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一、自評結(jié)論

（一）部門整體績效自評得分

2024年度騰沖市林業(yè)和草原局部門整體支出績效自評項(xiàng)目總數(shù)為143個(gè)，其中：騰沖市林草局本級48個(gè)項(xiàng)目、騰沖市來鳳山管理所4個(gè)項(xiàng)目、騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站8個(gè)項(xiàng)目、騰沖市沙壩國有林場21個(gè)項(xiàng)目、騰沖市明光國有林場14個(gè)項(xiàng)目、騰沖市大河國有林場12個(gè)項(xiàng)目、騰沖市古永國有林場16個(gè)項(xiàng)目、騰沖市蘇江國有林場20個(gè)項(xiàng)目，經(jīng)過本次績效自評工作，形成項(xiàng)目和部門自評報(bào)告，大部分項(xiàng)目實(shí)際完成績效值均已達(dá)到預(yù)期績效指標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施效果明顯，達(dá)到預(yù)期要求，提高了資金的使用效益，個(gè)別項(xiàng)目績效指標(biāo)有待改善。整體而言，市林業(yè)和草原局2024年支出績效完成情況自評分97分，綜合評價(jià)等級為“優(yōu)”，其中：騰沖市林草局本級48個(gè)項(xiàng)目評價(jià)等級為“優(yōu)”有37個(gè)、評價(jià)等級為“中”有5個(gè)、評價(jià)等級為“良”有6個(gè)；騰沖市來鳳山管理所4個(gè)項(xiàng)目評價(jià)等級為“優(yōu)”；騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站8個(gè)項(xiàng)目評價(jià)等級為“優(yōu)”；騰沖市沙壩國有林場21個(gè)項(xiàng)目評價(jià)等級為“優(yōu)”；騰沖市明光國有林場14個(gè)項(xiàng)目評價(jià)等級為“優(yōu)”有12個(gè)、評價(jià)等級為“良”有1個(gè)、評價(jià)等級為“差”有1個(gè)；騰沖市大河國有林場12個(gè)項(xiàng)目評價(jià)等級為“優(yōu)”；騰沖市古永國有林場16個(gè)項(xiàng)目評價(jià)等級為“優(yōu)”；騰沖市蘇江國有林場20個(gè)項(xiàng)目評價(jià)等級為“優(yōu)”有18個(gè)、評價(jià)等級為“良”有1個(gè)、評價(jià)等級為“差”有1個(gè)。

（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

部門整體支出總額預(yù)算數(shù)88,799,814.14元，執(zhí)行數(shù)88,799,814.14元，執(zhí)行率為100%。

2.完成的績效目標(biāo)。

根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2024年市級部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評及財(cái)政績效評價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（騰財(cái)績〔2025〕2號）要求，從“產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)”3個(gè)一級指標(biāo)、6個(gè)二級指標(biāo)、23個(gè)三級指標(biāo)對整體支出項(xiàng)目績效進(jìn)行自評，22個(gè)指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，目標(biāo)無偏離績效目標(biāo)情況。

3.未完成的績效目標(biāo)。

一是騰沖市明光國有林場清理盤活人工商品林前期經(jīng)費(fèi)；二是騰沖市蘇江國有林場清理盤活人工商品林項(xiàng)目、非稅安排苗圃地管理資金項(xiàng)目在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后未能及時(shí)支付，項(xiàng)目績效指標(biāo)未能完成。扣3分。

（三）存在的問題和原因

1.保護(hù)管理壓力劇增。一是高黎貢山生物生態(tài)安全舉國關(guān)注，加之森林公安轉(zhuǎn)隸、全市林草系統(tǒng)人員老化等因素，全市執(zhí)法力量不足，執(zhí)法辦案的效率和水平亟待提高。二是全市城鎮(zhèn)化、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障民生領(lǐng)域、文旅康養(yǎng)等項(xiàng)目發(fā)展對林地需求較大，生態(tài)保護(hù)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的矛盾仍然突出，破壞林草資源違法行為仍時(shí)有發(fā)生。

2.生態(tài)修復(fù)難度增加。一是全市荒山荒地多集中于生態(tài)環(huán)境惡劣、自然立地條件差、造林成本高的造林困難區(qū)域，同時(shí)國家造林補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)較低，造林成果鞏固難度增加。二是耕地“非糧化”政策實(shí)施后，新造林和林木種苗用地選擇困難，苗木培育規(guī)模普遍較小、市場競爭力不強(qiáng)，全市苗木培育產(chǎn)業(yè)仍處于“小、散、弱”現(xiàn)狀。三是適合生態(tài)修復(fù)的本土優(yōu)良草種缺乏。目前，用于草原生態(tài)修復(fù)治理的草種除狗尾草為云南少量生產(chǎn)外大多數(shù)依賴進(jìn)口草種，增加了外來物種入侵的風(fēng)險(xiǎn)。

3.林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足。一是林產(chǎn)品加工業(yè)沒有形成規(guī)模，多數(shù)林產(chǎn)品加工企業(yè)仍是小打小鬧，經(jīng)營管理粗放，企業(yè)研發(fā)能力不足，整體科技水平不高，產(chǎn)業(yè)鏈短。二是森林旅游開發(fā)滯后，全市旅游資源、森林旅游景觀多，但森林旅游收入少，森林景觀的開發(fā)仍有巨大空間。三是林業(yè)投資周期較長，融資困難，加之林業(yè)貼息貸款周期較短，未能發(fā)揮最大效益。四是林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。近年來雖積極探索開展了天麻、石斛、吳茱萸、黑人參等林下種植，但受資金、技術(shù)、市場等因素限制，發(fā)展緩慢。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.破解保護(hù)管理難題，力促生態(tài)更加和諧。以全面推行林長制為抓手，全面夯實(shí)保護(hù)發(fā)展林草資源的主體責(zé)任和主導(dǎo)作用，堅(jiān)決打擊各類破壞林草資源違法違規(guī)行為，有效處置保護(hù)與發(fā)展空間沖突的矛盾問題，確保全市生態(tài)資源安全，讓騰沖的山更綠、水更清、天更藍(lán)。同時(shí)持續(xù)抓好項(xiàng)目使用林地要素保障，進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)意識，提前介入、主動服務(wù)，持續(xù)加強(qiáng)向上級林草部門的匯報(bào)協(xié)調(diào)力度，爭取上級對騰沖項(xiàng)目使用林地給予更大的支持，促進(jìn)林草資源保護(hù)與發(fā)展齊頭并進(jìn)。

2.積極推動體制和機(jī)制創(chuàng)新，激活項(xiàng)目發(fā)展?jié)摿Α８鶕?jù)國家和省級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合部門實(shí)際積極探索體制和機(jī)制創(chuàng)新。積極爭取項(xiàng)目資金補(bǔ)助，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資源保護(hù)和培育的力度，大力發(fā)展鄉(xiāng)土珍貴及特殊樹種培育基地，積極探索發(fā)展非木質(zhì)經(jīng)濟(jì)，合理利用生態(tài)資源。

3.打破產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸，力促人民更加富裕。一是緊緊圍繞將騰沖建設(shè)成為云南省乃至全國油茶重點(diǎn)縣的工作目標(biāo)，大力爭取油茶新植和撫育項(xiàng)目，并通過實(shí)施品種改良、豐產(chǎn)栽培等措施，增強(qiáng)騰沖紅花油茶油市場競爭力，切實(shí)增加群眾直接經(jīng)濟(jì)收入。二是積極向上申報(bào)爭取將騰沖列入全國林業(yè)碳匯試點(diǎn)縣，有序開發(fā)林業(yè)碳匯產(chǎn)業(yè)，加快建立健全碳匯開發(fā)項(xiàng)目機(jī)制，規(guī)范引導(dǎo)社會資金和技術(shù)，率先走出生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)的新路徑，激活人民群眾潛在的生態(tài)紅利。三是以國家森林康養(yǎng)基地、國家森林康養(yǎng)養(yǎng)生基地、國家森林康養(yǎng)體驗(yàn)基地、全國生態(tài)文化示范村、森林文化小鎮(zhèn)、國家森林鄉(xiāng)村、省級森林鄉(xiāng)村、森林社區(qū)等創(chuàng)建為抓手，助力休閑旅游、運(yùn)動旅游、體驗(yàn)旅游、探險(xiǎn)旅游等大健康旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，豐富和提升騰沖旅游品牌，助推全域旅游發(fā)展。四是加強(qiáng)對涉林企業(yè)和專業(yè)合作社的監(jiān)督、指導(dǎo)，完善利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，充分發(fā)揮其對林農(nóng)的示范帶動作用，不斷增強(qiáng)林農(nóng)收入，鞏固推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.部門支出情況以及當(dāng)年市委、市政府布置的重點(diǎn)工作。

騰沖市林草部門2024年度收入合計(jì)88,799,814.14元，其中：財(cái)政撥款收入80,755,528.00元、非財(cái)政撥款8,044,286.14元。2024年度支出合計(jì)88,799,814.14元，其中：基本支出44,876,467.30元、項(xiàng)目支出43,923,346.84元。

2024年市林草局堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委、市政府的安排部署，牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”發(fā)展理念，以“森林騰沖”“美麗騰沖”為建設(shè)目標(biāo)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨，持續(xù)深化林長制運(yùn)行，全面抓實(shí)國土綠化和資源保護(hù)管理，有效促進(jìn)林草產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，各項(xiàng)工作取得了較好成效。

2.年度部門整體績效目標(biāo)。

以“加快森林、草原、濕地、保護(hù)地管理、保護(hù)和發(fā)展的全面融合，全市林地、草原總量與現(xiàn)有林地面積基本保持平衡，并略有增加，重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)治理取得顯著成效，活立木總蓄積量凈增長100萬立方米以上，林草總產(chǎn)值達(dá)98.51億元以上”為工作目標(biāo)，持續(xù)抓實(shí)全面從嚴(yán)治黨，堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向，以思想“破冰”引領(lǐng)行動“破題”，提振精神抓落實(shí)，著力解決資源保護(hù)管理、綠化造林、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面突出困難和問題，全力推進(jìn)林業(yè)和草原跨越發(fā)展。

（二）部門自評工作開展情況

1.績效評價(jià)依據(jù)。

（1）《中華人民共和國預(yù)算法》（2018年修訂）；

（2）《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》；

（3）《云南省項(xiàng)目支出預(yù)算績效評價(jià)管理辦法》（云財(cái)績〔2020〕11號）；

（4）《保山市人民政府關(guān)于印發(fā)保山市市級全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（保政辦發(fā)〔2021〕31號）；

（5）《騰沖市財(cái)政局關(guān)于開展2024年市級部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評及財(cái)政績效評價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（騰財(cái)績〔2025〕2號）；

（6）《云南省財(cái)政廳 云南省林業(yè)和草原局關(guān)于提前下達(dá)2024年林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金（含直達(dá)）》（云財(cái)資環(huán)〔2023〕172號）、《云南省財(cái)政廳 云南省林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)2024年第三批中央林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金》（云財(cái)資環(huán)〔2024〕174號）；

（7）《云南省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2024年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金的通知》（云財(cái)農(nóng)〔2023〕202號）、《騰沖市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2024年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金的通知》（騰財(cái)農(nóng)〔2024〕4號）文件。

2.按照制定的績效目標(biāo)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定要求開展績效評價(jià)工作。為確保項(xiàng)目績效評價(jià)工作順利完成，由各項(xiàng)目實(shí)施管理單位組織相關(guān)人員進(jìn)行自評，各項(xiàng)目實(shí)施管理部門通過收集、整理項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)資料，按照評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對涉及項(xiàng)目指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算和評分，撰寫各單項(xiàng)工作績效評價(jià)報(bào)告。通過收集匯總各股站室所場填報(bào)的績效自評報(bào)告及有關(guān)材料形成自評報(bào)告。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析。

部門整體支出總額預(yù)算數(shù)88,799,814.14元，執(zhí)行數(shù)88,799,814.14元，執(zhí)行率為100%。

2.績效目標(biāo)完成情況分析。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)：

天然林停伐管護(hù)面積：完成騰沖市天然林停伐270.52萬畝管護(hù)任務(wù)。其中：國有天然林管護(hù)面積59.72萬畝，非國有天然林商品林管護(hù)面積210.8萬畝。

國家級公益林管護(hù)面積：完成騰沖市國家級公益林125.0405萬畝管護(hù)任務(wù)。其中：國有國家級公益林管護(hù)面積119.5805萬畝，非國有國家級公益林管護(hù)面積5.46萬畝（猴橋鎮(zhèn)）。

林草業(yè)總產(chǎn)值：全市實(shí)現(xiàn)林業(yè)草原產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值完成102.79億元，同比增長20.02%。其中：第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值33.63億元，同比增長20.15%；第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值33.12億元，同比增長20%；第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值36.04億元，同比增長19.93%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為33:32:35。

草原綜合植被覆蓋度:全市草原綜合植被蓋度達(dá)87.96%，完成87.96%的目標(biāo)值。

國家重點(diǎn)保護(hù)野生動植物種數(shù)保護(hù)率：國家重點(diǎn)保護(hù)野生動植物種數(shù)保護(hù)率100%，完成100%的目標(biāo)值。

質(zhì)量指標(biāo)完成情況：

造林合格完成率100%，完成≥90%的目標(biāo)值；森林撫育合格率100%，完成≥90%的目標(biāo)值；森林火災(zāi)受害率0.156‰，完成≤0.9‰的目標(biāo)值；主要林業(yè)有害生物成災(zāi)率4‰，完成≤4‰的目標(biāo)值。

時(shí)效指標(biāo)完成情況：

天然林和國家級公益林管護(hù)當(dāng)期任務(wù)完成率100%，完成≥90%的目標(biāo)值；造林當(dāng)期任務(wù)完成率100%，完成≥80%的目標(biāo)值；森林撫育當(dāng)期任務(wù)完成率100%，完成≥80%的目標(biāo)值。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

生態(tài)效益：林業(yè)有害生物防治無公害防治成效明顯；濕地保護(hù)率53%，完成>53%的目標(biāo)值；自然濕地保護(hù)率53%，完成>53%的目標(biāo)值；森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮明顯。

可持續(xù)影響指標(biāo)：森林、濕地、荒漠生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)影響明顯。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

林區(qū)職工、林農(nóng)及周邊群眾滿意度90%，完成≥80%的目標(biāo)值。

通過各項(xiàng)工作的開展和項(xiàng)目實(shí)施及發(fā)揮的引導(dǎo)作用，促進(jìn)了林草產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進(jìn)了林木生長，提高了林分質(zhì)量，森林蓄積穩(wěn)定增長，提高了林木價(jià)值，帶動了就業(yè)，項(xiàng)目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件得到很大的改善。為我市社會、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展提供了有力支持，進(jìn)一步形成了林草業(yè)可持續(xù)發(fā)展的保障體系。

（三）上年度部門整體部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

通過組織開展績效評價(jià)，客觀公正地反映出項(xiàng)目建設(shè)成效，績效評價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，促進(jìn)項(xiàng)目管理和資金的使用更加科學(xué)、規(guī)范。通過績效評價(jià)，樹立績效管理理念，做好預(yù)算績效管理，優(yōu)化財(cái)政資金支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范和加強(qiáng)資金使用管理，提高資金使用效益。

（四）其他佐證材料

無。