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騰沖市財政局2015年工作總結(jié)暨2016年工作計劃

2015年，我局認(rèn)真貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，按照協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個全面”戰(zhàn)略布局的要求和省市各項(xiàng)決策部署，圍繞全年財政收支目標(biāo)任務(wù)，想方設(shè)法應(yīng)對異常嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，攻堅克難挖潛增收，積極作為突破融資，依法理財強(qiáng)化監(jiān)管，全市財政收支運(yùn)行平穩(wěn)，重點(diǎn)支出保障有力，民生事業(yè)全面發(fā)展，較好完成全年財政收支任務(wù)。現(xiàn)將2015年財政工作總結(jié)及2016年工作計劃如下：

一、2015年工作總結(jié)

（一）財政收支運(yùn)行情況

1．收入情況

2015年，全市地方財政總收入完成215,461萬元，占年初預(yù)算220,643萬元的97.7%，比年初預(yù)算減收5,182萬元，減2.3%。其中：一般公共預(yù)算收入完成159,364萬元，占年初預(yù)算156,086萬元的102.1%，比年初預(yù)算增收3,278萬元，增2.1%；占預(yù)算調(diào)整任務(wù)的100.1%，同比增收6,348萬元，增4.1%。政府性基金收入完成23,896萬元，占年初預(yù)算的65.5%，同比減收28,772萬元，減54.6%。社會保險基金收入69,559萬元，同比增收4,437萬元，增長6.8%。

收入分部門完成情況：國稅部門完成41,704萬元，占預(yù)算任務(wù)的64.9%，同比減收8,444萬元，減16.8%；地稅部門完成128,332萬元，占預(yù)算任務(wù)的102%，同比增收4,269萬元，增3.4%；財政部門完成45,425萬元，占預(yù)算任務(wù)的113.6%，同比減收1,007萬元，減2.2%。

收入分市鄉(xiāng)完成情況：市本級總收入153,572萬元，同比增收2,574萬元，增1.7%，其中：市本級一般公共預(yù)算收入118,812萬元，同比增收11,589萬元，增長10.8%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政總收入61,889萬元，同比減收7,755萬元，減11.1%，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入40,552萬元，同比減收5,241萬元，減11.4%。

主要增收項(xiàng)目：一是營業(yè)稅完成29,762萬元，同比增收1,128萬元，增長3.9%。主要是行政事業(yè)單位資產(chǎn)劃撥繳稅及服務(wù)業(yè)稅收增加所致。二是城市規(guī)模擴(kuò)大，稅基增加，城鎮(zhèn)土地使用稅增收2,003萬元。三是催繳行政事業(yè)單位資產(chǎn)劃撥土地增值稅20,056萬元及預(yù)繳騰沖世紀(jì)城休閑度假莊園有限公司土地增值稅2,583萬元，土地增值稅大幅增收24,673萬元。四是政府加大協(xié)稅護(hù)稅力度，帶動部分稅種增收，契稅增收773萬元、房產(chǎn)稅增收215萬元、車船稅增收223萬元。五是騰藥股權(quán)轉(zhuǎn)讓及薪金增加，個人所得稅增收513萬元，增長6.3％。

主要減收項(xiàng)目：一是增值稅完成30,215萬元，減收5,806萬元，減16.1%。主要是：（1）礦產(chǎn)品價格下跌、生產(chǎn)及銷售減少，礦產(chǎn)品增值稅減收3,994萬元，交通運(yùn)輸業(yè)減1,011萬元，建材、醫(yī)藥減547萬元。（2）經(jīng)濟(jì)持續(xù)低靡，供電減1,776萬元。二是企業(yè)所得稅完成22,264萬元，減收2,614萬元，減10.5%。主要是礦產(chǎn)企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)利潤下滑及信用社享受稅收優(yōu)惠政策所致。三是耕地占用稅完成11,988萬元，減收19,248萬元，減62％。主要是檳榔江三岔河水電站及土地收購儲備中心入庫稅款減少所致。四是礦產(chǎn)品產(chǎn)量和銷售下滑，資源稅減收6,164萬元，減87.2%。五是非稅收入支撐減弱，減收1,007萬元，減2.2%。主要是專款收入、罰沒收入、國有資源有償使用收入及其他收入減少所致。六是無大宗土地交易及部分基金科目納入公共預(yù)算管理，政府性基金減收28,772萬元。主要是土地出讓金減收27,092萬元，新型墻體材料減收600萬元。

2．支出情況

2015年，全縣財政總支出520,759萬元，占年初預(yù)算104.0%，同比增支26,013萬元，增長5.3%；其中：一般公共預(yù)算支出453,664萬元，占年初預(yù)算的109.8%，同比增支35,062萬元，增長8.4%。基金支出67,095萬元，同比減支9,049萬元，減11.9%。社會保險基金支出62,277萬元，同比增支9,044萬元，增長17%。

主要增支項(xiàng)目：一是落實(shí)中央出臺的行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險并軌政策及兌付鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼，調(diào)薪增支19,741萬元；二是新增債券資金投入交通體系建設(shè)及公路還本付息增加，交通運(yùn)輸增支13,885萬元；三是圍繞農(nóng)業(yè)“六大園區(qū)”建設(shè)，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，農(nóng)林水支出增支13,476萬元；四是提高新農(nóng)合資金補(bǔ)助，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增支10,013萬元；五是提高城市、農(nóng)村最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，完善社會保障救助體系，社會保障和就業(yè)支出增支9,970萬元。

主要減支項(xiàng)目：一是保障性住房投資計劃減少，住房保障支出減支5,371萬元；二是2014年支出低丘緩坡試點(diǎn)項(xiàng)目1,000萬元，2015年無此項(xiàng)目指標(biāo)，國土海洋氣象等支出減支1,151萬元；三是受財力有限影響，財力投入城鄉(xiāng)公共設(shè)施項(xiàng)目減少，一般公共預(yù)算支出中的城鄉(xiāng)社區(qū)支出減支709萬元；四是回購騰越文化園、檳榔江電站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和債務(wù)還本付息等項(xiàng)目支出減少，一般公共服務(wù)支出減支19,747萬元，其他支出減支5,045萬元；五是基金收入大幅度減收，導(dǎo)致政府性基金支出中的城鄉(xiāng)社區(qū)支出減支5,253萬元，農(nóng)林水支出減支5,675萬元。

3．財政運(yùn)行的主要特點(diǎn)

（1）一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)小幅增收，保持穩(wěn)定增長。年初以來，受鐵礦石和房地產(chǎn)市場持續(xù)低靡以及信用社享受優(yōu)惠政策等多重因素影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，財政收入一直低位徘徊，稅收下滑趨勢難以控制，對此，采取積極措施，全力以赴組織收入，及時清繳各種欠稅，致使一般公共預(yù)算收入增長4.1%，保持穩(wěn)定增長。但增值稅、企業(yè)所得稅和耕地占用稅減幅較大，共減收27,668萬元，進(jìn)一步加大了稅收增收難度。

（2）非稅收入支撐減弱，占比極不合理，財政收入質(zhì)量明顯下降。為彌補(bǔ)稅收缺口，繼續(xù)加大非稅入庫進(jìn)度，雖竭盡全力，但因2014年增長過快，全年仍減2.2％，支撐作用減弱；一般公共預(yù)算收入中非稅收入占比達(dá)28.5%，超過了非稅收入占一般公共預(yù)算收入不宜超過25%的比例，收入質(zhì)量明顯下降。

（3）政府性基金收入減收較大。由于無大宗土地交易及管理模式改變，部分基金預(yù)算科目納入一般公共預(yù)算管理，基金收入減收較大，減54.6％。

（4）財政支出體現(xiàn)“四個效益”，增幅較大，民生及重點(diǎn)支出保障有力。一般公共預(yù)算支出453,664萬元，同比增支35,062萬元，增長8.4%，確保了工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，較好地保障了社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展支出需求。同時，嚴(yán)格控制預(yù)算單位各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支，“三公”經(jīng)費(fèi)同期下降21.1%，成效明顯。

（二）采取的主要工作措施

1．積極培植稅源，壯大財源基礎(chǔ)，提高財政保障水平

第一，圍繞全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)管理的任務(wù)，加大基建投入，營造良好的投融資環(huán)境，全面促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全年省市下達(dá)經(jīng)濟(jì)建設(shè)專項(xiàng)資金47,559萬元，同比減2,445萬元，主要是花園和大坡水庫水利信貸直撥資金減少。共投入基本建設(shè)資金76,025萬元，同比增4,103萬元，增5.7％，拉動社會固定資產(chǎn)投資近10億元。主要用于城市、交通、教育、衛(wèi)生、農(nóng)田水利、新農(nóng)村建設(shè)、名特優(yōu)企業(yè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

第二，圍繞全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，合理安排使用財政專項(xiàng)資金和配套資金。圍繞農(nóng)業(yè)“六大園區(qū)”建設(shè)，大力支持“三農(nóng)”發(fā)展。共投入支農(nóng)專款105,829萬元，其中：上級補(bǔ)助投入50,130萬元，市級安排投入55,699萬元。進(jìn)一步加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的管理和實(shí)施工作，完成了2014年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)5個項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)，共完成總投資7,620萬元，占計劃的100%。申報2015年項(xiàng)目5個，年度項(xiàng)目計劃申報總投資4,624萬元，其中：財政資金1,949萬元。編制上報2016年土地治理高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目4個，計劃總投資2,170萬元，其中：財政資金2,099萬元。堅持把文化產(chǎn)業(yè)與旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)、城市建設(shè)和縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展相結(jié)合，突出招商引資，通過項(xiàng)目建設(shè)，積極培植文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的載體。科技文化支出8,976萬元，增4.2％。

第三，做好企業(yè)財務(wù)報表編審工作，積極爭取上級扶持資金。認(rèn)真組織完成匯編企業(yè)財務(wù)會計報告編審上報工作，努力擴(kuò)大企業(yè)財務(wù)信息報告覆蓋面，共納入決算企業(yè)88戶，增2戶。共完成申報各類省級財政支持產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目21類，申報項(xiàng)目34個，涉及企業(yè)34戶（次），項(xiàng)目計劃總投資17.56億元，申請上級財政項(xiàng)目資金補(bǔ)助9,113.5萬元。經(jīng)上級批準(zhǔn)共下達(dá)專項(xiàng)資金2,233萬元，扶持企業(yè)40戶（次）。

2．強(qiáng)化征管，細(xì)化工作措施，千方百計組織收入

一是加強(qiáng)稅收監(jiān)控，落實(shí)各項(xiàng)征管措施。面對嚴(yán)峻的稅收形勢，我市采取有效措施，盡最大努力加強(qiáng)征管工作。二是認(rèn)真編制財政預(yù)算，竭力完成收支任務(wù)。認(rèn)真編制財政預(yù)算，將市人大批復(fù)的財政預(yù)算，層層分解落實(shí)，將收入指標(biāo)分解到各征收單位和局內(nèi)各股室，做到目標(biāo)明確、責(zé)任具體。三是加強(qiáng)“收支兩條線”和非稅收入管理，實(shí)現(xiàn)非稅收入強(qiáng)勁增長。加強(qiáng)非稅收入管理，嚴(yán)格非稅收入票據(jù)管理，充分發(fā)揮財政票據(jù)“以票控費(fèi)、以票促收”的作用。共安裝完成電子開票點(diǎn)301，涉及203個單位，共發(fā)出票據(jù)2419366份。全市使用各種財政票據(jù)單位共224戶，涉及各種財政票據(jù)30種。

3．統(tǒng)籌兼顧，合理安排支出，支持社會事業(yè)全面發(fā)展

一是積極支持深化各項(xiàng)社會保險制度改革，切實(shí)做好社會保障工作，維護(hù)社會穩(wěn)定和弱勢群體的利益。積極籌措資金，做好社會保障工作。全年撥付企業(yè)養(yǎng)老金18,882萬元，發(fā)放92122人次，發(fā)放率為100%。撥付失業(yè)保險金288萬元，發(fā)放3790人次。撥付“穩(wěn)崗”補(bǔ)貼272萬元，補(bǔ)貼企業(yè)114戶2849人。城市居民和農(nóng)村困難群眾“低保”資金16,688萬元，發(fā)放92580人。再就業(yè)資金638萬元，惠及10002人。收取失地農(nóng)民養(yǎng)老保險金8,467萬元，2974人領(lǐng)取退休金525萬元。撥付村干部養(yǎng)老保險523萬元，惠及929名村干部。城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險補(bǔ)助5,649萬元；城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險支出776萬元；撥付農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險5,439萬元。

二是落實(shí)惠農(nóng)幫扶政策，全面做好各項(xiàng)財政補(bǔ)貼兌付工作。兌付農(nóng)民各種補(bǔ)貼資金13,768萬元，受益13.5萬農(nóng)戶54.8萬農(nóng)民。全年支付儲備糧油利息費(fèi)用和糧食政策性補(bǔ)貼資金365萬元。發(fā)放成品油價格財政補(bǔ)貼資金3,498萬元，惠及補(bǔ)貼受益對象共1789個單位和個人。

三是在加強(qiáng)行政政法工作、保障經(jīng)費(fèi)、維護(hù)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制行政成本。行政政法部門支出52,457萬元，占全年預(yù)算100%，確保了行政政法單位履職之需。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，制止奢侈浪費(fèi)，切實(shí)降低行政成本，確保完成了“三公”經(jīng)費(fèi)比上年壓減10%的目標(biāo)任務(wù)。黨政機(jī)關(guān)會議定點(diǎn)酒店管理獲批11家。加強(qiáng)和規(guī)范全縣公務(wù)用車管理，有序推進(jìn)公務(wù)用車制度改革。

四是認(rèn)真落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。加大教育投入力度，支持教科文事業(yè)全面發(fā)展。教科文事業(yè)支出101,886萬元，其中：教育92,910萬元、科學(xué)1,580萬元、文體廣播事業(yè)7,396萬元，占公共財政預(yù)算支出的22.5%。獲得教科文專項(xiàng)資金47,698萬元。

五是盡力安排好社會公益事業(yè)支出，不斷提高財政在公共支出方面的保障能力，促進(jìn)了社會各項(xiàng)事業(yè)的全面發(fā)展。基本公共衛(wèi)生和重大公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)3,145萬元；“基藥”及中醫(yī)藥發(fā)展補(bǔ)助1,092萬元；公立“醫(yī)改”補(bǔ)助470萬元。計劃生育事業(yè)支出1,123萬元。撥付救災(zāi)應(yīng)急資金528萬元，農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金7,363萬元。新型農(nóng)村合作醫(yī)療運(yùn)行良好，全市18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)“參合”農(nóng)民592063人，籌集資金27,800萬元。減免“參合”農(nóng)民的門診和住院費(fèi)2870000人次，補(bǔ)償資金27,284萬元。完成215個行政事業(yè)單位住房公積金的配繳工作，歸集公積金19,544萬元，其中財政配繳9,512萬元。

4．深化財稅改革，強(qiáng)化資金監(jiān)管，確保各項(xiàng)財政資金運(yùn)行安全

第一，不斷深化財政預(yù)算制度改革，強(qiáng)化支出管理，硬化預(yù)算約束，依法公開財政預(yù)算信息。建立健全全口徑預(yù)算體系，積極創(chuàng)造條件編制國有資本經(jīng)營預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行程序，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行中追加預(yù)算支出事項(xiàng)的審批，完善國庫集中支付制度，實(shí)現(xiàn)財政資金的事前、事中、事后監(jiān)控。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算、指標(biāo)、撥款一體化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)管理和信息數(shù)據(jù)共享，發(fā)揮指標(biāo)管理功能，提高工作效率。按時按質(zhì)公開了2015年政府總預(yù)算、本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，全市除涉密部門外的80個部門預(yù)算、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及2014年部門決算。

第二，進(jìn)一步加強(qiáng)財政存量專戶管理，確保財政資金安全運(yùn)行。為做好我市存量財政專戶核準(zhǔn)工作，加強(qiáng)和規(guī)范財政專戶管理，按照上級要求要求，在2014年基礎(chǔ)上，加快存量財政專戶核準(zhǔn)工作，加大賬戶整改力度，2015年末，保留財政專戶26戶，其中：財政部核準(zhǔn)10戶；待定16戶，專戶管理達(dá)到上級財政部門管理要求。

第三，認(rèn)真開展存量債務(wù)置換債券工作。收到省廳下達(dá)的第一批地方政府債券置換存量債務(wù)額度后，嚴(yán)格按照上級要求，對審計認(rèn)定的2015年政府負(fù)有償還責(zé)任的到期債務(wù)進(jìn)行逐項(xiàng)清理核實(shí)，初步擬定存量債務(wù)置換方案。

第四，繼續(xù)深化農(nóng)村綜合改革和推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村及傳統(tǒng)村落保護(hù)建設(shè)。全市已完成18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項(xiàng)目申報和審批工作，申報項(xiàng)目198個，已批項(xiàng)目135個，投入資金3,130萬元，拉動投資1,325萬元。爭取到美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目1個，獎補(bǔ)資金200萬元。探索新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系試點(diǎn)，助推特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全年共籌集補(bǔ)助資金1,000萬元。2015年末，入選中國傳統(tǒng)村落名錄57個，位居全省之首，共安排補(bǔ)助資金5,600萬元，支持了36個傳統(tǒng)村落的保護(hù)與發(fā)展。

第五，深化農(nóng)村會計管理改革，認(rèn)真抓好村級會計委托代理服務(wù)工作及財政支農(nóng)惠農(nóng)政策培訓(xùn)工作。全市221個村（社區(qū)）財務(wù)全部納入委托代理并實(shí)行會計電算化管理；同時2730個村民小組財務(wù)也納入委托代理。全市統(tǒng)計村、組集體資金總額15,047萬元，全部納入代管資金。

第六，有序推進(jìn)稅收改革工作。對稅收等優(yōu)惠政策進(jìn)行了全面清理，有序推進(jìn)“營改增”改革，保持營改增稅收平穩(wěn)運(yùn)行，全年“營改增”稅收實(shí)現(xiàn)2,842萬元。

第七，深入推進(jìn)政府采購制度改革。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《政府采購法》等相關(guān)法律法規(guī)和各級財政工作會議精神，鞏固取得的改革成果，全面推進(jìn)政府采購各項(xiàng)工作。全年采購預(yù)算金額39,043萬元、實(shí)際采購金額36,689萬元、節(jié)約資金2,354萬元，資金節(jié)約率為6%。

第八，加強(qiáng)全市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失，整合全市經(jīng)營性國有資產(chǎn)，盤活閑置國有資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的使用效率和經(jīng)營效益。對全市215個行政事業(yè)單位的土地房屋進(jìn)行了二次全面清查核實(shí)。對全市水利資產(chǎn)資源、旅游文化資產(chǎn)資源進(jìn)行了全面清查。

5．嚴(yán)格財政監(jiān)督，加強(qiáng)績效管理，切實(shí)提高財政資金使用效益

第一，做好日常監(jiān)督，提高財政資金使用效益。認(rèn)真組織開展好涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治、行政事業(yè)單位財務(wù)、地方財政預(yù)決算公開、非稅收入、會計信息質(zhì)量等專項(xiàng)檢查。運(yùn)用好民生監(jiān)管平臺，加強(qiáng)民生資金全程監(jiān)管。堅持財政所掛鉤聯(lián)系點(diǎn)制度，健全“領(lǐng)導(dǎo)包片、業(yè)務(wù)股室掛鄉(xiāng)”的內(nèi)部監(jiān)督聯(lián)系機(jī)制。

第二，采取有力措施，全面清理清查盤活財政存量資金。按照中央及省、市各級通知要求，迅速成立檢查組，認(rèn)真組織開展了盤活財政存量資金的相關(guān)工作。經(jīng)清理統(tǒng)計，截至2014年底騰沖市財政存量資金155,754萬元，截至2015年共收回財政存量資金14,300萬元。通過清查，將沉淀的資金盤活用好，及時發(fā)揮效益。

第三，認(rèn)真做好市本級預(yù)算安排項(xiàng)目資金績效評價工作，切實(shí)提高財政資金使用效益。聘請中介機(jī)構(gòu)對我市14個“邊境轉(zhuǎn)移支付”項(xiàng)目和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行績效評價，涉及資金12,700萬元。選定了“2012－2015年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃項(xiàng)目”開展績效評價，涉及資金20,961萬元；對6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)3所完中進(jìn)行了重點(diǎn)抽查，未發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)問題。通過開展對資金使用過程中績效管理工作，將績效管理貫穿于資金運(yùn)行的全過程，為資金分配提供了有力依據(jù)，實(shí)現(xiàn)了資金分配的“四個效益”。

6．扎實(shí)開展“實(shí)現(xiàn)新跨越、爭當(dāng)排頭兵”大討論和掛鉤服務(wù)基層活動，認(rèn)真抓好黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，不斷提升財政隊伍戰(zhàn)斗力

第一，認(rèn)真開展學(xué)習(xí)教育活動。認(rèn)真貫徹落實(shí)市委關(guān)于深入開展“實(shí)現(xiàn)新跨越、爭當(dāng)排頭兵”大討論活動和“三嚴(yán)三實(shí)”和“忠誠干凈擔(dān)當(dāng)”專題教育實(shí)踐活動的要求，及時制定活動方案，認(rèn)真組織集中學(xué)習(xí)42次，深入調(diào)研，廣泛討論，理清思路，確立“比學(xué)趕超”的目標(biāo)，細(xì)化工作措施，全體黨員干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)，共撰寫心得體會35篇、讀書筆記185篇，全體干部職工將以更加飽滿的精神狀態(tài)、更加求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)做好各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)新跨越、爭當(dāng)排頭兵，做到討論和發(fā)展兩促進(jìn)、兩不誤。

第二，扎實(shí)開展扶貧攻堅“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作。按照市委市政府“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作的安排部署，全局97名干部職工到“掛包幫”扶貧聯(lián)系點(diǎn)開展多次走訪工作，采取集中座談、個別訪談等形式開展，共走訪貧困戶487戶。補(bǔ)助掛鉤村工作經(jīng)費(fèi)15.5萬元，用于開展扶貧攻堅、殯葬改革、基層黨建等相關(guān)工作。積極向上級爭取財政資金245萬元用于三個掛鉤村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。“積極響應(yīng)市委、市政府“10.17”扶貧日活動號召，共募捐資金1.74萬元。達(dá)到了干部受教育、作風(fēng)有改進(jìn)、工作效率明顯提高、群眾得實(shí)惠的良好效果。

第三，認(rèn)真抓好黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工作。針對2014年考核組對我局領(lǐng)導(dǎo)班子執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制暨懲防體系建設(shè)考核，反饋意見中存在不足、工作建議認(rèn)真整改落實(shí)；通過加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育、細(xì)化責(zé)任分工，層層簽訂責(zé)任書落實(shí)好各項(xiàng)黨建工作，確保財政干部不敢腐、不能腐、不想腐，不斷提升黨組織戰(zhàn)斗力，全年無任何違規(guī)違紀(jì)情況發(fā)生。

回顧一年來的工作，全局干部職工全力以赴、想方設(shè)法組織收入，竭力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保了工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、社會穩(wěn)定和重點(diǎn)支出的資金需要。這些成績的取得，一是市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)和全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的結(jié)果；二是市人大依法監(jiān)督和市政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果；三是全市各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)高度重視、密切配合，認(rèn)真抓財稅工作的結(jié)果。

（三）存在的困難和問題

在肯定成績的同時，我們也充分認(rèn)識到，全市財稅、金融、國資監(jiān)管工作還面臨著很多困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是稅源結(jié)構(gòu)極其不合理，稅收減收壓力持續(xù)。我市稅源主要依靠房地產(chǎn)、礦產(chǎn)、投資及煙草四大行業(yè)，抗擊宏觀經(jīng)濟(jì)變化的能力較差，導(dǎo)致2014年以來下滑趨勢明顯。二是非稅收入支撐減弱，占比過高，影響財政收入質(zhì)量，同時，政府基金增收乏力。三是收支矛盾異常突出，資金調(diào)度十分艱難。在稅收和土地出讓收入大幅下降以及前期國庫資金占用較大的同時，全市保重點(diǎn)建設(shè)、事業(yè)發(fā)展的資金需求日益增大，尤其是工資、社保、教育等剛性支出不斷增加，收支平衡壓力較大。四是融資渠道單一，抵押物不足，難以滿足貸款需求。且政府類融資仍然只有依靠政策性銀行，商業(yè)銀行對政府類貸款仍有限制。PPP模式處于起步階段，操作仍不成熟。政府融資平臺公司運(yùn)營能力不足，投資、融資、營運(yùn)、建設(shè)的能力需提升。五是鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展不充分，發(fā)展不平衡仍然突出。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)由于產(chǎn)業(yè)發(fā)展不同、稅源結(jié)構(gòu)不同，導(dǎo)致鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展不平衡，以資源為優(yōu)勢的鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展較快，缺乏資源的鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展較慢。六是債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，償債壓力較大。以交通、城建、教育為代表的項(xiàng)目建設(shè)沉淀了大量政府債務(wù)，進(jìn)入償債高峰期；同時隨著工業(yè)園區(qū)、職教園區(qū)、市政建設(shè)、交通等重點(diǎn)工程新融資工作的推進(jìn)，大量融資償還最終將轉(zhuǎn)移到財政負(fù)擔(dān)，新增債務(wù)風(fēng)險難以避免。七是國資監(jiān)管和國有企業(yè)內(nèi)部管理制度尚未完全建立，國有公司實(shí)體化進(jìn)程推進(jìn)緩慢，缺乏運(yùn)營和資本運(yùn)作的專業(yè)人才，難于充分發(fā)揮投融資作用。

二、2016年工作計劃

2016年，我市財稅改革任務(wù)艱巨，財政經(jīng)濟(jì)形勢依然復(fù)雜，財政收支矛盾仍然突出。從國際形勢看，全球經(jīng)濟(jì)向好動力不足，壓力依舊，整個世界都在尋找發(fā)展的新機(jī)遇、變革的新動力。從國內(nèi)形勢看，中央經(jīng)濟(jì)工作和全國財政工作會議釋放的經(jīng)濟(jì)政策顯示：繼續(xù)實(shí)施積極的財政政策，將供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革作為重點(diǎn)，其核心是去庫存，去產(chǎn)能，深入推進(jìn)國企、財稅、金融、社保等重大改革。收入方面：保持經(jīng)濟(jì)中高速增長與財政運(yùn)行矛盾短期內(nèi)將持續(xù)，財政收入潛在增長率下降；結(jié)構(gòu)性減稅和普遍降費(fèi)并存，將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)和生活服務(wù)業(yè)納入“營改增”試點(diǎn)，并全面推開，積極推進(jìn)個人所得稅和消費(fèi)稅改革等；國家精簡行政審批，行政收費(fèi)大量取消。支出方面：財政支出剛性增長趨勢未改；壓縮專項(xiàng)資金保一般性轉(zhuǎn)移支付力度持續(xù)加強(qiáng)，將實(shí)行“一個部門一個專項(xiàng)”；財政資金支持地方發(fā)展方式將從直接補(bǔ)助逐步改為以貼息補(bǔ)助、以獎代補(bǔ)及績效考核獎補(bǔ)等新的方式，更加注重績效結(jié)果運(yùn)用。平衡方面：平衡收支壓力較大。全年財稅工作面臨增收艱難、支出劇增的態(tài)勢和挑戰(zhàn)。另外，隨著全國扶貧攻堅工作的整體推進(jìn)和云南省加快轉(zhuǎn)型升級、推動跨越發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，勢必給騰沖跨越發(fā)展帶來更多機(jī)遇；騰沖沿邊開放優(yōu)勢明顯，縣改市釋放政策利好，一大批重要基礎(chǔ)設(shè)施、重點(diǎn)民生工程和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建成，為跨越發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。我們有信心和決心在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，開拓奮進(jìn)，攻堅克難，全力以赴做好2016年財稅工作。

（一）工作思路

深入貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院經(jīng)濟(jì)工作的總體部署和“五位一體”的總體要求，認(rèn)真分析經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體態(tài)勢，深入研究國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展動向。以“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、推改革、促轉(zhuǎn)型、強(qiáng)基礎(chǔ)、創(chuàng)驅(qū)動、惠民生”為主線，以財政“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”為總要求，以省財政廳“十個要”工作措施為總抓手，抓住國家加快推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)的戰(zhàn)略和財政省直管縣及撤縣設(shè)市的機(jī)遇，科學(xué)研判騰沖實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展面臨的新一輪機(jī)遇。緊緊圍繞我市實(shí)施“六大戰(zhàn)略”、推進(jìn)“六大工程”和“五化”進(jìn)程、培植“六大產(chǎn)業(yè)集群”的工作思路。重點(diǎn)在爭取上級項(xiàng)目和資金、培植財源、開源節(jié)流、資金監(jiān)管、創(chuàng)新融資、扶貧開發(fā)等方面下功夫。堅持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，全面深化改革，加快建立現(xiàn)代財政制度，實(shí)現(xiàn)財政穩(wěn)中有快、穩(wěn)中提質(zhì)、穩(wěn)中增效，增強(qiáng)財政總體實(shí)力，實(shí)現(xiàn)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)”總體目標(biāo)，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

（二）工作目標(biāo)

2016年實(shí)現(xiàn)財政總收入243,200萬元,比2015年增長5.7％，其中一般公共預(yù)算收入完成162,380萬元,比2015年增長4.0％；完成財政總支出510,339萬元，比2015年增長2.0％，其中一般公共預(yù)算支出完成433,959萬元，比2015年增長5.0％。

（三）工作措施

1．緊抓主業(yè)，全力以赴確保收入目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。緊緊圍繞市委、市政府確定的收入目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化稅收征管，層層分解目標(biāo)，落實(shí)到征收單位，具體到稅種。對轄區(qū)內(nèi)稅源結(jié)構(gòu)、征管漏洞、薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行認(rèn)真分析，摸清稅源情況和征管狀況，主動做好工礦企業(yè)服務(wù)工作，協(xié)調(diào)解決企業(yè)面臨困難，盡快幫助重點(diǎn)工礦企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)，做到有稅可收；依托征管網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化征管手段，細(xì)化征管措施，做到有稅必收；充分運(yùn)用綜合治稅涉稅信息平臺，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源管控，加大零散稅收管理，防止跑冒漏，做到應(yīng)收盡收。健全稅收征管體系和非稅收入收繳體系，強(qiáng)化非稅收入征管，嚴(yán)禁虛收、空轉(zhuǎn)等虛增收入行為，不斷提高財政收入質(zhì)量。加大對國有資產(chǎn)尤其是經(jīng)營性資產(chǎn)的管理力度，進(jìn)一步盤活資產(chǎn)，增加收入來源。

2．開拓進(jìn)取，全力以赴推進(jìn)財稅體制改革。進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算法治意識，用法治思維和法治方式推進(jìn)預(yù)算改革工作，有效應(yīng)對預(yù)算管理工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，進(jìn)一步提高依法行政、依法理財?shù)哪芰退健Ｒ皇欠€(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理改革，切實(shí)加大統(tǒng)籌力度。認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳新《預(yù)算法》，建立健全全口徑預(yù)算體系，嚴(yán)格財政預(yù)算執(zhí)行管理。二是有序推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革，尤其是供給側(cè)改革。三是加快推進(jìn)政府購買服務(wù)，積極改進(jìn)公共服務(wù)提供方式，推進(jìn)公務(wù)用車改革。四是加大專項(xiàng)資金清理整合力度，不斷提高專項(xiàng)資金管理水平。五是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束機(jī)制，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。健全預(yù)算績效管理機(jī)制，不斷強(qiáng)化績效評價結(jié)果應(yīng)用。六是全面推進(jìn)預(yù)決算公開，進(jìn)一步提高財政信息透明度。七是改進(jìn)年度預(yù)算控制方式，推進(jìn)編制中期財政規(guī)劃。八是完善轉(zhuǎn)移支付制度，努力提升基層財政保障能力。九是規(guī)范債務(wù)融資方式，著力強(qiáng)化政府性債務(wù)管理，努力防范債務(wù)風(fēng)險。十是穩(wěn)步推進(jìn)“營改增”稅制改革，認(rèn)真落實(shí)國家出臺的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策。十一是深化非稅收入管理改革，推進(jìn)非稅收入規(guī)范管理。

3．超前謀劃，全力以赴向上爭取項(xiàng)目資金。結(jié)合自身特點(diǎn)，強(qiáng)化學(xué)習(xí)研究，及時捕捉新信息，盯緊中央、省級的政策動向、項(xiàng)目規(guī)劃、資金安排等，加強(qiáng)研判，提前謀劃，搶占先機(jī)；深入貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的“十三五”時期發(fā)展理念，認(rèn)識新常態(tài)、適應(yīng)新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)，超前做好涉及項(xiàng)目的規(guī)劃和儲備；主動向上匯報和對接，花更多的時間和精力用在向中央、省、保山市爭取項(xiàng)目、資金支持上，提高項(xiàng)目申報成功率，爭取國家和省級更多的資金和項(xiàng)目支持。

4．精準(zhǔn)發(fā)力，全力以赴調(diào)優(yōu)財政支出結(jié)構(gòu)。一是開源節(jié)流，嚴(yán)格財政預(yù)算執(zhí)行。二是要突出民生保障。進(jìn)一步鞏固義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，加大社會保障和改善民生投入，繼續(xù)完善市級公立醫(yī)院投入機(jī)制，認(rèn)真落實(shí)“貸免扶補(bǔ)”政策，及時足額兌付各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼，不斷提高財政應(yīng)對自然災(zāi)害、突發(fā)公共事件的能力，保證經(jīng)濟(jì)社會的平穩(wěn)、健康發(fā)展。三是要突出扶貧攻堅。按照精準(zhǔn)扶貧的要求，認(rèn)真開展“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作，創(chuàng)新扶貧方式，采用財政貼息、以獎代補(bǔ)等方式，充分發(fā)揮財政資金的導(dǎo)向作用，籌措和整合投入資金，支持扶貧易地搬遷和旅游扶貧工作，全力推進(jìn)扶貧攻堅工作。同時，加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)力度，扎實(shí)推進(jìn)社會主義新農(nóng)村和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，大力支持農(nóng)村脫貧致富。四是要突出服務(wù)發(fā)展。積極服務(wù)全市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)，認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)增長各項(xiàng)政策措施，做好資金調(diào)度，保障重大項(xiàng)目資金需求，推進(jìn)固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長，促進(jìn)形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

5．強(qiáng)化監(jiān)督，全力以赴管好用好各項(xiàng)資金。不斷健全和完善財政資金監(jiān)管機(jī)制，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理，逐步建立評價結(jié)果與應(yīng)用相結(jié)合的機(jī)制，將績效評價結(jié)果作為編制預(yù)算和調(diào)整支出的重要依據(jù)，切實(shí)發(fā)揮財政資金的“四個效益”；加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作，大力推進(jìn)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)，繼續(xù)推行村級會計委托代理服務(wù)，完善村級組織經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，規(guī)范會計秩序，提高會計工作水平；整合財政、審計、紀(jì)檢監(jiān)察力量，加強(qiáng)對民生和專項(xiàng)資金的監(jiān)管，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，防止擠占、挪用及截留財政資金的行為，確保財政資金專款專用，安全高效運(yùn)行。

6．創(chuàng)新方式，全力以赴實(shí)現(xiàn)投融資大突破。一方面發(fā)揮主體作用，全力抓好金融合作項(xiàng)目。各項(xiàng)目主管部門、投資公司要充分發(fā)揮融資主體作用，超前做好項(xiàng)目前期工作，主動與國開行、進(jìn)出口銀行、農(nóng)發(fā)行等金融部門和保山市國資公司對接聯(lián)系,內(nèi)引外聯(lián)，利用好政策、產(chǎn)品和平臺優(yōu)勢，形成齊抓共管的融資工作局面，讓更多的金融資源匯集騰沖。一是重點(diǎn)抓好與農(nóng)行、農(nóng)發(fā)行合作的項(xiàng)目；二是抓好旅游、林業(yè)、城鄉(xiāng)一體化、棚改、扶貧、農(nóng)村公路和人居環(huán)境改善、專項(xiàng)建設(shè)基金等項(xiàng)目的爭取和落實(shí)；三是抓好企業(yè)發(fā)行債券和債務(wù)置換工作，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，減輕償債壓力。另一方面要創(chuàng)新投融資方式，引導(dǎo)撬動社會金融投資。要不斷充實(shí)完善PPP項(xiàng)目庫，推動PPP項(xiàng)目的落實(shí)，有效引導(dǎo)和撬動社會金融投資，爭取中和至猴橋高速公路建設(shè)采用PPP模式進(jìn)行建設(shè)。要繼續(xù)拓寬融資渠道，認(rèn)真做好項(xiàng)目策劃、包裝、推介工作，加快推進(jìn)企業(yè)債發(fā)行、土地收儲貸款、產(chǎn)業(yè)基金、融資租賃、信用再擔(dān)保公司的組建和運(yùn)行等工作進(jìn)度。

7．強(qiáng)化措施，全力以赴做好國資監(jiān)管工作。進(jìn)一步建立健全國資監(jiān)管和國有企業(yè)內(nèi)部管理制度，推進(jìn)國有企業(yè)實(shí)體化建設(shè)；進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)，壯大國有經(jīng)濟(jì)實(shí)體，為投融資工作提供強(qiáng)有力的支撐；優(yōu)化績效考核制度，加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管，確保國有資產(chǎn)保值增值。

8．抓實(shí)作風(fēng)，全力以赴提高隊伍整體素質(zhì)。認(rèn)真開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，充分認(rèn)識新形勢下財政工作的地位和作用，加強(qiáng)政策、政治理論和財政業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，不斷提高財政隊伍綜合素質(zhì)。繼續(xù)加強(qiáng)掛鉤服務(wù)基層工作，強(qiáng)化干部作風(fēng)建設(shè)，抓緊抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉潔自律工作，勤儉節(jié)約、克己奉公、遵紀(jì)守法，不斷提高財政干部廉潔從政和依法行政能力。

2015年是“十二五”圓滿收官和認(rèn)真謀劃“十三五”的關(guān)鍵之年。財政運(yùn)行總體平穩(wěn)，收入在異常艱難中持續(xù)下滑，但在各級各部門的共同努力下，全市工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、重點(diǎn)支出得到較好保障。2016年，我們將按照中央、省市財政工作會議和市委、人大、政府、政協(xié)提出的工作要求，堅定信心，攻堅克難，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任意識、擔(dān)當(dāng)意識、改革意識、開放意識，采取更加科學(xué)有效的措施，妥善應(yīng)對各種風(fēng)險挑戰(zhàn)，迎難而上，負(fù)重前行，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為“十三五”規(guī)劃開好局、起好步，促進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展做出新貢獻(xiàn)。

騰沖市財政局

2016年5月27日