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騰沖市財(cái)政局2020年度工作總結(jié)和2021年度工作計(jì)劃

今年來，市財(cái)政局在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省市財(cái)政部門的關(guān)心指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中、五中全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和對(duì)騰沖的重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)各級(jí)各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持一手抓疫情防控，一手抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極發(fā)揮財(cái)政職能，緊緊圍繞年度既定目標(biāo)，持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政增收節(jié)支，全力保障各項(xiàng)財(cái)政重點(diǎn)支出，全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷提速，民生福祉不斷提高。現(xiàn)將2020年工作情況總結(jié)和2021年工作計(jì)劃如下：

一、工作開展情況

（一）2020年度工作開展情況

1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2020年全市一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算完成196,236萬元，較上年189,602萬元增3.5%；一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算完成765,116萬元，較上年763,588萬元增0.2%。1—10月，全市完成財(cái)政總收入215,270萬元，同比減4.4%。其中：一般公共預(yù)算收入完成137,625萬元，占年初預(yù)算任務(wù)的70.1%，同比減收24,457萬元，減8.1%。其中：稅收收入完成110,597萬元，占年初任務(wù)數(shù)139,356萬元的98.8%，同比減收9,045萬元，減7.6%；非稅收入完成27,028萬元，占年初任務(wù)數(shù)56,880萬元的52.3%，同比減收3,093萬元，減10.3%。一般公共預(yù)算支出完成538,481萬元，占年初預(yù)算任務(wù)的70.4%，同比增支12,573萬元，增2.4%。

2.全力支持疫情防控的人民戰(zhàn)爭(zhēng)、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)。新冠肺炎疫情發(fā)生以來，市財(cái)政局切實(shí)履行財(cái)政要素保障職能，嚴(yán)格按照疫情防控工作要求，強(qiáng)化資金調(diào)度保障，落實(shí)財(cái)稅優(yōu)惠政策，切實(shí)做好聯(lián)防聯(lián)控措施。一是及時(shí)做好資金劃撥，全力保障疫情防控資金。積極籌措投入疫情防控資金11,863.27萬元（其中各級(jí)財(cái)政資金9,876.38萬元、貸款資金1,336萬元，捐贈(zèng)資金650.89萬元），在患者救助、醫(yī)用物資設(shè)備、邊境疫情防控做到應(yīng)保盡保、全力保障。二是全力落實(shí)各級(jí)各項(xiàng)財(cái)稅政策，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，全面貫徹落實(shí)應(yīng)對(duì)疫情穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行財(cái)稅政策及措施，完善政策兌現(xiàn)機(jī)制，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，穩(wěn)定地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是認(rèn)真做好抗疫特別國(guó)債資金直達(dá)基層直達(dá)民生，確保政策措施盡快落地見效。今年省財(cái)政下達(dá)我市直達(dá)資金99,002.83萬元，資金涵蓋教育、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、債券付息、產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)改造、重點(diǎn)集鎮(zhèn)供水等方面重點(diǎn)支出，支出率達(dá)90.12%。四是全力落實(shí)“一盤棋”思想。做好打持久戰(zhàn)準(zhǔn)備，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合，主動(dòng)對(duì)接服務(wù)，全面落實(shí)聯(lián)防聯(lián)控措施，齊心協(xié)力做好防控工作。同時(shí)積極推進(jìn)愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，認(rèn)真落實(shí)市委、市政府工作部署，加大財(cái)政資金投入，強(qiáng)化輿論引導(dǎo)、科普宣傳，積極動(dòng)員全體干部職工齊參與。

3.扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六保”工作。一是大力支持企業(yè)復(fù)產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。年度安排工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金9,000萬元，航線及旅游扶持資金16,500萬元，外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)資金1,016萬元；支持招商引資工作，下達(dá)招商引資優(yōu)惠政策獎(jiǎng)勵(lì)資金105萬元，撥付安置滯騰湖北籍旅客住宿企業(yè)補(bǔ)貼90萬元；積極落實(shí)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展鼓勵(lì)減免房租政策，行政事業(yè)單位、市屬國(guó)有企業(yè)的經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)租金減免達(dá)963.76萬元。積極落實(shí)金融支持政策，引導(dǎo)銀行機(jī)構(gòu)對(duì)普惠小微企業(yè)貸款還本付息期延長(zhǎng)；做好重點(diǎn)企業(yè)貸款貼息，完成2戶省級(jí)疫情防控重點(diǎn)企業(yè)貸款貼息資金申報(bào)初審，貸款560萬元，貸款貼息資金21.28萬元；建立企業(yè)名單推送型對(duì)接機(jī)制，定期向銀行機(jī)構(gòu)推動(dòng)企業(yè)名單；推動(dòng)融資擔(dān)保公司降低企業(yè)融資成本，市融資擔(dān)保公司制定針對(duì)受疫情影響企業(yè)的相關(guān)優(yōu)惠政策，實(shí)行對(duì)名單企業(yè)免除反擔(dān)保措施，免收擔(dān)保費(fèi)，今年來支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)落地項(xiàng)目28戶，降低擔(dān)保費(fèi)金額39.265萬元，擔(dān)保費(fèi)率由2%降至平均保費(fèi)1.41%。二是大力支持?jǐn)U大投資。積極向上爭(zhēng)取資金推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，拉動(dòng)有效投資。今年來共爭(zhēng)取中央和省預(yù)算內(nèi)投資資金59,270.08萬元，資金已全部下達(dá)項(xiàng)目實(shí)施部門；積極會(huì)同相關(guān)部門編報(bào)地方政府專項(xiàng)債項(xiàng)目，今年來爭(zhēng)取到專項(xiàng)債23.78億元，資金主要投向交通、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、水利等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。同時(shí)加快邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、城市基礎(chǔ)設(shè)施等預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目建設(shè)。三是大力支持實(shí)施積極的就業(yè)政策。做好現(xiàn)有25萬就業(yè)群體的穩(wěn)就業(yè)工作，及時(shí)兌付穩(wěn)崗就業(yè)補(bǔ)貼。撥付失業(yè)保險(xiǎn)參保企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼1,724萬元、鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼1,520.5萬元；撥付就業(yè)補(bǔ)助3,262.74萬元，積極幫扶外出及返鄉(xiāng)農(nóng)民工就業(yè)；新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款779戶，發(fā)放貸款10747萬元，帶動(dòng)就業(yè)2337人。同時(shí)，為疫情防控期間穩(wěn)定崗位突出企業(yè)及符合條件人員發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金60萬元，獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)24戶、下崗失業(yè)人員316人。四是大力支持實(shí)施減稅降費(fèi)政策。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，特別是疫情期間出臺(tái)的一攬子有針對(duì)性減稅降費(fèi)政策，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效。累計(jì)減稅降費(fèi)40,967萬元，同比增14.1%。五是大力支持保基本民生。認(rèn)真落實(shí)政策，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷加大財(cái)政投入力度。衛(wèi)生健康支出完成65,153萬元，增長(zhǎng)9.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成66,227萬元。增長(zhǎng)8.7%。積極落實(shí)困難群眾應(yīng)保盡保政策，撥付失業(yè)人員救濟(jì)金347萬元，失業(yè)人員臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼、醫(yī)療補(bǔ)助、失業(yè)補(bǔ)助金364萬元。發(fā)放城鄉(xiāng)低保資金8,255萬元、城鄉(xiāng)特困人員救助資金1,810萬元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金3,596萬元。六是大力支持保基層正常運(yùn)轉(zhuǎn)。安排“三保”預(yù)算37.1億元，確保“三保”運(yùn)行不出風(fēng)險(xiǎn)；強(qiáng)化預(yù)算約束，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)支出，全年預(yù)計(jì)壓縮一般性支出5%，“三公”經(jīng)費(fèi)支出3%。

4.全力打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是積極防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化地方政府債務(wù)管理，積極穩(wěn)妥化解政府性債務(wù)，嚴(yán)控政府債務(wù)增量，守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)納入預(yù)算管理要求，積極爭(zhēng)取對(duì)存量政府債務(wù)進(jìn)行置換。加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)實(shí)體化運(yùn)作，堅(jiān)決杜絕違法違規(guī)舉債融資。嚴(yán)防金融風(fēng)險(xiǎn)，保持對(duì)非法集資打擊的高壓態(tài)勢(shì)。二是充分發(fā)揮財(cái)政投入主體和主導(dǎo)作用，積極支持決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。今年來投入各級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金18,262萬元，其中騰沖市級(jí)投入資金6,964萬元較上年增824.93萬元，增13.4%，已完成年度考核任務(wù)。同時(shí)強(qiáng)化扶貧資金監(jiān)督管理，加強(qiáng)扶貧資金監(jiān)督檢查，建立全市扶貧資金總臺(tái)賬，實(shí)行扶貧資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況通報(bào)制。三是支持打好“藍(lán)天、碧水、凈土”污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。積極爭(zhēng)取生態(tài)環(huán)境保護(hù)修復(fù)專項(xiàng)資金23,107萬元，助推全市生態(tài)文明建設(shè)，籌措各項(xiàng)資金105,485.23萬元支持推進(jìn)“兩山”理論實(shí)踐創(chuàng)新、“五美一最”建設(shè)等，全力保障污染防治。

5.持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政增收節(jié)支。切實(shí)兜住“三保”底線，強(qiáng)化從簡(jiǎn)節(jié)約過緊日子的意識(shí)，嚴(yán)控一般性支出，科學(xué)合理編制財(cái)政收支預(yù)算草案。加大收入組織力度，建立政府主導(dǎo)的財(cái)稅協(xié)調(diào)聯(lián)系機(jī)制，準(zhǔn)確掌握和分析稅源動(dòng)態(tài)，做到“顆粒歸倉(cāng)”。嚴(yán)格執(zhí)行非稅“收支兩條線”管理，加大“以票管收、以票促收”力度，加強(qiáng)全面推進(jìn)罰沒收入電子化開票。多渠道開源彌補(bǔ)減收，強(qiáng)化一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的統(tǒng)籌機(jī)制，彌補(bǔ)減稅降費(fèi)形成的收入缺口。全力盤活存量資金1,187.45萬元。硬化支出預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)格預(yù)算追加。

6.繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管力度。健全財(cái)政常態(tài)化監(jiān)督機(jī)制，保證財(cái)政資金安全運(yùn)行。深入推進(jìn)“陽(yáng)光采購(gòu)”，持續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)向“云時(shí)代”邁進(jìn)，進(jìn)一步發(fā)揮政府采購(gòu)功能。規(guī)范和加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理工作，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的安全。

7.強(qiáng)化機(jī)關(guān)黨建及作風(fēng)建設(shè)。一是加強(qiáng)政治建設(shè)。堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，落實(shí)意識(shí)形態(tài)重點(diǎn)工作，積極維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全，掌握意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，落實(shí)重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告制度，按照學(xué)懂弄通做實(shí)要求，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”；二是強(qiáng)化理論武裝。鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，制定黨組理論中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃，扎實(shí)開展警示教育，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于扶貧工作、全面從嚴(yán)治黨的重要論述和上級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神；三是狠抓機(jī)關(guān)作風(fēng)。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神，緊盯春節(jié)、五一等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，規(guī)范履行請(qǐng)銷假、上下班考勤等各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行首問責(zé)任制，提升服務(wù)質(zhì)量；四是建強(qiáng)基層戰(zhàn)斗堡壘。充分發(fā)揮年輕干部積極性，黨員帶頭積極參與疫情防控工作和防疫捐贈(zèng)工作，在職黨員防疫捐贈(zèng)參與率達(dá)100%。五是持續(xù)開展文明創(chuàng)建。堅(jiān)持以文明創(chuàng)建為引領(lǐng)，協(xié)同推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)、作風(fēng)效能建設(shè)。

（二）“十三五”（2016－2020年）工作情況

1.收支規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，財(cái)政保障能力不斷提升。“十三五”期間，我市財(cái)政運(yùn)行形勢(shì)總體平穩(wěn)，財(cái)政收入始終保持穩(wěn)中有進(jìn)。一是收入規(guī)模逐步增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)歷史性新跨越。財(cái)政收入總量129.81億元，從2016年的22.74億元增加到2020年的28.73億元，年均增幅6.02%。期末收入總量比“十二五”期末的100.66億元凈增29.89億元，增29.9%。其中一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成897,020萬元，從2016年165,742萬元增長(zhǎng)到2020年196,236萬元（年初預(yù)算數(shù)），年均增4.3%，較“十二五”期末的68.42億元增31.1%。五年間，通過財(cái)稅部門的共同努力，夯實(shí)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)的機(jī)制，保持了收入持續(xù)快速增長(zhǎng)。二是支出規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。“十三五”期間，在收入和財(cái)力增長(zhǎng)的推動(dòng)下，財(cái)政支出規(guī)模不斷擴(kuò)大。全市一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成3,239,556萬元，從2016年533,168萬元增長(zhǎng)到2020年765,116萬元（年初預(yù)算數(shù)），年均增9.45%；其中用于民生方面的支出占一般公共預(yù)算支出年均70%以上。期末支出總量比“十二五”期末的192.43億元凈增131.53億元，增68.35%。在此期間，按照“保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定”的理財(cái)方針和公共財(cái)政取向，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)進(jìn)展明顯，為全市發(fā)展和穩(wěn)定提供了財(cái)力保障。

2.財(cái)稅改革持續(xù)推進(jìn)，財(cái)政管理不斷規(guī)范。一是財(cái)政收支規(guī)模逐步擴(kuò)大，財(cái)政經(jīng)濟(jì)實(shí)力增強(qiáng)。市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，強(qiáng)化調(diào)度，將稅收和項(xiàng)目調(diào)度相結(jié)合。開展稅收籌劃，培植稅源企業(yè)，強(qiáng)化“招大引強(qiáng)”，推動(dòng)企業(yè)促轉(zhuǎn)，財(cái)政收入得到較快增長(zhǎng)。二是財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，財(cái)源建設(shè)成果顯著。統(tǒng)籌財(cái)力，激活要素，支持投融資平臺(tái)開展項(xiàng)目融資，爭(zhēng)取上級(jí)支持，五年來，政府融資項(xiàng)目共獲批72個(gè)，獲批239.32億元。圍繞土地征收、老舊小區(qū)改造等重點(diǎn)項(xiàng)目，統(tǒng)籌整合經(jīng)濟(jì)發(fā)展類專項(xiàng)資金，加快形成重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。三是財(cái)政支出結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，保障水平不斷提高。牢固樹立“過緊日子”思想，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，著力保障民生需要，支出重點(diǎn)向經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)傾斜，向弱勢(shì)群體傾斜，使區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果惠及民生。四是深入推進(jìn)財(cái)稅改革，財(cái)政管理不斷規(guī)范。推行“零基預(yù)算”，完善財(cái)政預(yù)算資金執(zhí)行制度，做好預(yù)決算和“三公經(jīng)費(fèi)”公開，深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，預(yù)算收支管理不斷規(guī)范。市鄉(xiāng)財(cái)政體制改革逐步推進(jìn)，進(jìn)一步明確市鄉(xiāng)財(cái)權(quán)和事權(quán)，不斷優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付制度，減少市鄉(xiāng)財(cái)力差距，為調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)積極性，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展提供可靠保障。財(cái)政信息化水平不斷提升，深化國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革，實(shí)現(xiàn)財(cái)政支付、清算業(yè)務(wù)無紙化；完成政府采購(gòu)云平臺(tái)建設(shè)，不斷規(guī)范預(yù)算單位政府采購(gòu)行為，有效提升了財(cái)政資金運(yùn)行效率和安全、壓減了運(yùn)行成本。

3.公共型財(cái)政持續(xù)發(fā)展，民生工程不斷夯實(shí)。一是保障重點(diǎn)支出需要。嚴(yán)格執(zhí)行市人大常委會(huì)批準(zhǔn)的收支計(jì)劃，堅(jiān)持按計(jì)劃撥款，按時(shí)間進(jìn)度撥款，確保財(cái)政供養(yǎng)人員工資、津補(bǔ)貼按月足額發(fā)放。二是加強(qiáng)社會(huì)保障工作。實(shí)行社會(huì)救助，對(duì)困難群眾做到應(yīng)保盡保、動(dòng)態(tài)管理，不斷提高城鎮(zhèn)居民最低生活保障水平；積極落實(shí)優(yōu)撫政策，逐步提高優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，不斷完善優(yōu)撫對(duì)象看病就醫(yī)制度；完善城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)等專項(xiàng)資金安全、快捷、按時(shí)、足額撥付到位；認(rèn)真落實(shí)促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)各項(xiàng)優(yōu)惠政策，擴(kuò)大和穩(wěn)定就業(yè)，建立健全政府扶助、社會(huì)參與的創(chuàng)業(yè)和就業(yè)服務(wù)體系。累計(jì)投入社會(huì)保障和就業(yè)支出38.18億元。三是支持科教衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。支持教育優(yōu)先發(fā)展，充分保障教育經(jīng)費(fèi)，實(shí)施“全面改薄”計(jì)劃，支持科普惠農(nóng)惠民政策落實(shí)，累計(jì)投入教科文化資金62.19億元；大力支持醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，推動(dòng)建立基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行新機(jī)制，城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)不斷發(fā)展，累計(jì)投入衛(wèi)生健康資金33.56億元。四是決戰(zhàn)決勝“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。強(qiáng)化落實(shí)“三掛三包三同責(zé)”工作機(jī)制，扎實(shí)開展鞏固脫貧攻堅(jiān)成果“三個(gè)十”專項(xiàng)行動(dòng)，“兩不愁三保障”全面實(shí)施。加大財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金投入，切實(shí)保障脫貧攻堅(jiān)資金，脫貧攻堅(jiān)取得決定性成效。五年來，累計(jì)投入各級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金62,248萬元。進(jìn)一步健全規(guī)范地方政府舉債融資機(jī)制，積極穩(wěn)妥化解政府性債務(wù)，嚴(yán)厲整治開展非法金融活動(dòng)，守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。累計(jì)投入生態(tài)環(huán)保資金8.86億元，積極支持“美麗騰沖”等生態(tài)文明建設(shè)，推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能減排，全力打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。

二、存在問題

（一）財(cái)政減收壓力巨大。一是年內(nèi)疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和企業(yè)盈利帶來影響難以全部消除，從而進(jìn)一步影響收入增長(zhǎng)空間。經(jīng)測(cè)算，全年實(shí)有稅源16.5億元與年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)19.62億元相比，收入缺口高達(dá)3.12億元。二是政府性基金收入大幅回落，調(diào)出資金無法保障，財(cái)政緊平衡壓力驟增，財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加劇。

（二）政府債務(wù)負(fù)擔(dān)重，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力巨大。在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、財(cái)政增收乏力的情況下，市財(cái)政在剔除“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”等必保支出后，還要貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政剛性支出政策、支持重要領(lǐng)域和重大項(xiàng)目建設(shè)，能夠安排用于償債的財(cái)力十分有限，地方政府償債能力減弱。同時(shí)，隨著地方政府債務(wù)管理的逐步規(guī)范和政府類融資方式受到嚴(yán)格限制，財(cái)政直接支付的債務(wù)還本付息支出事項(xiàng)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

（三）財(cái)政收支平衡面臨空前壓力。當(dāng)前我市正處于脫貧攻堅(jiān)、決勝全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期，剛性支出大幅增長(zhǎng)，各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展對(duì)財(cái)政依賴程度越來越高。除了“三保”剛性支出外，大量政府性債務(wù)還本付息、教育衛(wèi)生等基本公共服務(wù)均等化民生配套政策都需要財(cái)政資金支持。另一方面，受經(jīng)濟(jì)下行壓力和大規(guī)模減稅降費(fèi)政策的雙重影響，組織收入難度加大，增收乏力。在“收減支增”雙方面因素的作用下，財(cái)政收支矛盾突出，保平衡異常艱難。

三、2021年及“十四五”工作計(jì)劃

（一）2021年工作計(jì)劃

受當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)政策等多種因素影響，財(cái)政收入增幅收窄，可用財(cái)力不足，收支矛盾突出，財(cái)政防范風(fēng)險(xiǎn)壓力加大。2021年財(cái)政工作仍然非常艱巨，必須聚焦重點(diǎn)，精準(zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)籌兼顧，扎實(shí)推進(jìn)，主要做好以下方面工作。

1.千方百計(jì)抓增收，全力提升財(cái)政保障能力。為確保實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)3.5%以上的目標(biāo)，一是加強(qiáng)預(yù)研預(yù)判，主動(dòng)采取有效措施，積極應(yīng)對(duì)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費(fèi)政策落實(shí)造成的財(cái)政減收壓力，確保收入降幅穩(wěn)步收窄。二是積極培植稅源，加大支持招商引資力度，讓更多的企業(yè)落戶騰沖，增加財(cái)政收入。三是與稅務(wù)等部門密切配合，加強(qiáng)收入分析，強(qiáng)化收入征管，在確保減稅降費(fèi)政策落實(shí)到位的基礎(chǔ)上，密切跟蹤支柱產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)稅源企業(yè)經(jīng)營(yíng)及納稅情況，依法依規(guī)組織收入，確保各項(xiàng)稅收應(yīng)收盡收。四是加大財(cái)政存量資金資產(chǎn)清理盤活力度，加快非稅項(xiàng)目清繳入庫(kù)進(jìn)度，確保收入及時(shí)足額繳庫(kù)，拉動(dòng)非稅收入較快增長(zhǎng)，為財(cái)政收入提供有力有效支撐。

2.從嚴(yán)從緊控支出，著力保障重點(diǎn)和改善民生。一是繼續(xù)壓縮一般性支出。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先安排好教育、科技、“三農(nóng)”、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等財(cái)政性支出需要。堅(jiān)決壓縮一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，集中財(cái)力辦大事。二是全力以赴做好疫情防控工作。認(rèn)真落實(shí)各級(jí)各項(xiàng)決策部署，及時(shí)安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算，加快資金調(diào)度撥付，全力做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障和政策落實(shí)。同時(shí)加強(qiáng)資金使用監(jiān)管，確保專款專用。三是牢固樹立過緊日子思想，兜牢兜實(shí)“三保”底線，堅(jiān)持將“三保”放在財(cái)政支出的優(yōu)先位置，全力保障國(guó)家制定的工資、民生等政策落實(shí)到位。硬化預(yù)算執(zhí)行約束，確保“三保”不出問題。加強(qiáng)對(duì)基層財(cái)政的指導(dǎo)，加大存量資金統(tǒng)籌力度，增強(qiáng)財(cái)政保障“三保”支出的能力。繼續(xù)堅(jiān)持預(yù)算源頭管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)。四是繼續(xù)落實(shí)和完善各項(xiàng)惠農(nóng)政策。積極落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，確保各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金及時(shí)發(fā)放到農(nóng)戶手中。進(jìn)一步加大力度，采取得力措施，加強(qiáng)惠農(nóng)政策落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。五是支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)，全面落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，突出支持做好高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工等重點(diǎn)人群就業(yè)工作。六是支持教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)各階段的生均公用經(jīng)費(fèi)政策和資助政策。配合推進(jìn)西山壩教育園區(qū)、職教園區(qū)等項(xiàng)目建設(shè)及城區(qū)學(xué)校改擴(kuò)建規(guī)劃實(shí)施工作。七是支持社會(huì)體系保障，加快構(gòu)建覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、權(quán)責(zé)清晰、保障適度、可持續(xù)的多層次社會(huì)保障體系。加強(qiáng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理，支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。做好城鄉(xiāng)困難群眾救助保障工作。圍繞“大健康”要求，深入推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。支持文化體育事業(yè)、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、平安騰沖建設(shè)、防災(zāi)救災(zāi)等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

3.樹牢底線思維，極力防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格控制債務(wù)總量，確保債務(wù)維持在科學(xué)合理水平。多渠道、多方式償還到期債務(wù)本息，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)實(shí)體化運(yùn)作，加大融資力度，堅(jiān)決杜絕違法違規(guī)舉債融資行為。嚴(yán)防金融風(fēng)險(xiǎn)，保持對(duì)非法集資打擊的高壓態(tài)勢(shì)。

4.強(qiáng)化監(jiān)督檢查，大力推動(dòng)財(cái)政治理現(xiàn)代化。一是抓好日常監(jiān)督，對(duì)財(cái)政資金實(shí)施全方位監(jiān)督，組織開展各項(xiàng)監(jiān)督檢查工作，健全和完善財(cái)政內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。二是加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)人員的管理和培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì)，確保新政府會(huì)計(jì)制度深入推動(dòng)。三是繼續(xù)深入推進(jìn)“陽(yáng)光采購(gòu)”，依托云南省政府采購(gòu)管理信息系統(tǒng)，更好地發(fā)揮政府采購(gòu)功能。四是充分發(fā)揮和加強(qiáng)監(jiān)督職能作用，堅(jiān)決糾正和查處各種違規(guī)違紀(jì)行為，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。五是加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，深化行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。

5.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，聚力推進(jìn)依法行政。一是推進(jìn)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)。強(qiáng)化干部教育培訓(xùn)，改進(jìn)教育手段，增強(qiáng)教育的針對(duì)性、時(shí)效性，加強(qiáng)干部鍛煉培養(yǎng)。全面提高財(cái)政干部的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政策素養(yǎng)，為財(cái)政隊(duì)伍依法行政提供保障。二是推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)。開展廉政教育，增強(qiáng)廉政教育工作的針對(duì)性、時(shí)代感與親和力，筑牢黨員干部的思想道德防線。完善以財(cái)政業(yè)務(wù)工作、內(nèi)部管理和黨員干部行為規(guī)范為重點(diǎn)的各項(xiàng)配套制度，確保公開行政、依法行政、廉潔行政。落實(shí)黨風(fēng)廉政工作責(zé)任追究制度，對(duì)財(cái)政權(quán)力運(yùn)行全過程實(shí)施監(jiān)督。三是增強(qiáng)機(jī)關(guān)文化建設(shè)。大力弘揚(yáng)現(xiàn)代文化，構(gòu)建財(cái)政文化制度體系，完善符合財(cái)政特色機(jī)關(guān)文化工作制度。積極創(chuàng)新機(jī)關(guān)文化活動(dòng)的形式載體，廣泛開展群眾性文化活動(dòng)，培養(yǎng)干部職工高尚的道德情操和強(qiáng)健的身體素質(zhì)。

（二）“十四五”（2021－2025年）工作計(jì)劃

1.財(cái)政收支目標(biāo)。“十四五”期間，一般公共預(yù)算收支以2020年為基數(shù)，按市委、市政府制定的年均增速完成收支任務(wù)（一般公共預(yù)算收入年均增長(zhǎng)3.5%以上）。工作目標(biāo)：構(gòu)建財(cái)政事權(quán)清晰、服務(wù)社會(huì)公共需要、管理科學(xué)規(guī)范的公共財(cái)政體系，繼續(xù)加大對(duì)農(nóng)業(yè)、社保、科技、教育、衛(wèi)生、生態(tài)文明等公共民生領(lǐng)域的投入。逐步改善稅源結(jié)構(gòu)，使財(cái)政收入形成穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，提高支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展能力。圍繞建立現(xiàn)代財(cái)政制度，深入推進(jìn)財(cái)政改革，穩(wěn)步提高財(cái)政資金使用效率。以充實(shí)的財(cái)力保障全市“十四五”各項(xiàng)規(guī)劃全面落實(shí)。

2.全面強(qiáng)化財(cái)政職能。一是要深化預(yù)算管理制度改革。繼續(xù)深化和全面推進(jìn)部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中收付、政府采購(gòu)等各項(xiàng)改革。健全財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)制度，提高財(cái)政資金使用效率。二是大力支持“大健康產(chǎn)業(yè)”“五美一最”建設(shè)，積極推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有機(jī)銜接，實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政職能向民生轉(zhuǎn)移，加快社會(huì)保障體系建設(shè)，提高社會(huì)保障資金的支撐能力；加快文化教育事業(yè)發(fā)展，大力提升全民素質(zhì)；積極推進(jìn)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系建設(shè)，大力提高農(nóng)村衛(wèi)生的質(zhì)量和水平。三是要在保證工資發(fā)放和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，確保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出需要。

3.確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。嚴(yán)格執(zhí)行《稅收征收管理法》，加強(qiáng)稅收征管，堵塞征管漏洞，做到應(yīng)收盡收，建立稅收收入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制。加大稽查和清欠力度，確保各項(xiàng)稅收及時(shí)、足額入庫(kù)。強(qiáng)化對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益等政府非稅收入管理。

4.加強(qiáng)向上爭(zhēng)取資金工作。搶抓機(jī)遇，積極做好項(xiàng)目資金向上爭(zhēng)取工作，為全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入活力。“十四五”期間力爭(zhēng)向上爭(zhēng)取資金年均增10%以上。同時(shí)充分發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的作用，積極鼓勵(lì)各種社會(huì)資金投入，不斷增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

5.積極防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。以穩(wěn)健財(cái)政政策為指導(dǎo)，嚴(yán)格政府性債務(wù)管理，提高防范和化解風(fēng)險(xiǎn)能力，保證資金安全，確保“十四五”期末政府性債務(wù)保持在合理區(qū)間。

6.全面推進(jìn)依法理財(cái)。以強(qiáng)化法制建設(shè)為保證，完善財(cái)政監(jiān)督職能，規(guī)范監(jiān)督程序和手段，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理及績(jī)效評(píng)價(jià)考核。堅(jiān)決杜絕財(cái)政各種違法違紀(jì)行為，積極探索新的財(cái)政管理方式。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督。