需要說明的問題
無。
六、附件
1. 2024年度中央財政林業(yè)草原改革發(fā)展資金轉(zhuǎn)移支付項目績效自評表
2. 2024年度中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護恢復(fù)資金轉(zhuǎn)移支付項目績效自評表
3. 2024年度中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興（欠發(fā)達(dá)國有林場）補助項目資金績效自評表
