| 索引號 | 01526048-9/20241028-00002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市商務局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 17:11:29 |
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監(jiān)督索引號53052200632201000
騰沖市商務局(匯總)2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹實施國家國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；落實省和保山、騰沖市委、市政府關于內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和外商投資的工作部署；負責擬定我市內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和外商投資的相關政策、政府規(guī)章和地方性法規(guī)，并制定具體實施辦法。
2.負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務業(yè)，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.編制國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；推進城鄉(xiāng)商品市場體系規(guī)劃和建設；貫徹落實促進現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大決策部署、發(fā)展戰(zhàn)略和政策，推進現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)重大項目建設及重點工作落實。
4.承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的職責；推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，按照有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
5.負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，進行預測預警和信息引導；按照有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
6.擬定全市對外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃和措施，負責推進外貿(mào)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級，統(tǒng)籌推進全市外貿(mào)進出口工作；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃；會同有關部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設。推進進出口貿(mào)易標準化工作，依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口技術工作；負責兩用物項技術 (包括敏感物項和易制毒化學品等 )的進出口工作。
7.牽頭擬定服務發(fā)展規(guī)劃并開展有關工作，會同有關部門擬定促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。會同有關部門擬定對邊境貿(mào)易和經(jīng)濟技術合作的管理細則和措施并組織實施。
8.建立進出口公平貿(mào)易預警機制，指導協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應對工作及外國對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及有關工作；組織對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查。
9.分析研究全市外商投資情況；參與組織、安排、推動招商引資和投資促進工作；指導監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律、法規(guī)、合同情況并協(xié)調(diào)解決有關問題。
10.負責管理全市境外投資、邊境經(jīng)合、替代種植等對外經(jīng)濟合作業(yè)務，并進行指導、協(xié)調(diào)服務和監(jiān)督檢查；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟技術合作發(fā)展工作，負責項目實施和監(jiān)督管理；貫徹落實上級安排的對外援助工作，管理我市對外勞務合作相關工作。
11.負責擬制商務涉外事務制度；參與外國政府、國際組織商務代表團及重要外商的外事接待工作；管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈款（不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款）等發(fā)展合作業(yè)務。
12.會同有關部門編制和申報口岸、通道（邊民互市點）的開放和建設規(guī)劃；負責組織口岸（通道）建設項目的立項、申報工作，負責推進實施口岸 “大通關 ”工作；協(xié)調(diào)推進口岸通關便利化，參加與鄰國的會談、會晤，預防口岸重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的調(diào)查處理和善后工作。
13.加強多雙邊和區(qū)域經(jīng)濟合作，推進貿(mào)易和投資便利化，維護公平的對外貿(mào)易秩序，為企業(yè)開拓國際市場提供良好服務。開展國內(nèi)外商務考察、業(yè)務洽談、商品展銷等活動，開拓國際國內(nèi)市場。
14.指導電子商務工作，分析研判電子商務發(fā)展狀況，提出電子商務發(fā)展規(guī)劃，促進電子商務發(fā)展。
15.承辦市委、市人民政府和上級機關交辦的其他事項。
16.組織實施重要物資和應急儲備物資收儲、輪換和日常管理職責劃至市發(fā)展和改革局。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.抓好外經(jīng)貿(mào)合作轉(zhuǎn)型升級。一是不斷擴大外經(jīng)貿(mào)經(jīng)營主體數(shù)量。年內(nèi)新增替代企業(yè)1戶，實際開展外貿(mào)進出口業(yè)務企業(yè)115戶，其中：千萬以上企業(yè)63戶（含億元以上企業(yè)22戶）。二是強化企業(yè)服務，推動農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品等商品持續(xù)進口和生產(chǎn)原料、日用消費品等商品的出口規(guī)模。三是推進企業(yè)境外投資依法依規(guī)開展，全市已有22戶農(nóng)業(yè)合作企業(yè)在緬甸密支那注冊了合資公司，完成了國內(nèi)的境外投資企業(yè)備案，取得境外投資企業(yè)證書，其中5家企業(yè)取得緬甸政府的投資許可證（MIC），并完成大使館報到手續(xù)。四是積極組織企業(yè)參加“南博會”“進博會”等大型展會，成功舉辦“2023中國保山騰沖第八屆邊境貿(mào)易交易會”，對外交流合作平臺不斷完善。
2.努力擴大社會消費。一是積極組織企業(yè)參加“5.19中國旅游日”系列活動，成功舉辦“2023騰沖特色商品展銷會”。鼓勵和支持企業(yè)依托節(jié)假日、店慶等時機，多渠道、多手段拓展消費熱點、搭建消費平臺，實現(xiàn)銷售穩(wěn)步增長。二是支持商貿(mào)流通企業(yè)做大做強，有序推進“工貿(mào)分離”“農(nóng)貿(mào)分離”工作，培育更多入庫企業(yè)。目前全市有限額以上批零住餐企業(yè)172戶，其中：批發(fā)業(yè)19戶、零售業(yè)57戶、住宿業(yè)41戶、餐飲業(yè)55戶。三是扎實開展商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)、反恐防暴等各類專項整治行動，切實消除安全隱患，確保商務領域安全有序運行。
3.持續(xù)改善口岸營商環(huán)境。一是強化溝通協(xié)調(diào)，推動進出口貨物“提前申報”、“兩步申報”、“兩段準入”、“運抵直通”等通關業(yè)務改革舉措落細落實。二是成功申報猴橋智慧口岸建設項目。目前口岸智能化建設項目和通關便利化建設項目已正式動工。三是邊民互市貿(mào)易持續(xù)增長，全年共辦理14.8萬票、增37.3%，交易量60.5萬噸、增59.5%，貿(mào)易額14.1億元、增68.5%。
4.推動電子商務穩(wěn)步發(fā)展。一是持續(xù)開展直播電商培訓，年內(nèi)開展線下培訓653人次，線上培訓549人次。通過服務中心成功孵化農(nóng)產(chǎn)品直播電商經(jīng)營主體10個。二是騰沖市電子商務公共服務中心入駐農(nóng)產(chǎn)品電商企業(yè)9戶；荷花立茵堂直播基地和朝陽社區(qū)騰沖市電子商務物流倉儲物流分撥中心建成投入使用，電商發(fā)展基礎不斷夯實。三是大力發(fā)展電商直播產(chǎn)業(yè)，搭建農(nóng)產(chǎn)品流通新平臺。目前全市共有騰沖抖音直播基地、荷花立茵堂農(nóng)特產(chǎn)品直播基地等7個直播電商聚集區(qū)（基地），騰沖抖音直播基地被評為2023年省級直播電商示范基地。
5.機關自身建設全面加強。一是嚴格落實“第一議題”制度，抓好黨的二十大精神和《習近平談治國理政》等內(nèi)容的學習，不斷增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。二是嚴格執(zhí)行組織生活會、“三會一課”、“支部主題黨日”等制度，基層黨建進一步夯實。三是主動扛起全面從嚴治黨政治責任，扎實抓好黨風廉政建設和反腐敗斗爭工作，大力培塑行業(yè)清風正氣，樹立積極向上、干事創(chuàng)業(yè)、清正廉潔的商務部門形象。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我部門共設置9個內(nèi)設機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、人事教育股、規(guī)劃財務股、對外貿(mào)易股、外資外經(jīng)股、市場流通股、口岸管理股、電子商務辦公室。
所屬單位3個，分別是：
1.騰沖市商務局（本級）；
2.騰沖市口岸管理中心；
3.中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市商務局2023年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：
1.騰沖市商務局（本級）；
2.騰沖市口岸管理中心；
3.中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會。
納入騰沖市商務局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市商務局2023年末實有人員編制35人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員5人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員15人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市商務局部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市商務局2023年度收入合計37,122,644.86元。其中：財政撥款收入37,122,269.20元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入375.66元，約占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加15,333,381.32元，增長70.37%。其中：財政撥款收入增加15,333,477.74元，增長70.37%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳較上年無增減變動；其他收入減少96.42元，下降20.42%。主要原因是：
一是財政撥款收入較上年增加15,333,477.74元，其中：人員經(jīng)費減少31,045.25元，減少的原因主要是2022年下半年人員退休使2023年人員經(jīng)費減少；財政撥款公用經(jīng)費增加8,858.78元，增加是原因主要是上繳工會經(jīng)費增加使公用經(jīng)費增加；項目收入較上年增加15,355,664.21元，主要是一般公共財政撥款項目智慧口岸建設、騰沖市邊境小額貿(mào)易補助資金、限額以上企業(yè)培育促消費獎補資金等項目收入增加8,276,964.21元，新增政府性基金預算財政撥款安排“千企沖刺”銷售競賽獎勵資金、連鎖經(jīng)營發(fā)展試點補助資金、支持供應鏈創(chuàng)新與應用省級試點專項資金等項目收入增加7,078,700.00元。
二是其他收入減少96.42元，減少的原因是稅務局撥代繳個人所得稅手續(xù)費減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市商務局2023年度支出合計37,139,673.50元。其中：基本支出6,991,914.22元，占總支出的18.83%；項目支出30,147,759.28元，占總支出的81.17%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加15,343,496.24元，增長70.40%。其中：基本支出減少12,167.97元，下降0.17%；項目支出增加15,355,664.21元，增長103.81%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因是：
一是基本支出減少12,167.97元，其中：人員經(jīng)費減少31,045.25元，減少的原因主要是2022年下半年人員退休使2023年人員經(jīng)費減少；公用經(jīng)費增加18,877.28元，增加的原因是上繳工會經(jīng)費增加使財政撥款公用經(jīng)費8,858.78元，非財政撥款安排公用經(jīng)費增加10,018.50元。
二是項目支出較上年增加15,355,664.21元，主要是一般公共財政撥款項目智慧口岸建設、騰沖市邊境小額貿(mào)易補助資金、限額以上企業(yè)培育促消費獎補資金等項目支出增加8,276,964.21元，新增政府性基金預算財政撥款安排“千企沖刺”銷售競賽獎勵資金、連鎖經(jīng)營發(fā)展試點補助資金、支持供應鏈創(chuàng)新與應用省級試點專項資金等項目支出增加7,078,700.00元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市商務局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,,991,914.22元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,613,857.51元，占基本支出的80.29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,378,056.71元，占基本支出的19.71％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市商務局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出30,147,759.28元。其中：基本建設類項目支出元。具體項目開支及開展工作情況：
1.騰沖市邊境小額貿(mào)易補助專項資金項目7,782,445.16元，主要工作：聯(lián)檢部門協(xié)管員補助、提升邊境貿(mào)易服務水平等能力建設、海關公共衛(wèi)生核心能力建設、口岸通關應急保障等。
2.工作經(jīng)費項目477,727.00元，主要工作：舉辦第八屆邊境貿(mào)易交易會、口岸通關便利化工作、開展電商直播示范點培訓等。
3.2021年支持供應鏈創(chuàng)新與應用省級試點專項資金項目2,300,000.00元，主要工作：構(gòu)建茶葉全產(chǎn)業(yè)供應鏈體系，建設1.2萬畝有機、綠色生態(tài)茶園。主要用于對符合條件的試點企業(yè)進行補助。
4.2022年支持現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費項目1,500,000.00元。主要工作：通過供應鏈創(chuàng)新與運用試點，構(gòu)建藥材供應商網(wǎng)絡體系，確保道地原藥材質(zhì)量合格。主要用于對符合條件的企業(yè)進行補助。
5.限額以上企業(yè)培育促消費獎補資金項目1,686,466.95元,主要工作：大力培育限額以上企業(yè)，鼓勵各類市場主體自主開展促銷活動，促進全市消費增長。主要用于對現(xiàn)有批發(fā)、零售、住宿、餐飲等符合獎補條件的企業(yè)進行獎補。
6.2021年“千企沖刺”銷售競賽獎勵資金項目500,000.00元，主要工作：全力推動落實促銷費的各項政策措施，充分激發(fā)市場主體促進消費增長的積極性和創(chuàng)造性，組織參加省級納入統(tǒng)計限額以上的批發(fā)、零售企業(yè)參加“千企沖刺”銷售競賽。主要用于符合條件的企業(yè)進行獎補。
7.2022年連鎖經(jīng)營發(fā)展試點補助資金項目280,000.00元，主要工作：發(fā)展地方連鎖品牌為主，積極培養(yǎng)地方連鎖龍頭企業(yè)，推進地方便利店品牌化連鎖化發(fā)展。主要用于對符合條件的連鎖企業(yè)進行補助。
8.智慧口岸專項資金項目8,037,712.32元，主要工作：實施智慧口建設項目，將全面提升口岸科技裝備和基礎設施水平，帶動大物流、大貿(mào)易高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
9.通關便利化專項資金項目1,972,773.93元，主要工作：新建通關便利化體系應用平臺1個，將全面提升口岸科技裝備和基礎設施水平，帶動大物流、大貿(mào)易高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
10.口岸建設專項資金項目977,208.71元，主要工作：保障口岸正常運行，主要用于辦公費、電費、郵電費、維修維護等。
11.2021年至2022年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展支持境外罌粟替代發(fā)展項目補助專項資金項目4,118,700.00元。主要工作：實施境外罌粟替代發(fā)展項目，對符合條件的企業(yè)進行補助。
12.境外罌粟替代種植專項資金項目400,421.21元。主要工作：開展項目調(diào)研考察、業(yè)務指導、溝通協(xié)調(diào)。組織項目評審，實地勘測、監(jiān)督檢查、績效評價和政府相關部門協(xié)調(diào)、調(diào)研指導等。
13.2022年中央外經(jīng)貿(mào)專項資金支持促進外貿(mào)穩(wěn)中提質(zhì)項目專項資金項目114,304.00元，主要用于符合條件的參加上海進口博覽會企業(yè)進行補助。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市商務局2023年度一般公共預算財政撥款支出30,043,569.20元,占本年支出合計的80.89%。與上年相比增加8,254,777.74元，增長37.89%,主要原因是：
一是基本支出減少22,186.47元，其中：人員經(jīng)費減少31,045.25元，減少的原因主要是2022年下半年人員退休使2023年人員經(jīng)費減少；公用經(jīng)費增加8,858.78元，增加的原因是上繳工會經(jīng)費增加使財政撥款公用經(jīng)費8,858.78元。
二是項目支出增加8,276,964.21元，主要是新增智慧口岸建設項目支出10,010,486.25元，騰沖市邊境小額貿(mào)易補助項目支出增加1,712,614.86元，限額以上企業(yè)培育促消費獎補資金支出增加1,017,666.95元，支持供應鏈創(chuàng)新與應用省級試點專項資金支出減少580,000.00元元，現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費支出減少700,000.00元，口岸建設項目支出減少937,392.22元，外經(jīng)貿(mào)項目支出減少1,431,196.79元，農(nóng)貿(mào)市場星級評級評價和標準化建設改造項目支出減少40,000.00元，工作經(jīng)費項目支出減少775,214.84元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出14,652,665.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的48.76%。主要用于騰沖市商務局及下屬事業(yè)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出、騰沖市邊境小額貿(mào)易補助項目及工作經(jīng)費項目支出等。其中：行政運行3,440,510.32元，事業(yè)運行1,379,337.81元，其他商貿(mào)事務支出9,832,817.55元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出774,401.26元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.58%。主要用于行政事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險單位繳費和職業(yè)年金單位繳費。其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出640,833.60元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出133,567.66元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出480,260.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.60%。主要用于行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、工傷保險和生育保險單位繳費等。其中：行政單位醫(yī)療191,656.64元，事業(yè)單位醫(yī)療87,370.94元，公務員醫(yī)療補助193,222.49元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,010.46元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出8,342,275.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的27.77%。主要用于智慧口岸建設項目、口岸運行維護等。其中：口岸建設8,342,275.64元。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出1,972,773.93元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.57%。主要用于通關便利化項目。其中：工程建設及運行維護1,972,773.93元。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出3,821,192.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.72%。主要用于限額以上企業(yè)培育促消費獎補資金、2022年支持現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費、外經(jīng)貿(mào)項目等。其中：其他商業(yè)流通事務支出3,306,466.95元，其他涉外發(fā)展服務支出514,725.21元。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為40,000.00元，決算為90,703.61元，完成年初預算的226.76%。其中：因公出國（境）費支出決算為45,534.00元，年初未安排預算，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的50.20%；公務用車購置費決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為28,500.00元，決算為28,463.61元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的31.38%，完成年初預算的99.87%；公務接待費支出年初預算為11,500.00元，決算為16,706.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的18.42%，完成年初預算的145.27%，具體是國內(nèi)接待費支出決算16,706.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市商務局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為40,000.00元，支出決算為90,703.61元，完成年初預算的226.76%。其中：因公出國（境）費支出決算為45,534.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為28,500.00元，決算為28,463.61元，完成年初預算的99.87%；公務接待費支出年初預算為11,500.00元，決算為16,706.00元，完成年初預算的145.27%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：
1.2023年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為45,534.00元，較年初預算純增45,534.00元。原因是我部門因公出國（境）費支出在上級項目中安排，上級項目未納入年初預算，因此我部門因公出國（境）費支出年初未安排預算。2023年境外疫情逐步放開，我部門2023年根據(jù)工作安排，到緬甸開展農(nóng)業(yè)合作實地調(diào)研、口岸經(jīng)濟和跨境貿(mào)易工作調(diào)研等。
2.2023年公務用車購置及運行費支出預算為28,500.00元，支出決算數(shù)為28,463.61元，完成預算的99.87%。其中：公務用車購置費支出預算為0元，支出決算為0元，較年初預算無增減變動，本年未購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為28,463.61元，完成預算的99.87%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2023年公務接待經(jīng)費支出預算為11,500.00元，支出決算為16,706.00元，完成預算的145.27%。支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：本年上級部門檢查調(diào)研次數(shù)增加，接待任務增加。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加44,418.17元，增長95.97%。其中：因公出國（境）費支出決算增加40,706.00元，增長843.12%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，2022年、2023年未安排公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出決算減少15.83元，下降0.06%；公務接待費支出決算增加3,728.00元，增長28.73%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費支出支出決算為45,534.00元，較上年支出增加40,706.00元，增幅843.12%。原因是2023年境外疫情逐步放開，我部門20223年根據(jù)工作安排，到緬甸開展農(nóng)業(yè)合作實地調(diào)研、口岸經(jīng)濟和跨境貿(mào)易工作調(diào)研等。
2.2023年公務用車購置及運行費支出決算28,463.61元，較上年支出減少15.83元，降幅0.06%。其中:公務用購置費決算支出0元，本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為28,463.61元，較上年減少15.83元，降幅0.06%。公務用車運行經(jīng)費支出減少的原因：受疫情影響，使用公務用車次數(shù)頻率減少，導致油費、過路費支出減少。
3.2023年公務接待支出決算16,706.00元增加3,728.00元，增幅28.73%，公務接待支出增加的主要原因是：本年上級部門檢查調(diào)研次數(shù)增加，接待任務增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組1個，累計12人次。開展內(nèi)容包括：2023年境外疫情逐步放開，我部門2023年根據(jù)工作安排，到緬甸開展農(nóng)業(yè)合作實地調(diào)研、口岸經(jīng)濟和跨境貿(mào)易工作調(diào)研等。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于商務部門日常工作及項目開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次223人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本部門相關工作進行調(diào)研、指導、檢查、督查、考核等公務活動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市商務局2023年機關運行經(jīng)費支出1,303,718.25元，比上年減少4,710.38元，下降0.36%，主要原因是2022年下半年人員退休使行政人員公務交通補貼減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于商務部門機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務用車運行維護費、離退休公用經(jīng)費，辦公設備購置等支出，其中：辦公費22,639.20元，電費5,000.00元；郵電費25,000.00元；差旅費8,000.00元；公務接待費2,000.00元；勞務費901,810.80元；工會經(jīng)費79,596.64元；公務用車運行維護費28,463.61元；其他交通費用222,848.00元；其他商品和服務支出8,360.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市商務局資產(chǎn)總額156,785,336.27元，其中，流動資產(chǎn)758,311.70元，固定資產(chǎn)145,085,877.87元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程10,747,542.07元，無形資產(chǎn)193,604.63元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,250,413.53元，其中固定資產(chǎn)減少7,331,359.27元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋605平方米，賬面原值1,579,437.86元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入11,402.57元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額860,618.61元，其中：政府采購貨物支出137,055.00元；政府采購工程支出678,000.00元；政府采購服務支出45,563.61元。授予中小企業(yè)合同金額729,843.61元，其中：授予小微企業(yè)合同金額729,843.61元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市商務局（匯總）無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200632201111
