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騰沖市財政局2022年工作總結及2023年工作計劃

2022年騰沖財政緊緊圍繞統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持新發(fā)展理念，堅持深入推進財政預算管理改革促進高質量發(fā)展，全力支持做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務，認真貫徹落實中央、省、市各項工作安排部署，充分發(fā)揮財政職能，有效助推騰沖經(jīng)濟社會跨越發(fā)展。

一、2022年工作總結及經(jīng)驗做法

今年以來，面對諸多不確定性因素和經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大的形勢，財政增收基礎薄弱、收支矛盾突出、債務負擔沉重、庫款調度困難等問題較為突出，騰沖財政迎難而上，強化財政統(tǒng)籌，主要工作總結為如下幾方面：

（一）盯緊目標，全力推進預算收支執(zhí)行

全年一般公共預算收入為12.44億元，同比減少3.02億元，減19.6%，比年初預算減少4.67億元，減27.3%。還原增值稅留抵退稅因素后，一般公共預算收入完成16.91億元，占年初預算的98.8%，同比增加0.62億元，增3.8%。一般公共預算支出為56.56億元。其中：騰沖市本級一般公共預算支出為51.59億元，比年初預算數(shù)58.57億元減少6.97億元，減11.9%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預算支出3.57億元，比年初預算數(shù)4.23億元減少0.66億元，減15.6%。邊合區(qū)一般公共預算支出為1.39億元，比年初預算數(shù)1.24億元增加0.15億元，增12.4%。政府性基金預算收入為3.84億元，比年初預算19.03億元減少15.19億元，減79.8％，比上年完成數(shù)9.35億元減少5.51億元，減58.9％。 政府性基金預算支出為11.53億元，比年初預算14.92億元減少3.39億元，減22.7%。

（二）多方施策，落實財政精準政策

騰沖財政持續(xù)深入貫徹落實中央、省、市穩(wěn)經(jīng)濟大盤決策部署，全力保障穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施落實落細。

一是全面貫徹落實組合式稅費支持政策。不折不扣落實減稅降費及大規(guī)模留抵退稅政策，全力打好“減、免、退、緩”政策組合拳，用政府收入的“減法”，換取企業(yè)效益的“加法”和市場活力的“乘法”，共落實各項退稅費金額10.41億元，其中增值稅留抵退稅407戶9.23億元。累計減免稅費8.41億元，有效提振了市場信心，促進騰沖經(jīng)濟復蘇及發(fā)展。

二是持續(xù)鞏固三大攻堅成果。多渠道籌集生態(tài)環(huán)境保護領域資金1.81億元，持續(xù)發(fā)力打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。全力推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，確保資金投入力度不減。全市共投入各級銜接資金1.28億元，實施項目281個，確保鄉(xiāng)村振興資金投入總量持續(xù)增加，牢牢把握不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，全力支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。致力拓寬資金籌集渠道，調整完善土地出讓收入使用范圍，分階段逐步提高用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的投入比例，全年投入0.58億元，投入比例16%，完成2022年投入7%的考核要求。

三是統(tǒng)籌保障，兜牢兜實三保底線。始終把“保基本民生、保工資、保運轉”放在支出中的最優(yōu)先位置，嚴守“三保”底線。按照上級“三保”測算口徑測算，2022年年初“三保”預算需求35.31億元，其中：保工資20.54億元、保基本民生12.4億元、保運轉2.37億元。預算調整數(shù)為35.8億元，其中：保工資20.76億元、保基本民生12.48億元、保運轉2.56億元。

四是多措并舉全力以赴穩(wěn)住市場主體。用好政府性融資擔保等政策。新增落地項目719戶，落地金額2.68億元，解除擔保492戶，在保戶數(shù)751戶，在保金額3.75億元。持續(xù)拓寬創(chuàng)業(yè)擔保貸款支持范圍，,統(tǒng)籌安排貼息及獎補資金0.22億元，撬動新增發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款1.46億元，新增帶動2681人就業(yè)。全力支持穩(wěn)就業(yè)政策推進，全面落實各項社會保險惠民政策，各類養(yǎng)老金10.01億元。持續(xù)深化政府采購改革，將采購預算資金納入財政一體化信息系統(tǒng)管理，進一步加大政府采購支持中小企業(yè)力度，政府采購金額完成7.01億元。

五是有效擴大投資和消費。爭取中央、省預算內投資45項共計9.77億元，惠及交通基礎設施及建設1.74億元，傳統(tǒng)村落保護及城市排水防澇設施建設0.73億元，車購稅補助資金0.34億元，衛(wèi)生事業(yè)建設資金0.6億元，邊境立體化防控體系建設（鐵絲網(wǎng)、巡邏路、物理阻攔設施）1.1億元，興邊富民建設項目資金2.96億元，新型城市化建設資金0.75億元，水庫移民扶持基金、產(chǎn)糧（油）大縣獎勵資金、項目前期費等資金1.55億元。

六是確保糧食安全能源安全。及時兌付耕地地力補貼和實際種糧農(nóng)民一次性補貼資金1.13億元；爭取到位高標準農(nóng)田建設資金1.07億元，省級雜交稻旱種、大豆玉米帶狀復合種植和玉米生物育種農(nóng)戶試點資金及涉糧項目資金、糧食風險基金0.26億元。

七是支持保產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定。安排航線補貼，航空貨運補助224.35萬元。實施減免房租政策。行政事業(yè)單位減免100戶、236萬元；國有企業(yè)減免659戶、289萬元。安排騰沖市銀杏產(chǎn)業(yè)國家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園建設項目（二期）2000萬元。

（三）用財有效，著力保障和改善民生

堅持“老有所養(yǎng)”，撥付各類養(yǎng)老保險10.01億元確保社會保險各項惠民政策落實落地，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險4.22億元，醫(yī)療救助金0.33億元。堅持“困有所助”，撥付各類城鄉(xiāng)困難群眾生活救助1.45億元，高齡老人補助和殘疾人兩項補貼0.18億元，不斷強化社會救助兜底保障。堅持“病有所醫(yī)”，累計撥付醫(yī)療衛(wèi)生各項資金9.23億元，全力保障醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。堅持“住有所居”，累計撥付農(nóng)村危房改造資金和保障性安居工程基礎設施及住房保障資金3.33億元，持續(xù)鞏固住房保障工作。堅持“民生為本”，全面落實各項民生政策，累計撥付退役安置及撫恤資金0.62億元。自疫情發(fā)生以來，騰沖市共到位疫情防控資金5.45億元，切實做到政策落實到位，工作部署到位，經(jīng)費安排到位，資金撥付到位，監(jiān)督管理到位。堅持“教育優(yōu)先”。全年累計一般公共預算教育支出14.37億元，確保了教育經(jīng)費“兩個只增不減”。全面落實學生資助補助政策，全年發(fā)放資助資金0.51億元，確保各階段學生切實享受惠民政策。撥付營養(yǎng)餐資金0.71億元，確保全市所有農(nóng)村義務教育學校的學生享受到國家的營養(yǎng)改善計劃補助。下達幼兒生均公用經(jīng)費、義務教育公用經(jīng)費、普通高中公用經(jīng)費、普通高中免學費、中等職業(yè)免學費0.93億元，切實保障全市學校學生公用經(jīng)費的開支。

（四）轉型有序，財政體制改革持續(xù)深化

一是圍繞“1+N+N”的國企改革模式要求，不斷深化推進國企改革，制定方案，建立長效監(jiān)管機制，切實整治平臺公司管理亂象，促進平臺公司市場化轉型和持續(xù)健康發(fā)展。監(jiān)管效能得到有效提升。把企業(yè)黨組織內嵌到公司治理結構中，國企黨建力量不斷壯大，新建騰輝公司黨支部，確保每個一級監(jiān)管企業(yè)均設有1個黨組織，做到組織全覆蓋。二是部門預算改革進一步深化。一體化平臺建設進一步加強，結合部門預算指標管理系統(tǒng)和國庫集中支付系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)化管理和信息數(shù)據(jù)共享，采取“集中管理模式”，往來款采取“分散管理模式”，目前我市新開往來款銀行賬戶66個。目前，總預算會計新舊制度并行記賬，為2023年1月順利實行新的總預算會計制度打好基礎。

（五）接續(xù)奮進，抓實黨建促發(fā)展提升

一是抓思想強保障。積極推進作風革命、效能革命，大力推行“三個工作法”，把開展“作風之問、思想之變、效能提升，今年來，共開展黨組理論學習中心組集中學習8次，機關集中學習20余次，上黨課20余次。二是抓隊伍強保障。加強干部隊伍建設，注重年輕干部的選拔培養(yǎng)和管理監(jiān)督。不斷提升工作效能，著力打造本領過硬、素質一流、擔當作為的財政干部隊伍。2022年，通過開展財政干部能力素質提升等3期專業(yè)學習培訓。三是抓組織強保障。嚴格執(zhí)行支部“1月1條例學習”制度，抓實抓好黨內條例學習。嚴格落實“三會一課”、主題黨日、組織生活會、談心談話、民主評議黨員等制度。黨組書記嚴格執(zhí)行全面從嚴治黨“一把手”第一責任人職責，領導班子其他成員認真履行“一崗雙責”。今年來，黨組書記帶頭上廉政黨課2次，按要求開展2次集中廉政提醒談話，1次崗位調動廉政談話，不斷筑牢黨員干部與公職人員拒腐防變的思想防線。

二、存在的問題和困難

在上級及市委、市政府的關心支持下，我市基本兜牢了“三保”底線，基本守住了不發(fā)生系統(tǒng)性債務風險的底線，保障了疫情防控資金需求。但與此同時，我市財政運行也存在著比較突出的困難和問題:

一是財政增收乏力，收支平衡矛盾突出。一方面，受經(jīng)濟下行壓力和大規(guī)模減稅降費政策的雙重影響，組織收入難度加大，收入質量不高，財政自給率較低，支出主要依靠上級轉移支付，這一局面在短期內難以改變。另一方面受疫情影響使得許多商業(yè)活動無法展開，我市土地出讓及房地產(chǎn)銷售持續(xù)低迷，土地出讓收入任務十分艱巨。除“三保”剛性支出外，大量政府性債務還本付息、教育衛(wèi)生、疫情防控、鞏固脫貧攻堅、項目建設等全市性重點工作和重點任務資金需求較大。在“收減支增”雙方面因素的作用下，財政收支矛盾加劇，可用財力難于滿足事業(yè)發(fā)展和建設的需求。二是還本付息過度依賴財政。受疫情及經(jīng)濟下行影響，經(jīng)濟增收乏力，土地基金收入不足，同時受限于現(xiàn)有政策等因素，化債方式舉措單一，造成財政統(tǒng)籌化債壓力巨大，國有公司還本付息任務艱巨。三是國企改革任務繁重。國有企業(yè)法人治理結構不健全，管理方式亟待優(yōu)化，國資監(jiān)管體制有待進一步完善。企業(yè)黨委會、董事會、監(jiān)事會以及經(jīng)理層職能、職權不夠清晰，專職外部董事制度尚未建立，市場化選人用人和激勵約束機制尚未形成，人才支撐不足，經(jīng)營管理水平有待提升。

三、2023年工作計劃

喜憂參半，困難雖多，但我局將充分發(fā)揮主觀能動性，全力推動財政各項工作落到實處，切實保障財政平穩(wěn)運行，推動全市經(jīng)濟實現(xiàn)質的有效提升和量的合理增長。2023年全市一般公共預算收入擬安排14.30億元，同比增收1.87億元，增15%。一般公共預算支出擬安排64.41億元，比2022年完成數(shù)56.56億元增支7.85億元，增13.9%。政府性基金預算收入擬安排19.93億元（其中：土地出讓收入19.70億元、彩票公益金、污水處理費收入0.23億元），比2022年完成數(shù)3.84億元增收16.09億元，增418.49%。政府性基金預算支出擬安排10.59億元，比2022年完成數(shù)11.54億元減支0.95億元，減8.2%，為完成好擬定目標，主要從以下三方面努力突破。

（一）在“財政可持續(xù)”上實現(xiàn)新突破

一是全力以赴穩(wěn)定財政經(jīng)濟運行基本盤，按照任務目標，認真分析掌握各項減收增支因素和變化情況，積極研究增收節(jié)支措施，從嚴控制財政支出，提高財政資金的運行質量努力緩解預算平衡壓力，努力完成地方財政收支任務。二是調整支出結構，優(yōu)化財力配置，加強財政支出管理。積極配合國庫集中收付制改革工作，與各股室共同加強財政收支管理，切實做到“先有預算、后有支出”，克服預算執(zhí)行中隨意和盲目追加支出。三是堅持化解債務與促進發(fā)展相結合，因地制宜、對癥施策，全力做好“控增量、化存量、防風險、開前門”，牢牢守住“隱性債務不新增、重大風險事件不發(fā)生”的底線，統(tǒng)籌挖掘各種增收渠道和債務化解方式，努力化解到期債務，全力以赴做好防范化解重大風險工作。

（二）在“提升財政政策效能”上實現(xiàn)新突破

認真貫徹落實中央、省委、保山市委經(jīng)濟工作會議精神和全國、全省穩(wěn)住經(jīng)濟大盤電視電話會議精神，不折不扣確保各項支持市場主體政策得到貫徹落實，加大重點產(chǎn)業(yè)和企業(yè)培育力度，培育壯大財源。合理安排各類扶持資金，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，助力企業(yè)做大做強，激發(fā)經(jīng)濟增長活力，盤活財政存量資金，加大對國有資產(chǎn)尤其是經(jīng)營性資產(chǎn)的管理力度，多渠道籌集資金緩解收支平衡壓力。

（三）在“更加注重精準”上實現(xiàn)新突破

一是積極發(fā)揮金融政策支持戰(zhàn)略，充分發(fā)揮財政資金杠桿撬動金融資本投向重點領域。二是增強投融資平臺工作“推動力”，提升財政、銀行、擔保、融資平臺功能互補和相互協(xié)作，形成各部門齊抓共管的投融資格局，強化財政資金放大效應，有效引導和撬動社會金融投資。三是持續(xù)提升融資平臺建設，拓寬融資渠道。加強財政金融協(xié)同聯(lián)動，積極支持市場主體紓困發(fā)展，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金、政策性開發(fā)性金融工具、創(chuàng)業(yè)擔保貸款、政府性融資擔保、鄉(xiāng)村振興再貸款財政貼息等政策對穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)投資的撬動促進作用。