| 索引號(hào) | 01526048-9/20231019-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市商務(wù)局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 08:22:48 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200632200101000
騰沖市口岸管理中心2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 騰沖市口岸管理中心概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市口岸管理中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣外經(jīng)貿(mào)政策和口岸管理相關(guān)政策，為口岸通關(guān)便利化提供服務(wù)，維護(hù)、管理猴橋口岸聯(lián)檢樓、查驗(yàn)貨場(chǎng)；登記、統(tǒng)計(jì)進(jìn)出猴橋口岸的人員、車(chē)輛、物資；管理進(jìn)出口物資的倉(cāng)儲(chǔ)核放；收集中緬口岸貿(mào)易信息，管理邊民互市市場(chǎng)，服務(wù)好外經(jīng)貿(mào)企業(yè)和邊民互市貿(mào)易業(yè)務(wù)開(kāi)展；貫徹落實(shí)省口岸辦“一口岸，多通道”相關(guān)政策，積極參與騰沖全市航空、陸路口岸、通道的建設(shè)及組織實(shí)施工作，管理維護(hù)好口岸聯(lián)檢設(shè)施及查驗(yàn)場(chǎng)所，協(xié)調(diào)好“關(guān)檢”部門(mén)，保證口岸通道通關(guān)暢行。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.抓實(shí)理論學(xué)習(xí)和學(xué)教活動(dòng)開(kāi)展。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)和黨的二十大精神，嚴(yán)格按照局黨組、支部有關(guān)要求，堅(jiān)持以推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命為抓手，深入開(kāi)展“轉(zhuǎn)作風(fēng)重實(shí)干爭(zhēng)一流”大討論活動(dòng)、和“對(duì)標(biāo)先進(jìn)、爭(zhēng)創(chuàng)一流”主題實(shí)踐活動(dòng)、“作風(fēng)之問(wèn)、思想之變、效能提升，爭(zhēng)做楊善洲式的好黨員好干部”主題實(shí)踐活動(dòng)，持續(xù)抓實(shí)黨員干部學(xué)習(xí)教育，大力傳承和弘揚(yáng)楊善洲精神，切實(shí)轉(zhuǎn)變干部職工作作風(fēng)，提振干事創(chuàng)業(yè)精氣神，助力中心工作高質(zhì)量開(kāi)展。
2.全面做好口岸（通道）貨物跨境運(yùn)輸通關(guān)工作。一是嚴(yán)格落實(shí)跨境運(yùn)輸工作方案和主管機(jī)關(guān)工作要求，組織人員在口岸和境外服務(wù)跨境運(yùn)輸工作開(kāi)展，全面保障跨境運(yùn)輸貨物通關(guān)。二是認(rèn)真統(tǒng)計(jì)進(jìn)出口岸（通道）的人員、車(chē)輛、物資等，嚴(yán)格按要求完成通關(guān)數(shù)據(jù)的日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)等數(shù)據(jù)報(bào)送工作。三是積極協(xié)助推進(jìn)口岸（通道）有序恢復(fù)通關(guān)，努力做到“能開(kāi)就開(kāi)”。
3.落細(xì)落實(shí)口岸疫情防控各項(xiàng)工作。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府、疫情防控指揮部的各項(xiàng)疫情防控措施，全面做好口岸閉環(huán)管理、聯(lián)檢樓公共區(qū)域防疫消殺、口岸閉環(huán)區(qū)防疫廢棄物統(tǒng)一回收處理等工作。二是12月12日前，嚴(yán)格執(zhí)行口岸工作人員閉環(huán)管理措施，實(shí)行輪班制，離崗人員按要求進(jìn)行集中隔離和居家健康監(jiān)測(cè)。
4.協(xié)助做好口岸（通道）規(guī)劃建設(shè)工作。一是積極配合主管機(jī)關(guān)，謀劃包裝項(xiàng)目，向上爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)資金，2022年共爭(zhēng)取到口岸專(zhuān)項(xiàng)資金496萬(wàn)元。二是積極配合做好口岸（通道）重點(diǎn)項(xiàng)目前期規(guī)劃，2022年推進(jìn)了猴橋智慧口岸、滇灘通道聯(lián)檢樓和查驗(yàn)貨場(chǎng) 邊民互市場(chǎng)、自治通道6號(hào)抵邊檢查室、自治通道新寨子查驗(yàn)貨場(chǎng)等一大批項(xiàng)目規(guī)劃和方案設(shè)計(jì)的開(kāi)展。三是做好在建項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理和工作協(xié)調(diào)，保障項(xiàng)目順利實(shí)施。
5.做好了口岸運(yùn)行維護(hù)管理。一是做好口岸聯(lián)檢樓、查驗(yàn)貨場(chǎng)的后勤服務(wù)和保安、保潔工作，為口岸一線(xiàn)聯(lián)檢部門(mén)提供后勤保障服務(wù)；二是定期對(duì)口岸公共區(qū)域用水、用電、消防、基礎(chǔ)設(shè)施自檢自查，及時(shí)排查安全隱患，及時(shí)處理口岸聯(lián)檢樓和下街查驗(yàn)貨場(chǎng)的水、電、網(wǎng)絡(luò)等突發(fā)故障，及時(shí)上報(bào)處理口岸通關(guān)出現(xiàn)的設(shè)施損毀事故。2022年經(jīng)自檢自查，對(duì)口岸聯(lián)檢樓和生活區(qū)的失效的消防設(shè)施進(jìn)行了更換、并在聯(lián)檢樓通道新增20個(gè)干粉滅火器，切實(shí)保障口岸安全、高效運(yùn)行。
6.積極參與創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、鄉(xiāng)村振興、強(qiáng)邊固防和愛(ài)國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)等工作。一是嚴(yán)格按照主管機(jī)關(guān)要求，做好創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的入戶(hù)宣傳、社區(qū)衛(wèi)生整治等工作。二是認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府工作部署，由中心抽調(diào)1名業(yè)務(wù)骨干到滇灘鎮(zhèn)聯(lián)族社區(qū)駐村開(kāi)展強(qiáng)邊固防工作，切實(shí)完成上級(jí)安排各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，騰沖市口岸管理中心是獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，為騰沖市商務(wù)局所屬二級(jí)預(yù)算單位，未單獨(dú)設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市口岸管理中心2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.騰沖市口岸管理中心。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市口岸管理中心2022年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市口岸管理中心2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市口岸管理中心2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
根據(jù)我市項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)要求，民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目、涉及政府債券的項(xiàng)目以及50萬(wàn)元以上的單個(gè)項(xiàng)目才需開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，2022年度我單位無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目、涉及政府債券的項(xiàng)目以及50萬(wàn)元以上的單個(gè)項(xiàng)目，所以我單位未開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，《2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市口岸管理中心2022年度收入合計(jì)2,340,746.86元。其中：財(cái)政撥款收入2,340,697.00元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入49.86元，約占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,285,624.75元，增長(zhǎng)121.85%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,285,574.89元，增長(zhǎng)121.84%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入純?cè)?9.86元。主要原因是：一是社會(huì)保障繳費(fèi)數(shù)額及績(jī)效工資數(shù)額增加，導(dǎo)致本部門(mén)今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加153,288.74元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年新增口岸聯(lián)檢樓閉環(huán)管理區(qū)專(zhuān)業(yè)消殺項(xiàng)目235,913.50元、防疫廢棄物回收銷(xiāo)毀項(xiàng)目91,723.80元、口岸部門(mén)閉環(huán)管理區(qū)防疫物資采購(gòu)項(xiàng)目460,250.00元、防疫廢棄物儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目31,743.00元，騰沖猴橋口岸（通道）保安保潔員項(xiàng)目增加57,800.00元，減少工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目15,857.15元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項(xiàng)目收入較上年增加861,573.15元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市口岸管理中心2022年度支出合計(jì)2,340,697.00元。其中：基本支出1,149,578.70元，占總支出的49.11%；項(xiàng)目支出1,191,118.30元，占總支出的50.89%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,015,974.89元，增長(zhǎng)76.69%。其中：基本支出增加154,401.74元，增長(zhǎng)15.52%；項(xiàng)目支出增加861,573.15元，增長(zhǎng)261.44%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因分析：一是基本支出較上年增加154,401.74元；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年新增口岸聯(lián)檢樓閉環(huán)管理區(qū)專(zhuān)業(yè)消殺項(xiàng)目235,913.50元、防疫廢棄物回收銷(xiāo)毀項(xiàng)目91,723.80元、口岸部門(mén)閉環(huán)管理區(qū)防疫物資采購(gòu)項(xiàng)目460,250.00元、防疫廢棄物儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目31,743.00元，騰沖猴橋口岸（通道）保安保潔員項(xiàng)目增加57,800.00元，減少工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目15,857.15元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加861,573.15元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市口岸管理中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,149,578.70元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,118,115.02元，占基本支出的97.26％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)31,463.68元，占基本支出的2.74％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市口岸管理中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,191,118.30元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.工作經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出44,088.00元，主要工作：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市外經(jīng)貿(mào)政策和口岸管理相關(guān)政策，落實(shí)市委、市政府和局機(jī)關(guān)相關(guān)工作要求;做好猴橋口岸及滇灘、自治、膽扎三個(gè)省級(jí)重點(diǎn)通道的運(yùn)行管理服務(wù)，保障口岸通道正常運(yùn)行;協(xié)助做好口岸（通道）建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃和實(shí)施，提升口岸功能；做好口岸、通道出入境人員、企業(yè)通關(guān)服務(wù)工作，保障通關(guān)順暢；做好邊民互市工作，促進(jìn)邊民互市貿(mào)易健康發(fā)展。
2.騰沖猴橋口岸（通道）保安保潔員專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出327,400.00元，主要工作：有效提高口岸（通道）的服務(wù)能力，有利于處置突發(fā)事件，為創(chuàng)建干凈美觀規(guī)范的口岸（通道）環(huán)境提供保障；提升口岸管理服務(wù)水平,進(jìn)一步加強(qiáng)口岸（通道）的日常管理維護(hù)，確保口岸通關(guān)服務(wù)高效和運(yùn)營(yíng)管理安全規(guī)范，樹(shù)立優(yōu)良的國(guó)門(mén)形象。
3.口岸聯(lián)檢樓閉環(huán)管理區(qū)專(zhuān)業(yè)消殺專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出235,913.50元，主要工作：切實(shí)筑牢口岸疫情防線(xiàn)，保障邊境口岸（通道）通關(guān)順暢，更大力度推動(dòng)邊境貿(mào)易穩(wěn)增長(zhǎng)、高質(zhì)量發(fā)展；有效降低工作人員感染風(fēng)險(xiǎn)，使口岸工作區(qū)防疫安全達(dá)標(biāo)，滿(mǎn)足工作要求，確保口岸安全運(yùn)行，樹(shù)立優(yōu)良的國(guó)門(mén)形象。
4.防疫廢棄物儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出31,743.00元，主要工作：進(jìn)一步加強(qiáng)口岸（通道）的日常管理，加強(qiáng)了邊境一線(xiàn)疫情防控工作，減輕感染風(fēng)險(xiǎn)，確保口岸安全，保障口岸社會(huì)經(jīng)濟(jì)的順利發(fā)展，確保口岸通關(guān)服務(wù)高效和運(yùn)營(yíng)管理安全規(guī)范，樹(shù)立優(yōu)良的國(guó)門(mén)形象。
5.防疫廢棄物回收銷(xiāo)毀專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出91,723.80元，主要工作：筑牢口岸疫情防線(xiàn)，降低工作人員感染風(fēng)險(xiǎn)，起到疫情防控，管得住，放得開(kāi)的作用，有序通關(guān)。
6.口岸部門(mén)閉環(huán)管理區(qū)防疫物資采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出460,250.00元，主要工作：筑牢口岸疫情防線(xiàn)，降低工作人員感染風(fēng)險(xiǎn)，起到疫情防控，管得住，放得開(kāi)的作用，有序通關(guān)；進(jìn)一步加強(qiáng)口岸（通道）的日常管理加強(qiáng)了邊境一線(xiàn)疫情防控工作，減輕感染風(fēng)險(xiǎn)，確保口岸安全，保障口岸社會(huì)經(jīng)濟(jì)的順利發(fā)展，確保口岸通關(guān)服務(wù)高效和運(yùn)營(yíng)管理安全規(guī)范，樹(shù)立優(yōu)良的國(guó)門(mén)形象。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市口岸管理中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,340,697.00元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加1,015,974.89元，增長(zhǎng)76.69%，主要原因分析如下：一是基本支出較上年增加154,401.74元；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年新增口岸聯(lián)檢樓閉環(huán)管理區(qū)專(zhuān)業(yè)消殺項(xiàng)目235,913.50元、防疫廢棄物回收銷(xiāo)毀項(xiàng)目91,723.80元、口岸部門(mén)閉環(huán)管理區(qū)防疫物資采購(gòu)項(xiàng)目460,250.00元、防疫廢棄物儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目31,743.00元，騰沖猴橋口岸（通道）保安保潔員項(xiàng)目增加57,800.00元，減少工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目15,857.15元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加861,573.15元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2,135,671.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.24%。主要用于事業(yè)運(yùn)行944,552.70元，其他商貿(mào)事務(wù)支出1,191,118.30元。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出116,628.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.98%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出88,397.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.78%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療61,111.44元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助27,286.08元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市口岸管理中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待支出決算0.00元，較年初預(yù)算數(shù)減少1,000.00元，下降100.00%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是受疫情影響，接待任務(wù)減少，加之我部門(mén)本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1,212.00元，下降100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,212.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年減少1,212.00元，下降100.00%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是受疫情影響，接待任務(wù)減少，加之我部門(mén)本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。主要用于相關(guān)工作范圍所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市口岸管理中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年增加0.00元，年初未安排預(yù)算,主要原因是我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市口岸管理中心資產(chǎn)總額686,846.45元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)245,814.95元，固定資產(chǎn)132,498.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程308,533.50元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加275,466.95元，其中固定資產(chǎn)增加29,988.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
我單位無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200632200101111
