| 索引號 | 01526048-9/20231025-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市商務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 10:42:26 |
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監(jiān)督索引號53052200632201000
騰沖市商務(wù)局（匯總）2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市商務(wù)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市商務(wù)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹實(shí)施國家國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；落實(shí)省和保山、騰沖市委、市政府關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和外商投資的工作部署；負(fù)責(zé)擬定我市內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和外商投資的相關(guān)政策、政府規(guī)章和地方性法規(guī)，并制定具體實(shí)施辦法。
2.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.編制國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展；推進(jìn)城鄉(xiāng)商品市場體系規(guī)劃和建設(shè)；貫徹落實(shí)促進(jìn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大決策部署、發(fā)展戰(zhàn)略和政策，推進(jìn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)及重點(diǎn)工作落實(shí)。
4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的職責(zé)；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.擬定全市對外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃和措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)外貿(mào)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級，統(tǒng)籌推進(jìn)全市外貿(mào)進(jìn)出口工作；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)工作；負(fù)責(zé)兩用物項(xiàng)技術(shù) (包括敏感物項(xiàng)和易制毒化學(xué)品等 )的進(jìn)出口工作。
7.牽頭擬定服務(wù)發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會同有關(guān)部門擬定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。會同有關(guān)部門擬定對邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的管理細(xì)則和措施并組織實(shí)施。
8.建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及外國對我市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及有關(guān)工作；組織對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查。
9.分析研究全市外商投資情況；參與組織、安排、推動招商引資和投資促進(jìn)工作；指導(dǎo)監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
10.負(fù)責(zé)管理全市境外投資、邊境經(jīng)合、替代種植等對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)，并進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)和監(jiān)督檢查；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作發(fā)展工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施和監(jiān)督管理；貫徹落實(shí)上級安排的對外援助工作，管理我市對外勞務(wù)合作相關(guān)工作。
11.負(fù)責(zé)擬制商務(wù)涉外事務(wù)制度；參與外國政府、國際組織商務(wù)代表團(tuán)及重要外商的外事接待工作；管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈款（不含財(cái)政合作項(xiàng)下外國政府及國際金融組織的贈款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
12.會同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸、通道（邊民互市點(diǎn)）的開放和建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織口岸（通道）建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、申報(bào)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施口岸 “大通關(guān) ”工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會談、會晤，預(yù)防口岸重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的調(diào)查處理和善后工作。
13.加強(qiáng)多雙邊和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，推進(jìn)貿(mào)易和投資便利化，維護(hù)公平的對外貿(mào)易秩序，為企業(yè)開拓國際市場提供良好服務(wù)。開展國內(nèi)外商務(wù)考察、業(yè)務(wù)洽談、商品展銷等活動，開拓國際國內(nèi)市場。
14.指導(dǎo)電子商務(wù)工作，分析研判電子商務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，提出電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展。
15.承辦市委、市人民政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
16.組織實(shí)施重要物資和應(yīng)急儲備物資收儲、輪換和日常管理職責(zé)劃至市發(fā)展和改革局。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.對外貿(mào)易持續(xù)向好。一是持續(xù)加強(qiáng)外經(jīng)貿(mào)主體培育，年內(nèi)新增備案登記外貿(mào)企業(yè)127戶，實(shí)際開展外經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)企業(yè)103戶，實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口額達(dá)百萬美元以上企業(yè)62戶（含千萬美元以上企業(yè)20戶）。二是推進(jìn)企業(yè)境外投資依法依規(guī)開展，2022年全市有20戶境外農(nóng)業(yè)合作企業(yè)在緬甸注冊了合資公司，并完成國內(nèi)的境外投資手續(xù)備案，其中4家企業(yè)取得緬甸政府的投資許可證（MIC）。三是抓實(shí)疫情防控工作，不斷完善跨境貨物運(yùn)輸方案，確保跨境運(yùn)輸總體運(yùn)行平穩(wěn)，保障原材料出口供應(yīng)和進(jìn)口產(chǎn)品流通，9月份實(shí)現(xiàn)扭負(fù)為正，確保全年目標(biāo)任務(wù)的順利完成。四是服務(wù)重點(diǎn)外貿(mào)企業(yè)，切實(shí)提振企業(yè)信心。積極組織17戶企業(yè)參加“第五屆中國（上海）國際進(jìn)口博覽會”，從更深層次、更大范圍為企業(yè)提供了對外發(fā)展的平臺。2022年6月，緬甸香蕉正式納入我國準(zhǔn)予進(jìn)口新鮮水果種類及輸出國家地區(qū)名錄，解決了長期困擾對緬農(nóng)業(yè)合作優(yōu)勢產(chǎn)品香蕉的進(jìn)口問題。
2.社會消費(fèi)穩(wěn)步增長。一是用活用好各級穩(wěn)增長措施，扶持商貿(mào)流通企業(yè)做大做強(qiáng)，培育更多入庫企業(yè)。2022年末，全市有限額以上批零住餐企業(yè)159戶，其中：批發(fā)業(yè)18戶、零售業(yè)52戶、住宿業(yè)39戶、餐飲業(yè)50戶。二是積極組織企業(yè)參加“彩云消費(fèi)券”“彩云購車補(bǔ)”等促消費(fèi)活動，舉辦騰沖市第二屆“騰沖菜”烹飪大賽，并鼓勵(lì)和支持企業(yè)利用節(jié)假日開展新型促消費(fèi)活動，多渠道、多手段助力企業(yè)有效拓展消費(fèi)熱點(diǎn)、搭建消費(fèi)平臺，實(shí)現(xiàn)銷售穩(wěn)步增長。三是不斷完善成品油零售體系建設(shè)，年內(nèi)新建、遷建加油站2座。四是扎實(shí)開展商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)、反恐防暴等各類專項(xiàng)整治行動，做到行業(yè)領(lǐng)域全覆蓋、重點(diǎn)對象全覆蓋，切實(shí)消除各類安全隱患，確保商務(wù)領(lǐng)域的安全有序運(yùn)行。
3.口岸營商環(huán)境持續(xù)改善。一是抓實(shí)口岸閉環(huán)管理工作，推動猴橋口岸、滇灘通道、自治通道“應(yīng)開盡開”，并適時(shí)調(diào)整口岸疫情防控政策，在筑牢疫情防控紅線的同時(shí)確保了跨境貿(mào)易的平穩(wěn)運(yùn)行。二是先后實(shí)施自治通道檢查室辦公用房維修維護(hù)、猴橋智慧口岸聯(lián)檢樓至隧道口交通標(biāo)線等一批口岸建設(shè)項(xiàng)目，口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)完善。三是充分發(fā)揮商務(wù)、海關(guān)、邊檢等多部門溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，全力推動各項(xiàng)優(yōu)化口岸營商環(huán)境措施落細(xì)落實(shí)，通關(guān)效能持續(xù)加強(qiáng)。2022年騰沖口岸通道出入境人員13.55萬人次、增66.67%，交通工具10.33萬輛次、增46.72%，貨運(yùn)量229.98萬噸、增5.4%，貨運(yùn)值70.36億元、增0.87%。四是認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、省政府關(guān)于智慧口岸建設(shè)的部署，成功申報(bào)猴橋智慧口岸建設(shè)項(xiàng)目，為全面提升口岸功能，做強(qiáng)口岸經(jīng)濟(jì)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
4.電商發(fā)展質(zhì)量進(jìn)一步提升。一是積極整合騰沖市電子商務(wù)公共服務(wù)中心和農(nóng)產(chǎn)品電商供應(yīng)鏈中心，搭建農(nóng)特電商產(chǎn)品庫，提供入駐孵化服務(wù)，服務(wù)中心基礎(chǔ)功能和服務(wù)支撐進(jìn)一步完善。目前已入駐經(jīng)營主體11戶。二是制定出臺《騰沖市電子商務(wù)發(fā)展扶持獎(jiǎng)勵(lì)暫行辦法》和《騰沖市直播電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動方案（2022年—2024年）》，電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策支撐進(jìn)一步夯實(shí)。年內(nèi)累計(jì)開展電商培訓(xùn)2期7場，培訓(xùn)666人次。全年新增電商企業(yè)7戶，新增網(wǎng)店121個(gè)，新增電商直播107戶。三是持續(xù)規(guī)范珠寶直播電商行業(yè)，累計(jì)接受珠寶玉石網(wǎng)絡(luò)直播營銷及相關(guān)經(jīng)營報(bào)備530戶、從業(yè)人員4051人。牽頭相關(guān)部門通過風(fēng)險(xiǎn)評估的直播基地6個(gè)，2022年直播基地網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)5.12億元。
5.機(jī)關(guān)自身建設(shè)全面加強(qiáng)。一是大力加強(qiáng)思想政治建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度和黨組意識形態(tài)工作責(zé)任制，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、始終做到“兩個(gè)維護(hù)”。二是嚴(yán)格執(zhí)行組織生活會、“三會一課”、“支部主題黨日”和民主評議黨員等制度，基層黨建基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。三是縱深推進(jìn)作風(fēng)革命效能革命，以開展“作風(fēng)之問、思想之變、效能提升，爭做楊善洲式的好黨員好干部”主題實(shí)踐活動為抓手，把大力傳承和弘揚(yáng)楊善洲精神落實(shí)到加強(qiáng)營商環(huán)境建設(shè)、提高服務(wù)質(zhì)量上。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、人事教育股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、對外貿(mào)易股、外資外經(jīng)股、市場流通股、口岸管理股、電子商務(wù)辦公室，所屬單位2個(gè)，分別是：
1.騰沖市口岸管理中心；
2.中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市商務(wù)局2022年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：
1.行政單位是騰沖市商務(wù)局（本級）；
2.其他事業(yè)單位騰沖市口岸管理中心；
3.其他事業(yè)單位中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市商務(wù)局2022年末實(shí)有人員編制35人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市商務(wù)局2022年度收入合計(jì)21,789,263.54元。其中：財(cái)政撥款收入21,788,791.46元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入472.08元，約占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少13,616,341.19元，下降38.46%。其中：財(cái)政撥款收入減少13,616,813.27元，下降38.46%；上級補(bǔ)助收入減少0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入減少0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入減少0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入減少0.00元，較上年無增減變動；其他收入純增472.08元。主要原因是:
一是財(cái)政撥款收入減少13,616,813.27元，其中：人員經(jīng)費(fèi)增加200,474.62元，增加原因是人員工資調(diào)增408,969.60元，市場監(jiān)管人員經(jīng)費(fèi)減少274,989.18元，社會保障繳費(fèi)支出增加66,494.20元；公用經(jīng)費(fèi)增加878,975.95元，增加的原因是新增邊貿(mào)貨場非稅收入成本900,000.00元，財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)減少21,024.05元；項(xiàng)目收入較上年減少14,696,263.84元，商貿(mào)事務(wù)項(xiàng)目支出增加737,925.42元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目減少61,000.00元，口岸建設(shè)項(xiàng)目增加1,740,020.74元，其他商業(yè)流通項(xiàng)目增加2,608,800.00元，愛國衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動項(xiàng)目資金減少13,430,000.00元，外經(jīng)貿(mào)項(xiàng)目減少6,292,010.00元。
二是其他收入增加472.08元，增加原因是新增稅務(wù)局撥代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)。
二、支出決算情況說明
騰沖市商務(wù)局2022年度支出合計(jì)21,796,177.26元。其中：基本支出7,004,082.19元，占總支出的32.13%；項(xiàng)目支出14,792,095.07元，占總支出的67.87%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少14,794,969.06元，下降40.43%。其中：基本支出增加1,086,836.37元，增長18.37%；項(xiàng)目支出減少15,881,805.43元，下降51.78%；上繳上級支出減少0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出減少0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元，較上年無增減變動。主要原因是：
一是基本支出較上年增加1,086,836.37元，其中：人員經(jīng)費(fèi)增加200,474.62元，增加原因是人員工資調(diào)增408,969.60元，市場監(jiān)管經(jīng)費(fèi)減少274,989.18元，社會保障繳費(fèi)支出增加66,494.20元；公用經(jīng)費(fèi)增加886,361.75元，增加的原因是新增邊貿(mào)貨場非稅收入成本900,000.00元，財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)減少21,024.05元，其他收入安排公用經(jīng)費(fèi)增加7,385.80元。二是項(xiàng)目支出較上年減少15,881,805.43元，其中：商貿(mào)事務(wù)項(xiàng)目支出增加468,325.42元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目減少61,000.00元，口岸建設(shè)項(xiàng)目增加1,384,725.15元，其他商業(yè)流通項(xiàng)目增加2,608,800.00元，愛國衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動項(xiàng)目資金減少13,430,000.00元，外經(jīng)貿(mào)項(xiàng)目減少6,311,356.00元,電商項(xiàng)目資金減少530,000.00元，其他收入安排項(xiàng)目減少11,300.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市商務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,004,082.19元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,644,902.76元，占基本支出的80.59％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,359,179.43元，占基本支出的19.41％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市商務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出14,792,095.07元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下:
1.其他商貿(mào)事務(wù)支出項(xiàng)目7,322,772.14元,主要工作：扶持新增限額以上商貿(mào)流通企業(yè)及統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)助、騰沖市邊境小額貿(mào)易項(xiàng)目補(bǔ)助、電子商務(wù)工作、騰沖菜研發(fā)推廣工作、猴橋口岸聯(lián)檢部門補(bǔ)助、口岸通關(guān)便利化工作、口岸管理中心工作經(jīng)費(fèi)、貿(mào)易促進(jìn)及對外交流工作等。
2.口岸建設(shè)項(xiàng)目1,914,600.93元,主要工作：改善口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升口岸服務(wù)開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力，增添口岸經(jīng)濟(jì)和口岸城鎮(zhèn)新活力，有效帶動沿邊地區(qū)的繁榮發(fā)展。
3.其他商業(yè)流通事務(wù)支出項(xiàng)目3,608,800.00元,主要工作：支持現(xiàn)代物流業(yè)企業(yè)補(bǔ)助、農(nóng)貿(mào)市場星級評級評價(jià)和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)改造、支持供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用省級試點(diǎn)企業(yè)補(bǔ)助、限上企業(yè)培育補(bǔ)助及開展各類促銷費(fèi)活動等。
4.其他涉外發(fā)展服務(wù)支出項(xiàng)目1,945,922.00元,主要工作：境外替代種植企業(yè)補(bǔ)助、參加中國國際進(jìn)口博覽會及其他貿(mào)易促進(jìn)活動企業(yè)補(bǔ)助、中央外經(jīng)貿(mào)支持邊境貿(mào)易發(fā)展企業(yè)補(bǔ)助等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市商務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21,788,791.46元，占本年支出合計(jì)的99.97%。與上年相比減少14,791,054.86元，下降40.43%，主要原因是:
一是基本支出較上年增加1,079,450.57元，其中：人員經(jīng)費(fèi)增加200,474.62元，增加原因是人員工資調(diào)增408,969.60元，市場監(jiān)管經(jīng)費(fèi)減少274,989.18元，社會保障繳費(fèi)支出增加66,494.20元；公用經(jīng)費(fèi)增加878,975.95元，增加的原因是新增邊貿(mào)貨場非稅收入成本900,000.00元，財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)減少21,024.05元。
二是項(xiàng)目支出較上年減少15,870,505.43元，其中：商貿(mào)事務(wù)項(xiàng)目支出增加468,325.42元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目減少61,000.00元，口岸建設(shè)項(xiàng)目增加1,384,725.15元，其他商業(yè)流通項(xiàng)目增加2,608,800.00元，愛國衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動項(xiàng)目資金減少13,430,000.00元，外經(jīng)貿(mào)項(xiàng)目減少6,311,356.00元,電商項(xiàng)目資金減少530,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出13,258,219.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的60.85%。主要用于行政運(yùn)行3,677,562.46元，事業(yè)運(yùn)行1,357,884.95元，其他商貿(mào)事務(wù)支出8,222,772.14元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出565,066.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.59%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出565,066.08元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出496,182.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.28%。主要用于主要用于行政單位醫(yī)療211,500.50元，事業(yè)單位醫(yī)療88,584.61元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助196,097.79元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出1,914,600.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.79%。主要用于口岸建設(shè)1,914,600.93元。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出5,554,722.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.49%。主要用于其他商業(yè)流通事務(wù)支出3,608,800.00元，其他涉外發(fā)展服務(wù)支出1,945,922.00元。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為47,000.00元，支出決算為46,285.44元，完成年初預(yù)算的98.48%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算4,828.00元，占總支出決算的10.43%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算28,479.44元，占總支出決算的61.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算12,978.00元，占總支出決算的28.04%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算12,978.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市商務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為47,000.00元，支出決算為46,285.44元，完成年初預(yù)算的98.48%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為4,828.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，本年未安排購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為28,479.44元，完成年初預(yù)算的99.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12,978.00元，完成年初預(yù)算的70.15%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為4,828.00元，較年初預(yù)算純增4,828.00元。原因是2022年因受疫情影響，我部門因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，2022年境外疫情逐步放開，我部門根據(jù)市疫情指揮部要求，抽調(diào)一人到緬甸參與跨境運(yùn)輸恢復(fù)工作。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算數(shù)為28,479.44元，完成預(yù)算的99.93%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與年初預(yù)算無增減變動，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為28,479.44元，完成預(yù)算的99.93%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為18,500.00元，支出決算為12,978.00元，完成預(yù)算的70.15%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少6,968.56元，下降13.09%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加4,828.00元，凈增長4,828.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00元，2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少20.56元，下降0.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少11,776.00元，下降47.57%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出支出決算為4,828.00元，較上年支出純增4,828.00元。原因是2022年境外疫情逐步放開，我部門根據(jù)市疫情指揮部要求，抽調(diào)一人到緬甸參與跨境運(yùn)輸恢復(fù)工作。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算28,479.44元，較上年支出減少20.56元，降幅0.07%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0元，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為28,479.44元，較上年減少20.56元，降幅0.07%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出減少。
3.2022年公務(wù)接待支出決算12,978.00元較上年減少11,776.00元，下降47.57%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)1人次。開展內(nèi)容包括：我部門根據(jù)市疫情指揮部要求，抽調(diào)一人到緬甸參與跨境運(yùn)輸恢復(fù)工作。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于商務(wù)部門日常工作及項(xiàng)目開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本部門相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市商務(wù)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,308,428.63元，比上年增加880,627.87元，增長205.85%，主要原因是一是新增邊貿(mào)貨場非稅收入成本900,000.00元，二是壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)19,372.13元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商務(wù)部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費(fèi)12,865.84元；水費(fèi)855.50元，電費(fèi)6,411.61元；郵電費(fèi)25,000.00元；差旅費(fèi)15,350.00元；公務(wù)接待費(fèi)1,798.00元；勞務(wù)費(fèi)1,810.80元；工會經(jīng)費(fèi)71,397.44元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,479.44元；其他交通費(fèi)用236,100.00元；其他商品和服務(wù)支出908,360.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市商務(wù)局資產(chǎn)總額192,242,713.79元，其中，流動資產(chǎn)607,229.55元，固定資產(chǎn)191,098,131.89元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程313,655.82元，無形資產(chǎn)223,696.53元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13,602,531.78元，其中固定資產(chǎn)減少278,526.48元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值347,000.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)37項(xiàng)，賬面原值180,934.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋605.00平方米，賬面原值1,579,437.86元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入16,921.77元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額57,103.68元，其中：政府采購貨物支出10,198.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出46,905.68元。授予中小企業(yè)合同金額57,103.68元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200632201111
