| 索引號(hào) | 01526048-9/20241029-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市商務(wù)局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 10:05:56 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200632200101000
騰沖市口岸管理中心2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)口岸管理和外經(jīng)貿(mào)相關(guān)方針、政策和規(guī)定；負(fù)責(zé)猴橋口岸、騰沖機(jī)場(chǎng)口岸及滇灘、自治、膽扎三個(gè)省級(jí)重點(diǎn)通道的運(yùn)行管理服務(wù)工作；參與騰沖全市航空口岸、陸路口岸和通道、邊民互市點(diǎn)的建設(shè)及組織實(shí)施工作；對(duì)進(jìn)出口岸和通道的人員、車(chē)輛、物資實(shí)施管理服務(wù)及登記統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)進(jìn)出口物資的倉(cāng)儲(chǔ)和物流服務(wù)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)口岸運(yùn)行工作，收集口岸貿(mào)易信息情況，對(duì)口岸、通道存在問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究并提出分析建議；為口岸一線聯(lián)檢部門(mén)聯(lián)合查驗(yàn)等通關(guān)便利化工作提供保障服務(wù)；完成上級(jí)安排部署的其它工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.抓實(shí)理論學(xué)習(xí)和主題教育活動(dòng)。學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，深入開(kāi)展“對(duì)標(biāo)先進(jìn)、爭(zhēng)創(chuàng)一流”主題實(shí)踐活動(dòng)，推進(jìn)干部職工素質(zhì)提升，抓好黨建與中心工作的結(jié)合融合，充分發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和廣大黨員先鋒模范作用，有力推動(dòng)中心各項(xiàng)工作加速提質(zhì)增效。
2.持續(xù)做好口岸運(yùn)行維護(hù)管理。一是做好口岸聯(lián)檢樓、查驗(yàn)貨場(chǎng)的后勤服務(wù)和保安、保潔工作，為口岸一線聯(lián)檢部門(mén)提供后勤保障服務(wù)；二是定期對(duì)口岸公共區(qū)域用水、用電、消防、基礎(chǔ)設(shè)施自檢自查，及時(shí)排查安全隱患，上報(bào)處理口岸運(yùn)行中發(fā)生的各類(lèi)問(wèn)題。2023年，在主管局領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)口岸聯(lián)檢樓外觀和內(nèi)部漏水等進(jìn)行的維修維護(hù)，切實(shí)保障口岸安全和高效運(yùn)行。
3.協(xié)助做好口岸（通道）規(guī)劃建設(shè)工作。密切配合主管機(jī)關(guān)編制《騰沖市口岸功能提升三年行動(dòng)方案（2023-2025）》，做好2024年的口岸重點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)劃；二是積極配合爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施，補(bǔ)齊口岸基礎(chǔ)設(shè)施短板，提升口岸通關(guān)綜合效能。2023年共爭(zhēng)取到智慧口岸項(xiàng)目資金74,440,000.00元，實(shí)施了騰沖口岸智慧化通關(guān)項(xiàng)目、猴橋智慧口岸監(jiān)管調(diào)度室建設(shè)項(xiàng)目、滇灘通道海關(guān)業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目；并積極配合推進(jìn)猴橋口岸綜合指定監(jiān)管場(chǎng)地申報(bào)，完善口岸功能，促進(jìn)口岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
4.做好口岸通關(guān)便利化工作。一是提升服務(wù)水平，安排人員在口岸（通道）一線服務(wù)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)開(kāi)展跨境運(yùn)輸工作，促進(jìn)跨境運(yùn)輸貨物快速通關(guān)。二是認(rèn)真統(tǒng)計(jì)進(jìn)出口岸（通道）的人員、車(chē)輛、物資等，嚴(yán)格按要求完成通關(guān)數(shù)據(jù)的日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)等數(shù)據(jù)報(bào)送工作。三是做好上級(jí)對(duì)口岸（通道）的調(diào)研、檢查等工作，2023年共配合接待口岸調(diào)研考察110余次。
5.推進(jìn)邊民互市貿(mào)易健康發(fā)展。一是認(rèn)真組織學(xué)習(xí)研究《云南省邊民互市貿(mào)易操作指引（試行）》，落實(shí)好相關(guān)專(zhuān)題會(huì)議精神，配合主管機(jī)關(guān)加快推進(jìn)互市貿(mào)易進(jìn)口商品落地加工和二級(jí)交易市場(chǎng)建設(shè)，規(guī)范互市貿(mào)易進(jìn)口商品的國(guó)內(nèi)流通環(huán)節(jié)，進(jìn)一步擴(kuò)大邊民互市貿(mào)易規(guī)模，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)真邊民、真交易、真實(shí)惠；二是積極推進(jìn)滇灘邊民互市場(chǎng)所申報(bào)建設(shè)，夯實(shí)滇灘邊民互市貿(mào)易基礎(chǔ)，擴(kuò)大邊民互市貿(mào)易規(guī)模。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，騰沖市口岸管理中心是獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，為騰沖市商務(wù)局所屬二級(jí)預(yù)算單位，未單獨(dú)設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市口岸管理中心作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市商務(wù)局部門(mén)2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市口岸管理中心2023年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員10人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市口岸管理中心2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市口岸管理中心2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市口岸管理中心2023年度收入合計(jì)1,707,785.38元。其中：財(cái)政撥款收入1,707,688.21元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入97.17元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)減少632,961.48元，下降27.04%。其中：財(cái)政撥款收入減少633,008.79元，下降27.04%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加47.31元，增長(zhǎng)94.89%。主要原因是：一是2023年我單位增加事業(yè)人員1人，人員支出增加18,648.00元，其中：10月從荷花鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心調(diào)入1人，2023年社會(huì)保障繳費(fèi)增加20,525.29元及津貼補(bǔ)貼減少50,231.00元，導(dǎo)致本部門(mén)今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)減少11,057.71元；二是工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致本部門(mén)今年收到財(cái)政撥款的公用經(jīng)費(fèi)增加5,291.72元；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2023年減少騰沖市邊境小額貿(mào)易補(bǔ)助資金項(xiàng)目644,556.00元，增加工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目17,313.20元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少627,242.80元；四是騰沖市稅務(wù)局撥入代扣個(gè)稅手續(xù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致其他收入較上年增加47.31元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市口岸管理中心2023年度支出合計(jì)1,707,688.21元。其中：基本支出1,143,812.71元，占總支出的66.98%；項(xiàng)目支出563,875.50元，占總支出的33.02%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少633,008.79元，下降27.04%。其中：基本支出減少5,765.99元，下降0.50%；項(xiàng)目支出減少627,242.80元，下降52.66%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是：一是基本支出較上年減少5,765.99元，2023年我單位增加事業(yè)人員1人，人員支出增加18,648.00元，其中：10月從荷花鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心調(diào)入1人，2023年社會(huì)保障繳費(fèi)增加20,525.29元及津貼補(bǔ)貼減少50,231.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加5,291.72元；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2023年減少騰沖市邊境小額貿(mào)易補(bǔ)助資金項(xiàng)目644,556.00元，增加工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目17,313.20元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出較上年減少627,242.80元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市口岸管理中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,143,812.71元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,107,057.31元，占基本支出的96.79％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)36,755.40元，占基本支出的3.21％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市口岸管理中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出563,875.50元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.騰沖市邊境小額貿(mào)易補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出513,875.50元，主要工作：提升口岸通關(guān)便利化水平，保障口岸平穩(wěn)運(yùn)行，通關(guān)有序，促進(jìn)邊境貿(mào)易穩(wěn)增長(zhǎng)、高質(zhì)量發(fā)展；提升口岸公共衛(wèi)生治理能力，保障口岸工作區(qū)公共衛(wèi)生安全達(dá)標(biāo)，為創(chuàng)建干凈美觀規(guī)范的口岸（通道）環(huán)境提供保障；提升口岸管理服務(wù)水平,加強(qiáng)應(yīng)急處突能力，有效提高口岸（通道）的服務(wù)能力；進(jìn)一步加強(qiáng)口岸（通道）的日常管理維護(hù)，確保口岸通關(guān)服務(wù)高效和運(yùn)營(yíng)管理安全規(guī)范，樹(shù)立優(yōu)良的國(guó)門(mén)形象。
2.工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出50,000.00元，主要工作：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市外經(jīng)貿(mào)政策和口岸管理相關(guān)政策，落實(shí)好市委、市政府和局機(jī)關(guān)相關(guān)工作要求;做好猴橋口岸及通道的運(yùn)行管理服務(wù)，保障口岸通道正常運(yùn)行;協(xié)助做好口岸（通道）建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃和實(shí)施，提升口岸功能；做好口岸、通道出入境人員、企業(yè)通關(guān)服務(wù)工作，保障通關(guān)順暢；做好邊民互市工作，促進(jìn)邊民互市貿(mào)易健康發(fā)展。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市口岸管理中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,707,688.21元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少633,008.79元，下降27.04%,主要原因是：一是2023年我單位增加事業(yè)人員1人，人員支出增加18,648.00元，其中：10月從荷花鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心調(diào)入1人，2023年社會(huì)保障繳費(fèi)增加20,525.29元及津貼補(bǔ)貼減少50,231.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加5,291.72元；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2023年減少騰沖市邊境小額貿(mào)易補(bǔ)助資金項(xiàng)目644,556.00元，增加工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目17,313.20元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出較上年減少627,242.80元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1,481,163.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.74%。主要用于事業(yè)運(yùn)行917,288.05元，其他商貿(mào)事務(wù)支出563,875.50元。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出137,340.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.04%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出89,184.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.22%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療58,167.18元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助29,300.16元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,716.84元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,000.00元，決算為550.00元，完成年初預(yù)算的55.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1,000.00元，決算為550.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的55.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算550.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市口岸管理中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,000.00元，支出決算為550.00元，完成年初預(yù)算的55.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1,000.00元，決算為550.00元，完成年初預(yù)算的55.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門(mén)認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無(wú)公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是我部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，本年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是我部門(mén)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
3.2023年公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1,000.00元，支出決算為550.00元，完成預(yù)算的55.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加550.00元，增長(zhǎng)100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加550.00元，增長(zhǎng)100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年上級(jí)部門(mén)檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元，較上年支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平,原因是本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，與上年持平,原因是本年無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。
3.2023年公務(wù)接待支出決算550.00元較上年增加550.00元，增加100.00%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：本年上級(jí)部門(mén)檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。不涉及日常工作及項(xiàng)目開(kāi)展所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用支出。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市口岸管理中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無(wú)變化，主要原因是騰沖市口岸管理中心屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市口岸管理中心資產(chǎn)總額666,290.05元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)308,125.87元，固定資產(chǎn)49,630.68元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程308,533.50元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加52,502.49元，其中固定資產(chǎn)減少9,808.43元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市口岸管理中心無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200632200101111
