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騰沖市財(cái)政局2019年工作總結(jié)及2020年工作計(jì)劃

2019年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省市財(cái)政部門的關(guān)心指導(dǎo)下，在全市各部門的鼎力支持下，騰沖市財(cái)政局以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)省市財(cái)稅工作會(huì)議要求，嚴(yán)格按照市委、市政府年初既定目標(biāo)，努力克服復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和減稅降費(fèi)政策帶來的巨大減收壓力，狠抓財(cái)政收支預(yù)算管理，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作，主動(dòng)適應(yīng)新形勢新要求，充分履職盡責(zé)，積極主動(dòng)作為，認(rèn)真完成了2019年各項(xiàng)工作任務(wù)。

一、2019年財(cái)政運(yùn)行情況

面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和減稅降費(fèi)政策帶來的巨大減收壓力，全市各級(jí)財(cái)稅部門堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，狠抓財(cái)政收支預(yù)算管理，財(cái)政收支運(yùn)行總體平穩(wěn)。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

一般公共預(yù)算收入完成189,602萬元，完成年初預(yù)算的100%，比上年決算數(shù)175,580增收14,022萬元，增長8%；一般公共預(yù)算支出完成763,588萬元，完成年初預(yù)算638,740萬元的119.5%，比上年決算數(shù)增支92,785萬元，增長21.9%。其中：邊合區(qū)一般公共預(yù)算收入完成11,764萬元，比上年決算數(shù)增收9,447萬元，增長24.5%；一般公共預(yù)算支出完成22,604萬元，比上年決算數(shù)增支14,647萬元，增長54.3%。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

政府性基金預(yù)算收入完成371,108萬元，完成年初預(yù)算434,832萬元的85.3%，比上年決算數(shù)增收226,194萬元，增長64.1%；政府性基金支出完成231,486萬元，完成年初預(yù)算398,964的58%，比上年決算數(shù)138,701萬元增支92,785萬元，增長66.9%。其中：邊合區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成57,706萬元，完成年初預(yù)算15,000萬元的384.7%，比上年決算數(shù)22,562萬元增收35,144萬元，增長155.8%；政府性基金預(yù)算支出完成50,949萬元，完成年初預(yù)算12,000萬元的424.6%，比上年決算數(shù)18,294萬元增支32,655萬元，增長178.5%。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成207,359萬元，完成年初預(yù)算的101.5%，比上年決算數(shù)194,396萬元增收12，963萬元，增長6.7%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成201,852萬元，完成年初預(yù)算194,016萬元的104%，比上年決算數(shù)182,345增支19,507萬元，增長10.7%。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成11,801萬元，完成年初預(yù)算30,180萬元的39.1%，比上年決算數(shù)增收181萬元，增長64倍；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成11,456萬元，完成年初預(yù)20,180萬元的56.8%，比上年決算數(shù)增支179萬元，增長63倍。

（五）財(cái)政運(yùn)行特點(diǎn)

一是公共預(yù)算收入保持平穩(wěn)增長。全市各級(jí)財(cái)稅部門在積極落實(shí)減稅降費(fèi)政策的同時(shí)，抓緊抓實(shí)收入組織工作，緊盯目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化監(jiān)督指導(dǎo)，努力挖潛增收。全年全市一般公共預(yù)算收入與年初預(yù)算安排持平。二是非稅收入增幅放緩。2019年全市非稅收入完成56,394萬元，與2018年完成數(shù)59,024萬元相比減2,630萬元，減4.5%。隨著各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策的不斷出臺(tái)，部分收費(fèi)項(xiàng)目逐步取消、停征或降低費(fèi)率，非稅收入增幅較小。三是政府性基金預(yù)算收支大幅增長。全市基金預(yù)算收入比同期增64.1％，基金預(yù)算支出比同期增66.9%。主要原因是收入方面為土地出讓收入大幅增長，2019年全市土地出讓收入完成36.97億元，同比增64.7%。支出方面，還本付息、脫貧攻堅(jiān)、重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展壓力巨大，財(cái)政收支平衡異常艱辛。四是財(cái)政收入質(zhì)量階段性得到優(yōu)化。全市財(cái)政部門按照高質(zhì)量發(fā)展要求，在確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長的前提下，積極采取措施，努力提高稅收收入占財(cái)政收入的比重，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政收入質(zhì)量。全年稅收收入占比70.3%，較上年同期提高3.9個(gè)百分點(diǎn)。五是無穩(wěn)定性持續(xù)性稅源支撐。工業(yè)規(guī)模化體系沒有形成，稅收較少。如：騰藥2019年上繳7000萬元稅收；長期穩(wěn)定不變可形成1000萬以上稅收企業(yè)較少，目前有建安城投（1904萬元）、水投（973萬元）。六是債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，防控風(fēng)險(xiǎn)壓力空前。2019年，由于政策性減收因素較多，財(cái)政收支矛盾異常突出，增收十分困難；在連續(xù)調(diào)資、脫貧攻堅(jiān)、“五網(wǎng)建設(shè)”、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等因素影響下，剛性支出急劇攀升，財(cái)政收支矛盾異常突出；年度還本付息總量規(guī)模大，年初預(yù)算保障不足，償債壓力空前，化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)十分艱巨。

二、主要工作開展情況

（一）履職盡責(zé)，全力打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)

1.全力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。一是健全地方政府舉債融資機(jī)制，制定《騰沖市政府性債務(wù)管理辦法》、《騰沖市人民政府關(guān)于政府債務(wù)和隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解規(guī)劃的報(bào)告》、《騰沖市2019-2023年債務(wù)化解隱性債務(wù)計(jì)劃》，為債務(wù)管理提供了制度保障。二是嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)納入預(yù)算管理要求，充分利用存量債務(wù)置換政策，積極爭取對(duì)存量政府債務(wù)進(jìn)行置換。2019年我市政府性債務(wù)余額63.08億元，其中，一般債務(wù)42.41億元、專項(xiàng)債務(wù)20.67億元，未超過省級(jí)核定我市的70.96億元限額。政府債務(wù)余額中債券資金63.077億元，占比達(dá)99.99%。2019年新增專項(xiàng)債券8.6億元，其中：土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券3億元，棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券5.6億元。三是積極推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式，項(xiàng)目執(zhí)行能進(jìn)能出的動(dòng)態(tài)機(jī)制。全市PPP在庫項(xiàng)目4個(gè)，總投資96.69億元，擬推進(jìn)一個(gè)新項(xiàng)目“農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目”。目前資本金到位10.99億元，其中引進(jìn)社會(huì)資本投資到位2.49億元；政府投資到位9.73億元，融資到位20.5億元，完成投資62.92億元，爭取到上級(jí)資金0.08億元。

2.全力保障脫貧攻堅(jiān)。精準(zhǔn)施策支持打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，籌措各級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金14,509萬元，其中：市本級(jí)6,139萬元，同比增25.7%，圓滿完成省級(jí)和騰沖市“十三五”財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金投入考核任務(wù)。以“黨支部+合作社+農(nóng)戶”模式鏈接建立資產(chǎn)收益與貧困農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，推行資產(chǎn)收益扶貧試點(diǎn)項(xiàng)目20個(gè)，投入財(cái)政資金1,527萬元，將財(cái)政資金形成的資產(chǎn)全部量化到村集體，助力貧困村、貧困戶如期脫貧。

3.全力保障污染防治。一是深入推進(jìn)“綠水青山就是金山銀山”理論實(shí)踐創(chuàng)新，支持打好“藍(lán)天、碧土、凈水”三大保衛(wèi)戰(zhàn)，投入生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金47,594萬元。二是編制儲(chǔ)備生態(tài)環(huán)境保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目20個(gè)，其中大盈江流域環(huán)境綜合整治、北海濕地保護(hù)建設(shè)、城鎮(zhèn)集中式飲用水水源地保護(hù)綜合治理項(xiàng)目已納入國家生態(tài)環(huán)境部項(xiàng)目庫。三是積極支持農(nóng)村人居環(huán)境整治、國家生態(tài)文明示范市、國家級(jí)森林城市創(chuàng)建等綠色發(fā)展工作，安排節(jié)能環(huán)保類資金9,352萬元。

（二）全面規(guī)劃，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)稅改革

1.進(jìn)一步深化部門預(yù)算改革。結(jié)合形勢發(fā)展，重新修訂部門預(yù)算編制規(guī)程，一是要求單位將經(jīng)費(fèi)細(xì)化到經(jīng)濟(jì)分類，按“兩上兩下”的程序認(rèn)真編制好2019年部門預(yù)算。二是項(xiàng)目的申報(bào)、審核、排序等，按照“輕、重、緩、急”的原則排列，項(xiàng)目支出預(yù)算必須有相關(guān)文件依據(jù)、績效目標(biāo)、資金測算等依據(jù)，形成一套完整的部門預(yù)算資料。

2.減稅降費(fèi)政策效應(yīng)初步顯現(xiàn)。小微企業(yè)普惠性優(yōu)惠政策、“六稅二費(fèi)”稅收減半征收優(yōu)惠政策、個(gè)人所得稅減免等政策落實(shí)到位，全年實(shí)現(xiàn)減稅7.3億元，降費(fèi)8,417.8萬元。

3.深化國庫集中支付改革。為進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出，簡化資金撥付流程，提高工作效率。2019年元月財(cái)政代管資金正式通過一體化系統(tǒng)支付和核算，預(yù)算單位一體化電子數(shù)據(jù)送審財(cái)政即可，8月1日正式取消紙質(zhì)用款計(jì)劃表。

4.深化政府采購制度改革。一是依托省財(cái)政廳將保山、騰沖列為云南省政府采購管理信息系統(tǒng)試點(diǎn)單位的契機(jī)，騰沖市從4月1日起正式啟用云南省政府采購管理信息系統(tǒng), 各預(yù)算單位政府采購計(jì)劃的申報(bào)、備案、審核等事項(xiàng)全面實(shí)現(xiàn)“網(wǎng)上辦”“一次辦”和“不見面辦”。二是6月1日全面上線試行騰沖市政采云電子賣場，政府采購正式邁入“云時(shí)代”。2019年完成采購預(yù)算金額146,457萬元、實(shí)際采購金額135,939萬元、節(jié)約資金10,518萬元，資金節(jié)約率為7.32%。全年網(wǎng)上超市供應(yīng)商入庫114家20個(gè)大類，完成交易合同訂單208個(gè)327.66萬元。

5.政府會(huì)計(jì)制度改革順利開展。加強(qiáng)和規(guī)范會(huì)計(jì)代理機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人才管理和政策宣傳工作，發(fā)揮會(huì)計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能。加強(qiáng)會(huì)計(jì)行業(yè)行政監(jiān)管，推動(dòng)全市企業(yè)和行政事業(yè)單位貫徹落實(shí)內(nèi)部控制規(guī)范，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和水平。全面貫徹實(shí)施《政府會(huì)計(jì)制度》，建立以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)的政府會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)體系，全市各部門理財(cái)水平進(jìn)一步提升。

（三）依法征管，千方百計(jì)深挖財(cái)源

一是加大收入組織力度，建立政府主導(dǎo)的財(cái)稅協(xié)調(diào)聯(lián)系機(jī)制。準(zhǔn)確掌握和分析稅源動(dòng)態(tài)，做到“顆粒歸倉”。完成稅收133,208萬元，占一般公共預(yù)算收入的70.3%。嚴(yán)格執(zhí)行非稅“收支兩條線”管理規(guī)定，加大“以票管收、以票促收”力度，加強(qiáng)全面推進(jìn)罰沒收入電子化開票。二是積極應(yīng)對(duì)減收壓力,多渠道開源彌補(bǔ)減收。強(qiáng)化一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算的統(tǒng)籌機(jī)制，彌補(bǔ)減稅降費(fèi)形成的收入缺口。三是全力盤活存量資金，已清理盤活存量資金5106萬元（其中邊合區(qū)459萬元）。四是硬化支出預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)格預(yù)算追加，未納入年初預(yù)算項(xiàng)目一律不再追加安排。

（四）統(tǒng)籌兼顧，持續(xù)保障民生投入

1.不斷優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)保障三農(nóng)支出。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省市關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)“三農(nóng)”工作的精神, 緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、脫貧攻堅(jiān)要求，確保財(cái)政投入與脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)相適應(yīng)。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)支出結(jié)構(gòu)，保障市委市政府關(guān)于鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅(jiān)等各項(xiàng)重大任務(wù)和決策部署落實(shí)到位。全年支農(nóng)資金支出72,005萬元，其中：農(nóng)業(yè)支出20,017萬元，林業(yè)和草原支出13,644萬元，水利支出11,802萬元，扶貧支出16,703萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)3萬元，農(nóng)村綜合改革5,050萬元，氣象事務(wù)支出410萬元，其它支農(nóng)支出35萬元。

2.持續(xù)保障教科文衛(wèi)投入。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)保障教育經(jīng)費(fèi)投入，全年教育支出135,155萬元，同比增1.3%。加強(qiáng)公共文化體系建設(shè)，文化旅游體育與傳媒支出7,427萬元，同比增11.1%。推進(jìn)科普惠農(nóng)惠民政策進(jìn)一步落實(shí)，科技項(xiàng)目加快實(shí)施。深化衛(wèi)生體制改革，投入醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出82,348萬元，比上年75,110萬元增長9.6%。健全社會(huì)保障體系，充分保障弱勢群體權(quán)益，全市社會(huì)保障支出84,368萬元，比上年85,650萬元減1.5%。

3.持續(xù)保障好項(xiàng)目建設(shè)投入。一是加快經(jīng)濟(jì)建設(shè)支出進(jìn)度，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。2019年共安排經(jīng)濟(jì)建設(shè)資金302,639.96萬元，同比增34.6%，主要為中央、省基建投資安排用于和順特色小鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目、危房改造項(xiàng)目、交通轉(zhuǎn)移支付、油價(jià)補(bǔ)貼項(xiàng)目、教育、衛(wèi)生、庫區(qū)移民，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目等。爭取中央預(yù)算內(nèi)基建投資項(xiàng)目36個(gè)74,125萬元，實(shí)施全市農(nóng)村飲水安全工程、農(nóng)田水利建設(shè)工作、興邊富民工程、移民安置、救災(zāi)等民生項(xiàng)目。二是持續(xù)抓好財(cái)政主導(dǎo)實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)。全力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)施各類農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目67個(gè)5,053萬元。最大限度發(fā)揮邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金使用效益，及時(shí)足額發(fā)放邊民補(bǔ)助，安排建設(shè)項(xiàng)目116個(gè)資金13,048萬元重點(diǎn)解決群眾最關(guān)心的農(nóng)村道路、文化活動(dòng)場所等建設(shè)及醫(yī)療衛(wèi)生條件改善。三是積極推進(jìn)融資項(xiàng)目建設(shè)。全年獲批融資項(xiàng)目17個(gè)，獲批金額34.19億元，到位17.34億元。

（五）加強(qiáng)管理，全面推進(jìn)國企改革

1.夯實(shí)管理基礎(chǔ)。修改完善市屬國有企業(yè)重大事項(xiàng)決策監(jiān)督管理辦法，理順政府、國資委、企業(yè)國資監(jiān)管權(quán)利責(zé)任邊界。強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管，精準(zhǔn)掌握37戶市屬國有企業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，對(duì)59戶監(jiān)管的國有企業(yè)（含二、三級(jí)子企業(yè)）做到產(chǎn)權(quán)登記管理全覆蓋，批準(zhǔn)設(shè)立新投資公司2家，及時(shí)組織國有資本收益上交，全年收繳國有資本經(jīng)營收益10,601萬元。

2.加強(qiáng)防范風(fēng)險(xiǎn)。一是加強(qiáng)國有企業(yè)公司經(jīng)營管理，納入快報(bào)的37戶市屬國有企業(yè)全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入70,541萬元，比上年同期28,488萬元增42,053萬元，增長147.6%。二是通過選準(zhǔn)項(xiàng)目成立實(shí)體化子公司、合理制定投融資計(jì)劃、建立企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率管控線、加強(qiáng)國有企業(yè)債務(wù)信息監(jiān)管等措施，積極防范應(yīng)對(duì)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

3.全面推進(jìn)改革。按照“產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)”的現(xiàn)代企業(yè)制度要求，啟動(dòng)國企改革工作。新組建4家主業(yè)突出、競爭力強(qiáng)、對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)支撐帶動(dòng)作用明顯的市級(jí)國資營運(yùn)公司，形成城市與工業(yè)投資、水務(wù)投資、文化與旅游投資、產(chǎn)業(yè)投資等行業(yè)板塊，以管資本為主推進(jìn)國有資產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)職能轉(zhuǎn)變基本實(shí)現(xiàn)，經(jīng)營性國有資產(chǎn)初步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一監(jiān)管，內(nèi)外部監(jiān)督體制機(jī)制漸趨完善。　

（六）嚴(yán)明責(zé)任，繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管力度

1.扎實(shí)開展各項(xiàng)財(cái)政監(jiān)督檢查。一是對(duì)全市18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所開展財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政理財(cái)行為，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防控管理風(fēng)險(xiǎn)，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。二是制定《騰沖市關(guān)于印發(fā)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的通知》，聯(lián)合市審計(jì)局、扶貧辦、醫(yī)保局、衛(wèi)健局等12個(gè)部門，在全市范圍內(nèi)組織開展惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)治理。三是召開專題會(huì)議研究布置騰沖市開展減稅降費(fèi)政策措施實(shí)效果監(jiān)督檢查工作有關(guān)事項(xiàng)，安排相關(guān)人員積極開展工作，對(duì)2018年以來中央出臺(tái)（含中央授權(quán)地方出臺(tái)）的各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策措施的實(shí)施情況進(jìn)行全面自查。四是及時(shí)下發(fā)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于開展2019年度預(yù)算公開和2018年度決算公開情況自查工作的通知》，認(rèn)真組織開展2019年度預(yù)算公開和2018年度決算公開自檢自查。五是及時(shí)開展2019年度會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查，圓滿完成市級(jí)下達(dá)的2個(gè)單位的會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查任務(wù)，并取得了較好的效果。

2.加強(qiáng)日常管理。一是規(guī)范和加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理工作。維護(hù)國有資產(chǎn)的安全和完整，完成全市行政事業(yè)單位2018年資產(chǎn)清查工作，結(jié)合機(jī)構(gòu)改革按照上級(jí)要求配合完成相關(guān)部門資產(chǎn)劃撥工作。二是全面實(shí)施績效管理。及時(shí)落實(shí)《全面實(shí)施預(yù)算績效管理意見》，將政府、部門（單位）、政策和項(xiàng)目的“四本賬”納入全過程預(yù)算績效管理。

三、存在的主要困難和問題

（一）經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力，基層財(cái)政運(yùn)行困難。受減稅降費(fèi)政策、缺乏支柱性持續(xù)性稅源支撐等因素影響，財(cái)政收入增長乏力，同時(shí)，兌現(xiàn)增資政策、加大脫貧攻堅(jiān)投入等剛性支出大幅攀升，財(cái)政收支矛盾更加凸顯，“三保”壓力不斷加大，財(cái)政收支平衡難度進(jìn)一步加劇。

（二）政府債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，風(fēng)險(xiǎn)防控任重道遠(yuǎn)。雖然債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但仍然存在地方政府債務(wù)規(guī)模大、償還債務(wù)壓力重、風(fēng)險(xiǎn)防控難度高等問題，同時(shí)，受金融監(jiān)管政策收緊，融資途徑受限，全市還本付息壓力不斷增大。

（三）調(diào)控能力日益弱化，需求與保障矛盾突出。當(dāng)前全市大部份財(cái)政支出要依靠上級(jí)轉(zhuǎn)移支付，對(duì)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)、“五網(wǎng)建設(shè)”、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等重點(diǎn)工作保障不足，地方發(fā)展需求與財(cái)政保障能力矛盾進(jìn)一步顯現(xiàn)。

四、2020年工作計(jì)劃

（一）工作思路

2020年，我們將繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，按照市委市政府工作思路和發(fā)展定位，主動(dòng)作為，為決勝全面建成小康社會(huì)，奮力開創(chuàng)新時(shí)代騰沖高質(zhì)量轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展新局面提供有力支撐。

（二）目標(biāo)任務(wù)

一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成196,236萬元，同比增收6,636萬元，增3.5%。一般公共預(yù)算支出完成764,996萬元，比上年快報(bào)數(shù)增長0.2%。政府性基金預(yù)算收入安排465,255萬元，比上年快報(bào)數(shù)增收151,854萬元，增長48.5%；全市政府性基金預(yù)算支出安排385,734萬元，比上年快報(bào)數(shù)增支205,197萬元，增長113.7%。（政府性基金數(shù)據(jù)不含邊合區(qū)）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排217,829萬元，比上年快報(bào)數(shù)增收10,471萬元，增長5%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排213,986萬元，比上年快報(bào)數(shù)增支12,134萬元，增長6%。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排15,180萬元，比上年快報(bào)數(shù)增收3,379萬元，增28.6%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排15,000萬元，比上年快報(bào)數(shù)增支3,544萬元，增30.9%。

（三）主要措施

1.抓實(shí)財(cái)政收入。一是繼續(xù)強(qiáng)化稅收征管，嚴(yán)格依法治稅，依托征管網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化征管手段，細(xì)化征管措施，克服個(gè)人所得稅改革等減收措施，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源管控，加大零散稅收管理，杜絕收入跑冒滴漏，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，力爭全年實(shí)現(xiàn)稅收138,356萬元。二是加大應(yīng)稅項(xiàng)目投資，緊抓重要政策機(jī)遇，加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，做好項(xiàng)目儲(chǔ)備，深挖征管潛力，強(qiáng)化稅收稽查，圍繞重點(diǎn)工程、房地產(chǎn)企業(yè)抓實(shí)稅收工作，帶動(dòng)財(cái)政增收。三是積極盤活國有資產(chǎn)、處置閑置資產(chǎn)，全力抓實(shí)土地掛牌出讓工作，力爭實(shí)現(xiàn)55億國有土地使用權(quán)出讓金收入足額入庫。四是加強(qiáng)非稅收入征管，嚴(yán)格“收支兩條線”管理，做到應(yīng)收盡收、及時(shí)入庫，努力增加非稅收入支撐，全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算非稅收入57,880萬元；五是全力向上爭取項(xiàng)目資金。盯緊中央、省級(jí)的政策動(dòng)向、項(xiàng)目規(guī)劃、資金安排等，超前做好涉及項(xiàng)目的規(guī)劃和儲(chǔ)備，突出騰沖特殊市情，積極爭取中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和地方政府債券發(fā)行額度支持。

2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是優(yōu)化財(cái)力配置，加強(qiáng)財(cái)政支出管理，積極配合國庫集中收付制改革工作，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，切實(shí)做到“先有預(yù)算、后有支出”，克服預(yù)算執(zhí)行中隨意和盲目追加支出。從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”，集中有限財(cái)力打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”力爭全年一般公共預(yù)算一般性支出壓減5%以上。二是加快預(yù)算資金撥付進(jìn)度，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。三是堅(jiān)持財(cái)政支出進(jìn)度和支出質(zhì)量并重，提高財(cái)政資金執(zhí)行效率，打通財(cái)政支出的“最后一公里”。四是積極向上爭取資金支持，保障全市支出任務(wù)。

3.兜實(shí)“三保”底線。嚴(yán)格落實(shí)市級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制及階段性財(cái)力補(bǔ)助政策，既要統(tǒng)籌現(xiàn)有財(cái)力盡力而為，更要根據(jù)自身實(shí)際情況量力而行。一是進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助力度，向財(cái)政困難和受減稅降費(fèi)影響較大的鄉(xiāng)鎮(zhèn)傾斜，增強(qiáng)困難鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政保障能力。二是堅(jiān)持將“三保”放在財(cái)政支出的優(yōu)先位置，全力保障國家制定的工資、民生等政策落實(shí)到位，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。三是繼續(xù)開展結(jié)余資金清理，推進(jìn)存量資金統(tǒng)籌使用，盤活各領(lǐng)域“沉睡”的財(cái)政資金，把“零錢”化為“整錢”，避免資金使用“碎片化”，統(tǒng)籌用于發(fā)展急需的重點(diǎn)領(lǐng)域和民生保障支出，增加資金有效供給。四是用好用活稅收增收留用及以獎(jiǎng)代補(bǔ)政策，增強(qiáng)財(cái)政保障“三保”支出的能力。

4.強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管。一是抓好日常監(jiān)督，對(duì)財(cái)政資金實(shí)施全方位監(jiān)督，組織開展各項(xiàng)督檢查工作，健全和完善財(cái)政內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。二是加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)人員的管理和培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì)，確保新政府會(huì)計(jì)制度在我市順利實(shí)施。三是完善財(cái)政資金管理辦法，建立健全專項(xiàng)資金管理新機(jī)制。四是深入推進(jìn)“陽光采購”，依托云南省政府采購管理信息系統(tǒng)，繼續(xù)推進(jìn)政府采購向“云時(shí)代”邁進(jìn)，更好地發(fā)揮政府采購功能。五是充分發(fā)揮監(jiān)督職能作用，堅(jiān)決糾正和查處各種違規(guī)違紀(jì)行為，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。

5.防范金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。一是緊緊圍繞全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、“一縣一業(yè)”、特色旅游小鎮(zhèn)建設(shè)等重點(diǎn)工作，推進(jìn)好騰沖邊合區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)片區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目2.5億元融資、騰沖市鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目（土地治理）2.4億元融資等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；跟進(jìn)騰沖界頭花海鄉(xiāng)村特色旅游一期綜合開發(fā)項(xiàng)目、旅投公司苗木流動(dòng)資金貸款項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目策劃、包裝、推介及融資工作。二是拓寬融資渠道，發(fā)揮好各種融資產(chǎn)品的互補(bǔ)作用，不斷提升非銀行融資的合規(guī)化和提高運(yùn)作效率。三是加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管理能力，做好政府債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測和處理能力，各平臺(tái)公司加大融資力度，確保還本付息不出現(xiàn)債務(wù)逾期問題。四是繼續(xù)加大防范非法集資的宣傳，保持對(duì)非法集資打擊的高壓態(tài)勢。

騰沖市財(cái)政局

2020年1月15日