| 索引號(hào) | 01526048-9/20241029-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市商務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 10:09:44 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200632200201000
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
為境內(nèi)外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息，舉辦各類講座、研討會(huì)、洽談會(huì)，接收各類咨詢。積極宣傳騰沖的投資環(huán)境，投資項(xiàng)目，接待境內(nèi)外商客到騰開展各類商務(wù)活動(dòng)；聯(lián)絡(luò)國(guó)外商務(wù)、經(jīng)貿(mào)團(tuán)體、企業(yè)界，負(fù)責(zé)組織市內(nèi)企業(yè)參加國(guó)外經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)，開展對(duì)外交流活動(dòng)。積極承辦在我市舉辦的各類經(jīng)貿(mào)、技術(shù)展覽會(huì)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.積極主動(dòng)作為，圓滿完成全省貿(mào)促工作會(huì)及系列活動(dòng)服務(wù)保障工作。2023年2月27日至3月2日全省貿(mào)促工作會(huì)在騰沖召開，期間舉辦了外資企業(yè)政企對(duì)話會(huì)、2023年“瀾湄合作云南會(huì)展聯(lián)盟”工作會(huì)、云南貿(mào)促智庫(kù)2023年年會(huì)、云南貿(mào)促智庫(kù)專家地州行調(diào)研等系列會(huì)議及活動(dòng)，為確保會(huì)議及相關(guān)活動(dòng)的順利開展，我市貿(mào)促會(huì)全力做好會(huì)前會(huì)中會(huì)后各項(xiàng)服務(wù)保障工作，會(huì)后積極向省貿(mào)促會(huì)、云南智庫(kù)專家提供基礎(chǔ)性調(diào)研材料。
2.發(fā)揮職能作用，積極組織企業(yè)開展各類經(jīng)貿(mào)促進(jìn)活動(dòng)。充分利用貿(mào)促自身優(yōu)勢(shì)，依托省市貿(mào)促、商務(wù)平臺(tái)，積極為企業(yè)搭建經(jīng)貿(mào)聯(lián)絡(luò)渠道，助力企業(yè)“走出去”開拓國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)，2023年共組織市內(nèi)企業(yè)開展線上線下經(jīng)貿(mào)交流活動(dòng)10余場(chǎng)次。通過組織我市企業(yè)參加一系列經(jīng)貿(mào)促進(jìn)活動(dòng)，增加了我市企業(yè)和產(chǎn)品的曝光度和知名度，不斷擴(kuò)大企業(yè)視野，讓企業(yè)更加了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，拓展業(yè)務(wù)渠道，為企業(yè)提供了更多的合作機(jī)會(huì)和平臺(tái)，促進(jìn)了全市的對(duì)外貿(mào)易和投資合作。
3.精心組織籌備，成功舉辦2023中國(guó)保山騰沖第八屆邊境貿(mào)易交易會(huì)。2023中國(guó)保山騰沖第八屆邊境貿(mào)易交易會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“邊交會(huì)”）于10月18日—10月24日在騰沖文治光昌廣場(chǎng)隆重舉辦，本屆邊交會(huì)以“開放、合作、共贏”為主題，主辦單位為中國(guó)國(guó)際商會(huì)云南商會(huì)，由保山市貿(mào)促會(huì)、騰沖市貿(mào)促會(huì)承辦，展會(huì)成交金額達(dá)56,558,600.00元，與上屆相比增長(zhǎng)了17.57%；意向簽約金額63,602,100.00元，與上屆相比增長(zhǎng)了12.66%。此外邊交會(huì)期間，還成功舉辦了2023云南保山騰沖·緬甸經(jīng)貿(mào)合作座談會(huì)、騰沖科學(xué)家論壇·孟中印緬地區(qū)國(guó)際物流通道合作論壇，簽訂了相關(guān)合作協(xié)議。本屆邊交會(huì)的成功舉辦達(dá)到了與市內(nèi)外地區(qū)和國(guó)家增進(jìn)交流、促進(jìn)合作、共謀發(fā)展的目的，并圓滿地完成了各項(xiàng)展洽任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了展會(huì)預(yù)期目標(biāo)。
4.提升服務(wù)水平，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)外經(jīng)貿(mào)信息發(fā)布及政策培訓(xùn)。一是充分利用貿(mào)促會(huì)、國(guó)際商會(huì)信息平臺(tái)積極向企業(yè)發(fā)布經(jīng)貿(mào)洽談、貿(mào)易投資、經(jīng)貿(mào)摩擦預(yù)警、展覽展會(huì)等相關(guān)信息，全年對(duì)外發(fā)布經(jīng)貿(mào)信息60余期，同時(shí)強(qiáng)化外經(jīng)貿(mào)企業(yè)的涉外涉法培訓(xùn)，進(jìn)一步提升商事法律服務(wù)能力。二是通過省市貿(mào)促平臺(tái)，積極組織我市外經(jīng)貿(mào)企業(yè)參加外經(jīng)、外資、外貿(mào)、跨境電子商務(wù)、產(chǎn)品通關(guān)和服務(wù)外包、自貿(mào)區(qū)相關(guān)政策等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提升企業(yè)人員綜合素質(zhì)。今年以來已多次組織企業(yè)參加“RCEP”線上線下相關(guān)政策解讀和培訓(xùn)，努力讓“RCEP”政策紅利惠及每個(gè)企業(yè)。
5.建立健全機(jī)制，充分利用貿(mào)促身份優(yōu)勢(shì)服務(wù)營(yíng)商環(huán)境建設(shè)。積極向企業(yè)宣傳相關(guān)政策法規(guī)，積極開展?fàn)I商環(huán)境問卷調(diào)查，廣泛收集企業(yè)反映的問題和訴求，不定期對(duì)企業(yè)開展市場(chǎng)調(diào)研工作，拓展政企交流渠道，報(bào)送重要監(jiān)測(cè)信息，積極建言獻(xiàn)策，推動(dòng)解決企業(yè)合理訴求，增強(qiáng)企業(yè)主體對(duì)營(yíng)商環(huán)境的信心。
6.融合整合資源，引導(dǎo)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)深化與周邊國(guó)家經(jīng)貿(mào)合作。充分發(fā)揮騰沖沿邊區(qū)位優(yōu)勢(shì)，深入抓好貿(mào)易促進(jìn)工作與外經(jīng)貿(mào)工作結(jié)合融合整合，全力服務(wù)好外經(jīng)貿(mào)企業(yè)，引導(dǎo)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)深化與周邊國(guó)家的經(jīng)貿(mào)合作，有機(jī)統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，持續(xù)深化對(duì)外開放，全力推動(dòng)通道經(jīng)濟(jì)向口岸經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，跨境貿(mào)易有序發(fā)展，助推口岸經(jīng)濟(jì)跑出“加速度”。
7.加強(qiáng)行業(yè)管理，指導(dǎo)國(guó)際商會(huì)提升服務(wù)會(huì)員企業(yè)能力水平。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)是獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，為騰沖市商務(wù)局所屬二級(jí)預(yù)算單位，未單獨(dú)設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市商務(wù)局部門2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員5人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2023年度收入合計(jì)612,286.92元。其中：財(cái)政撥款收入612,250.66元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入36.26元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加60,544.33元，增長(zhǎng)10.97%。其中：財(cái)政撥款收入增加60,522.04元，增長(zhǎng)10.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加22.29元，增長(zhǎng)159.56%。主要原因是：一是我單位上年末調(diào)入1人，本年人員經(jīng)費(fèi)及社會(huì)保障繳費(fèi)增加60,810.60元，導(dǎo)致本部門今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加60,810.60元；二是工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致本部門今年收到財(cái)政撥款的公用經(jīng)費(fèi)增加8,277.44元；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2023年減少貿(mào)易促進(jìn)及對(duì)外交流項(xiàng)目8,566.00元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少8,566.00元；四是騰沖市稅務(wù)局撥入代扣個(gè)稅手續(xù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致其他收入較上年增加22.29元。
二、支出決算情況說明
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2023年度支出合計(jì)612,250.66元。其中：基本支出575,566.66元，占總支出的94.01%；項(xiàng)目支出36,684.00元，占總支出的5.99%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加60,522.04元，增長(zhǎng)10.97%。其中：基本支出增加69,088.04元，增長(zhǎng)13.64%；項(xiàng)目支出減少8,566.00元，下降18.93%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。主要原因是：一是基本支出較上年增加69,088.04元，我單位上年末調(diào)入1人，本年人員經(jīng)費(fèi)及社會(huì)保障繳費(fèi)增加60,810.60元，本年工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加8,277.44元；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2023年減少貿(mào)易促進(jìn)及對(duì)外交流項(xiàng)目8,566.00元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出較上年減少8,566.00元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出575,566.66元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出555,387.90元，占基本支出的96.49％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)20,178.76元，占基本支出的3.51％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出36,684.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.貿(mào)易促進(jìn)及對(duì)外交流項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出36,684.00元，主要工作：主動(dòng)參與國(guó)家“一帶一路”及“孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊”建設(shè)，充分發(fā)揮貿(mào)促會(huì)橋梁紐帶作用，搭建企業(yè)走出去的平臺(tái)，促進(jìn)本地區(qū)、本行業(yè)與各國(guó)、各地區(qū)之間的貿(mào)易、投資和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，為境內(nèi)外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息，舉辦各類講座、研討會(huì)、洽談會(huì)，接受各類咨詢，開展各類商務(wù)活動(dòng)和對(duì)外交流活動(dòng)，組織市內(nèi)企業(yè)參加國(guó)內(nèi)外經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)，指導(dǎo)市內(nèi)企業(yè)開展其他經(jīng)貿(mào)、投資促進(jìn)業(yè)務(wù)，做大做強(qiáng)對(duì)外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，促進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出612,250.66元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加60,522.04元，增長(zhǎng)10.97%,主要原因是：一是我單位上年末調(diào)入1人，本年人員經(jīng)費(fèi)及社會(huì)保障繳費(fèi)增加60,810.60元，本年工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加8,277.44元；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2023年減少貿(mào)易促進(jìn)及對(duì)外交流項(xiàng)目8,566.00元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出較上年減少8,566.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出498,733.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.45%。主要用于事業(yè)運(yùn)行462,049.76元，其他商貿(mào)事務(wù)支出36,684.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出68,791.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.24%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出44,725.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.31%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療29,203.76元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助14,661.60元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出859.86元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為500.00元，決算為500.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為500.00元，決算為500.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算500.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為500.00元，支出決算為500.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為500.00元，決算為500.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是我部門因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是我部門公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為500.00元，支出決算為500.00元，完成預(yù)算的100.00%。支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增500.00元，增長(zhǎng)100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加500.00元，增長(zhǎng)100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年上級(jí)部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。原因是2023年我部門無因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元，較上年支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平,原因是本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，與上年持平,原因是本年無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。
3.2023年公務(wù)接待支出決算500.00元較上年增加500.00元，增加100.00%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：本年上級(jí)部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。不涉及日常工作及項(xiàng)目開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用支出。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無變化，主要原因是中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)資產(chǎn)總額647.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)107.46元，固定資產(chǎn)539.98元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,260.46元，其中固定資產(chǎn)減少1,296.72元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200632200201111
