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中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2022年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

為境內(nèi)外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息，舉辦各類(lèi)講座、研討會(huì)、洽談會(huì)，接收各類(lèi)咨詢。積極宣傳騰沖的投資環(huán)境，投資項(xiàng)目，接待境內(nèi)外商客到騰開(kāi)展各類(lèi)商務(wù)活動(dòng)；聯(lián)絡(luò)國(guó)外商務(wù)、經(jīng)貿(mào)團(tuán)體、企業(yè)界，負(fù)責(zé)組織市內(nèi)企業(yè)參加國(guó)外經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)，開(kāi)展對(duì)外交流活動(dòng)。積極承辦在我市舉辦的各類(lèi)經(jīng)貿(mào)、技術(shù)展覽會(huì)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022今年以來(lái)，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省市貿(mào)促會(huì)及商務(wù)部門(mén)指導(dǎo)下，騰沖市貿(mào)促會(huì)緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心和外經(jīng)貿(mào)工作大局，認(rèn)真貫徹國(guó)家及省委省政府有關(guān)深化貿(mào)易促進(jìn)、擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放的決策部署，充分發(fā)揮貿(mào)促系統(tǒng)身份優(yōu)勢(shì)和對(duì)外工作的渠道優(yōu)勢(shì)，以優(yōu)化創(chuàng)新展覽展示、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)和經(jīng)貿(mào)推介活動(dòng)等服務(wù)舉措，大力開(kāi)展貿(mào)易投資促進(jìn)工作，為助推騰沖經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

1.以強(qiáng)化內(nèi)部建設(shè)為抓手，推動(dòng)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)。為認(rèn)真貫徹落實(shí)《云南省貿(mào)促會(huì)深化改革實(shí)施方案》，進(jìn)一步理順管理體制，強(qiáng)化貿(mào)促會(huì)承擔(dān)的對(duì)外交流工作，2020年5月向編辦申請(qǐng)并獲批新增編制1名，2022年8月，在原有4名工作人員的基礎(chǔ)上調(diào)入工作人員1名，目前貿(mào)促會(huì)事業(yè)編制在職在編5人，實(shí)現(xiàn)滿編滿員，編制的增加及人員力量的夯實(shí)，為我市貿(mào)促機(jī)構(gòu)建設(shè)提供了堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。

2.建立多雙邊合作機(jī)制，搭建貿(mào)易促進(jìn)更高平臺(tái)。為進(jìn)一步發(fā)揮騰沖外聯(lián)緬甸、內(nèi)接滇西要道的重要區(qū)位優(yōu)勢(shì)，以具體的工作載體來(lái)承接國(guó)家對(duì)緬工作的方針政策、對(duì)緬經(jīng)貿(mào)合作的工作要求和項(xiàng)目實(shí)施，經(jīng)保山、騰沖兩級(jí)貿(mào)促會(huì)的積極申請(qǐng)，省貿(mào)促會(huì)決定在保山和騰沖設(shè)立中國(guó)—緬甸商務(wù)理事會(huì)云南聯(lián)絡(luò)辦公室保山工作站和騰沖工作點(diǎn)，并于2021年12月3日在騰沖舉行了授牌儀式。保山工作站和騰沖工作點(diǎn)的設(shè)立，將有利于中緬經(jīng)貿(mào)合作向更高水平、更寬領(lǐng)域、更深層次推進(jìn)。

3.組織各類(lèi)經(jīng)貿(mào)促進(jìn)活動(dòng)，助推企業(yè)拓展國(guó)際市場(chǎng)。充分利用貿(mào)促自身優(yōu)勢(shì)，依托省市貿(mào)促平臺(tái)，積極為企業(yè)搭建經(jīng)貿(mào)聯(lián)絡(luò)渠道，引導(dǎo)企業(yè)“走出去”開(kāi)拓國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)。因受疫情影響，取消了年初計(jì)劃的部分展會(huì)和對(duì)外交流活動(dòng)，全年組織市內(nèi)企業(yè)開(kāi)展線上線下經(jīng)貿(mào)交流活動(dòng)10次。組織企業(yè)參加了“第15屆中國(guó)-南亞商務(wù)論壇”、“第4屆中國(guó)-東南亞商務(wù)論壇”、“第十五屆中拉企業(yè)線上對(duì)接洽談會(huì)”“云品出海、走向迪拜--中國(guó)（云南）-阿聯(lián)酋（迪拜）云洽會(huì)”、“2022年上海環(huán)球食品展”、“2022年中國(guó)（深圳）國(guó)際生態(tài)農(nóng)業(yè)暨食品博覽會(huì)”“玉溪軍創(chuàng)云品產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接會(huì)”等多個(gè)線上貿(mào)易洽談會(huì)。7月21日，配合保山貿(mào)促會(huì)組織企業(yè)參加廣州市舉辦的“滇粵一家親·保山好產(chǎn)品”廣州推介會(huì)，推介會(huì)上促成騰沖市高黎貢山生態(tài)茶業(yè)有限責(zé)任公司與合肥榮電實(shí)業(yè)集團(tuán)簽訂合作協(xié)議，全力推廣和銷(xiāo)售高黎貢山品牌產(chǎn)品；11月5日至10日，組織我市18家企業(yè)39人赴上海參加第五屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)；11月19日至22日，牽頭組織我全市6家農(nóng)業(yè)企業(yè)參加“第6屆南博會(huì)暨第26屆昆交會(huì)”，組織6家企業(yè)實(shí)現(xiàn)線上簽約，簽約金額達(dá)16118萬(wàn)美元。

4.加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)信息發(fā)布及培訓(xùn)，切實(shí)提高服務(wù)水平。一是充分利用貿(mào)促會(huì)、國(guó)際商會(huì)信息平臺(tái)積極向企業(yè)發(fā)布經(jīng)貿(mào)洽談、貿(mào)易投資、經(jīng)貿(mào)摩擦預(yù)警、展覽展會(huì)等相關(guān)信息，全年對(duì)外發(fā)布經(jīng)貿(mào)信息60余期，同時(shí)強(qiáng)化外經(jīng)貿(mào)企業(yè)的涉外涉法培訓(xùn)，進(jìn)一步提升商事法律服務(wù)能力。二是通過(guò)省市貿(mào)促平臺(tái)，積極組織我市外經(jīng)貿(mào)企業(yè)參加外經(jīng)、外資、外貿(mào)、跨境電子商務(wù)、產(chǎn)品通關(guān)和服務(wù)外包、自貿(mào)區(qū)相關(guān)政策等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提升企業(yè)人員綜合素質(zhì)。針對(duì)“RCEP”的簽署生效和落地實(shí)施，今年以來(lái)已多次組織企業(yè)參加“RCEP”線上線下相關(guān)政策解讀和培訓(xùn)，努力讓“RCEP”政策紅利惠及每個(gè)企業(yè)。

5.發(fā)揮貿(mào)促身份優(yōu)勢(shì)，服務(wù)營(yíng)商環(huán)境建設(shè)。2022年6月，省貿(mào)促會(huì)批準(zhǔn)將騰沖市貿(mào)促會(huì)設(shè)立為營(yíng)商環(huán)境監(jiān)測(cè)點(diǎn)。為切實(shí)發(fā)揮貿(mào)促會(huì)營(yíng)商環(huán)境監(jiān)測(cè)中心功能作用，更好服務(wù)營(yíng)商環(huán)境建設(shè)，形成科學(xué)化、規(guī)范化、網(wǎng)絡(luò)化的長(zhǎng)效監(jiān)測(cè)機(jī)制，監(jiān)測(cè)點(diǎn)積極向企業(yè)宣傳相關(guān)政策法規(guī)，積極開(kāi)展?fàn)I商環(huán)境問(wèn)卷調(diào)查，廣泛收集企業(yè)反映的問(wèn)題和訴求，不定期對(duì)企業(yè)開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研工作，拓展政企交流渠道，報(bào)送重要監(jiān)測(cè)信息，積極建言獻(xiàn)策，推動(dòng)解決企業(yè)合理訴求，增強(qiáng)企業(yè)主體對(duì)營(yíng)商環(huán)境的信心。截止12月份，騰沖監(jiān)測(cè)點(diǎn)已向省貿(mào)促會(huì)、保山監(jiān)測(cè)站報(bào)送企業(yè)調(diào)查問(wèn)卷300余份、營(yíng)商環(huán)境監(jiān)測(cè)信息12條。

6.全力服務(wù)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)，著力深化與緬經(jīng)貿(mào)合作。充分發(fā)揮騰沖沿邊區(qū)位優(yōu)勢(shì)，深入抓好貿(mào)易促進(jìn)工作與外經(jīng)貿(mào)工作結(jié)合融合整合，用足用好貿(mào)促“亦官亦民”的身份優(yōu)勢(shì)，全力服務(wù)好外經(jīng)貿(mào)企業(yè)，引導(dǎo)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)深化與周邊國(guó)家的經(jīng)貿(mào)合作，有機(jī)統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，有力促進(jìn)了“六穩(wěn)”“六保”工作，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)圓滿完成。一是貿(mào)易經(jīng)營(yíng)主體不斷擴(kuò)大。2022年1—11月新增備案登記外貿(mào)企業(yè)115戶，全市備案登記的有效企業(yè)共計(jì)458戶；目前開(kāi)展外經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)的企業(yè)70余戶，其中：進(jìn)出口額實(shí)現(xiàn)千萬(wàn)美元以上的有15戶，實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)美元以上的有36戶。二是進(jìn)出口貿(mào)易持續(xù)恢復(fù)穩(wěn)定。2022年1—11月累計(jì)完成進(jìn)出口額62622.09萬(wàn)美元，同比增26.18%，其中：進(jìn)口額45561.91萬(wàn)美元、同比增6.18%，出口額8538.73萬(wàn)美元、同比增23.85%。三是境外農(nóng)業(yè)合作、境外礦產(chǎn)合作不斷鞏固提升。全市共有22戶外經(jīng)貿(mào)企業(yè)在緬北地區(qū)從事農(nóng)業(yè)合作種植和養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，2022年1—11月香蕉進(jìn)口27.96萬(wàn)噸、同比減32.67%；全市目前共有18戶企業(yè)在緬北地區(qū)開(kāi)展礦產(chǎn)合作業(yè)務(wù)，2022年1—11月進(jìn)口鐵礦124.06萬(wàn)噸、進(jìn)口金額5294.15萬(wàn)美元、同比增8.97%、14.29%，進(jìn)口稀有非金屬礦1.38萬(wàn)噸、進(jìn)口金額32237.39萬(wàn)美元、同比增5.96%、30.64%。四是口岸營(yíng)商環(huán)境持續(xù)改善。2022年1-9月，全市口岸通道出入境人員109872人次、交通工具85397輛次、貨運(yùn)量329.8萬(wàn)噸。五是加快推進(jìn)發(fā)展邊境貿(mào)易。大力發(fā)展 “互聯(lián)網(wǎng)＋邊境貿(mào)易”新業(yè)態(tài)，實(shí)現(xiàn)了貿(mào)易公共服務(wù)平臺(tái)與國(guó)際貿(mào)易 “單一窗口”對(duì)接，實(shí)現(xiàn)了邊民互市一站式服務(wù)。2022年1—11月實(shí)現(xiàn)邊民互市貿(mào)易額11422.30萬(wàn)美元、同比減20.05%，其中：互市進(jìn)口額8715.15萬(wàn)美元、同比減32.59%，互市出口額2707.15萬(wàn)美元、同比增99.41%。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)是獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，為騰沖市商務(wù)局所屬二級(jí)預(yù)算單位，未單獨(dú)設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2022年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

根據(jù)我市項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)要求，民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目、涉及政府債券的項(xiàng)目以及50萬(wàn)元以上的單個(gè)項(xiàng)目才需開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，2022年度我單位無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目、涉及政府債券的項(xiàng)目以及50萬(wàn)元以上的單個(gè)項(xiàng)目，所以我單位未開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，《2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2022年度收入合計(jì)551,742.59元。其中：財(cái)政撥款收入551,728.62元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入13.97元，約占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加109,693.43元，增長(zhǎng)24.81%。其中：財(cái)政撥款收入增加109,679.46元，增長(zhǎng)24.81%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入純?cè)?3.97元。主要原因是：一是社會(huì)保障繳費(fèi)數(shù)額及績(jī)效工資數(shù)額增加71,570.38元，2022年我單位增加事業(yè)人員1人，人員支出增加32,180.00元，其中：8月從中和鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心調(diào)入1人，導(dǎo)致本部門(mén)今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加103,750.38元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年貿(mào)易促進(jìn)及對(duì)外交流項(xiàng)目增加8,694.00元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年增加8,694.00元。三是我單位根據(jù)上級(jí)要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)2,764.92元。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2022年度支出合計(jì)551,728.62元。其中：基本支出506,478.62元，占總支出的91.80%；項(xiàng)目支出45,250.00元，占總支出的8.20%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加109,679.46元，增長(zhǎng)24.81%。其中：基本支出增加100,985.46元，增長(zhǎng)24.90%；項(xiàng)目支出增加8,694.00元，增長(zhǎng)23.78%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因分析：一是基本支出較上年增加100,985.46元，2022年我單位增加事業(yè)人員1人，人員支出增加32,180.00元，其中：8月從中和鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心調(diào)入1人；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年貿(mào)易促進(jìn)及對(duì)外交流項(xiàng)目增加8,694.00元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加8,694.00元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出506,478.62元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出494,577.30元，占基本支出的97.65％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)11,901.32元，占基本支出的2.35％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出45,250.00元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

貿(mào)易促進(jìn)及對(duì)外交流項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出45,250.00元，主要工作：主動(dòng)參與國(guó)家“一帶一路”及“孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊”建設(shè)，充分發(fā)揮貿(mào)促會(huì)橋梁紐帶作用，搭建企業(yè)走出去的平臺(tái)，促進(jìn)本地區(qū)、本行業(yè)與各國(guó)、各地區(qū)之間的貿(mào)易、投資和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，為境內(nèi)外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息，舉辦各類(lèi)講座、研討會(huì)、洽談會(huì)，接受各類(lèi)咨詢，開(kāi)展各類(lèi)商務(wù)活動(dòng)和對(duì)外交流活動(dòng)，組織市內(nèi)企業(yè)參加國(guó)內(nèi)外經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)，指導(dǎo)市內(nèi)企業(yè)開(kāi)展其他經(jīng)貿(mào)、投資促進(jìn)業(yè)務(wù)，做大做強(qiáng)對(duì)外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，促進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出551,728.62元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加109,679.46元，增長(zhǎng)24.81%，主要原因分析如下:一是基本支出較上年增加100,985.46元，2022年我單位增加事業(yè)人員1人，人員支出增加32,180.00元，其中：8月從中和鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心調(diào)入1人；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年貿(mào)易促進(jìn)及對(duì)外交流項(xiàng)目增加8,694.00元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加8,694.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出458,582.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.12%。主要用于事業(yè)運(yùn)行413,332.25元，其他商貿(mào)事務(wù)支出45,250.00元。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出53,402.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.68%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出39,743.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.20%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療27,473.17元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助12,270.80元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為500.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為500.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待支出決算0.00元，較年初預(yù)算減少500.00元，下降100.00%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是受疫情影響，接待任務(wù)減少，加之我部門(mén)本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少500.00元，下降100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少500.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年減少500.00元，下降100.00%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是受疫情影響，接待任務(wù)減少，加之我部門(mén)本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。主要用于相關(guān)工作范圍所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，年初未安排預(yù)算,主要原因分析是我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)資產(chǎn)總額32,951.20元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)71.20元，固定資產(chǎn)32,880.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13.97元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

我單位無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53052200632200201111