| 索引號 | 01526048-9/20231019-00001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市商務局 |
| 公開目錄 | “三公”經(jīng)費信息 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 08:27:37 |
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監(jiān)督索引號53052200632200201000
中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會2022年度部門決算
目錄
第一部分 中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
為境內外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息，舉辦各類講座、研討會、洽談會，接收各類咨詢。積極宣傳騰沖的投資環(huán)境，投資項目，接待境內外商客到騰開展各類商務活動；聯(lián)絡國外商務、經(jīng)貿團體、企業(yè)界，負責組織市內企業(yè)參加國外經(jīng)貿展覽會，開展對外交流活動。積極承辦在我市舉辦的各類經(jīng)貿、技術展覽會。
（二）2022年度重點工作任務概述
2022今年以來，在市委、市政府的堅強領導下，在省市貿促會及商務部門指導下，騰沖市貿促會緊緊圍繞全市經(jīng)濟發(fā)展中心和外經(jīng)貿工作大局，認真貫徹國家及省委省政府有關深化貿易促進、擴大對外開放的決策部署，充分發(fā)揮貿促系統(tǒng)身份優(yōu)勢和對外工作的渠道優(yōu)勢，以優(yōu)化創(chuàng)新展覽展示、協(xié)調聯(lián)絡和經(jīng)貿推介活動等服務舉措，大力開展貿易投資促進工作，為助推騰沖經(jīng)濟高質量跨越發(fā)展作出了積極貢獻。
1.以強化內部建設為抓手，推動組織機構建設。為認真貫徹落實《云南省貿促會深化改革實施方案》，進一步理順管理體制，強化貿促會承擔的對外交流工作，2020年5月向編辦申請并獲批新增編制1名，2022年8月，在原有4名工作人員的基礎上調入工作人員1名，目前貿促會事業(yè)編制在職在編5人，實現(xiàn)滿編滿員，編制的增加及人員力量的夯實，為我市貿促機構建設提供了堅強的組織保障。
2.建立多雙邊合作機制，搭建貿易促進更高平臺。為進一步發(fā)揮騰沖外聯(lián)緬甸、內接滇西要道的重要區(qū)位優(yōu)勢，以具體的工作載體來承接國家對緬工作的方針政策、對緬經(jīng)貿合作的工作要求和項目實施，經(jīng)保山、騰沖兩級貿促會的積極申請，省貿促會決定在保山和騰沖設立中國—緬甸商務理事會云南聯(lián)絡辦公室保山工作站和騰沖工作點，并于2021年12月3日在騰沖舉行了授牌儀式。保山工作站和騰沖工作點的設立，將有利于中緬經(jīng)貿合作向更高水平、更寬領域、更深層次推進。
3.組織各類經(jīng)貿促進活動，助推企業(yè)拓展國際市場。充分利用貿促自身優(yōu)勢，依托省市貿促平臺，積極為企業(yè)搭建經(jīng)貿聯(lián)絡渠道，引導企業(yè)“走出去”開拓國內國際市場。因受疫情影響，取消了年初計劃的部分展會和對外交流活動，全年組織市內企業(yè)開展線上線下經(jīng)貿交流活動10次。組織企業(yè)參加了“第15屆中國-南亞商務論壇”、“第4屆中國-東南亞商務論壇”、“第十五屆中拉企業(yè)線上對接洽談會”“云品出海、走向迪拜--中國（云南）-阿聯(lián)酋（迪拜）云洽會”、“2022年上海環(huán)球食品展”、“2022年中國（深圳）國際生態(tài)農業(yè)暨食品博覽會”“玉溪軍創(chuàng)云品產銷對接會”等多個線上貿易洽談會。7月21日，配合保山貿促會組織企業(yè)參加廣州市舉辦的“滇粵一家親·保山好產品”廣州推介會，推介會上促成騰沖市高黎貢山生態(tài)茶業(yè)有限責任公司與合肥榮電實業(yè)集團簽訂合作協(xié)議，全力推廣和銷售高黎貢山品牌產品；11月5日至10日，組織我市18家企業(yè)39人赴上海參加第五屆中國國際進口博覽會；11月19日至22日，牽頭組織我全市6家農業(yè)企業(yè)參加“第6屆南博會暨第26屆昆交會”，組織6家企業(yè)實現(xiàn)線上簽約，簽約金額達16118萬美元。
4.加強經(jīng)貿信息發(fā)布及培訓，切實提高服務水平。一是充分利用貿促會、國際商會信息平臺積極向企業(yè)發(fā)布經(jīng)貿洽談、貿易投資、經(jīng)貿摩擦預警、展覽展會等相關信息，全年對外發(fā)布經(jīng)貿信息60余期，同時強化外經(jīng)貿企業(yè)的涉外涉法培訓，進一步提升商事法律服務能力。二是通過省市貿促平臺，積極組織我市外經(jīng)貿企業(yè)參加外經(jīng)、外資、外貿、跨境電子商務、產品通關和服務外包、自貿區(qū)相關政策等業(yè)務培訓，全面提升企業(yè)人員綜合素質。針對“RCEP”的簽署生效和落地實施，今年以來已多次組織企業(yè)參加“RCEP”線上線下相關政策解讀和培訓，努力讓“RCEP”政策紅利惠及每個企業(yè)。
5.發(fā)揮貿促身份優(yōu)勢，服務營商環(huán)境建設。2022年6月，省貿促會批準將騰沖市貿促會設立為營商環(huán)境監(jiān)測點。為切實發(fā)揮貿促會營商環(huán)境監(jiān)測中心功能作用，更好服務營商環(huán)境建設，形成科學化、規(guī)范化、網(wǎng)絡化的長效監(jiān)測機制，監(jiān)測點積極向企業(yè)宣傳相關政策法規(guī)，積極開展營商環(huán)境問卷調查，廣泛收集企業(yè)反映的問題和訴求，不定期對企業(yè)開展市場調研工作，拓展政企交流渠道，報送重要監(jiān)測信息，積極建言獻策，推動解決企業(yè)合理訴求，增強企業(yè)主體對營商環(huán)境的信心。截止12月份，騰沖監(jiān)測點已向省貿促會、保山監(jiān)測站報送企業(yè)調查問卷300余份、營商環(huán)境監(jiān)測信息12條。
6.全力服務外經(jīng)貿企業(yè)，著力深化與緬經(jīng)貿合作。充分發(fā)揮騰沖沿邊區(qū)位優(yōu)勢，深入抓好貿易促進工作與外經(jīng)貿工作結合融合整合，用足用好貿促“亦官亦民”的身份優(yōu)勢，全力服務好外經(jīng)貿企業(yè)，引導外經(jīng)貿企業(yè)深化與周邊國家的經(jīng)貿合作，有機統(tǒng)籌國內國際兩個市場、兩種資源，有力促進了“六穩(wěn)”“六保”工作，各項經(jīng)濟指標圓滿完成。一是貿易經(jīng)營主體不斷擴大。2022年1—11月新增備案登記外貿企業(yè)115戶，全市備案登記的有效企業(yè)共計458戶；目前開展外經(jīng)貿業(yè)務的企業(yè)70余戶，其中：進出口額實現(xiàn)千萬美元以上的有15戶，實現(xiàn)百萬美元以上的有36戶。二是進出口貿易持續(xù)恢復穩(wěn)定。2022年1—11月累計完成進出口額62622.09萬美元，同比增26.18%，其中：進口額45561.91萬美元、同比增6.18%，出口額8538.73萬美元、同比增23.85%。三是境外農業(yè)合作、境外礦產合作不斷鞏固提升。全市共有22戶外經(jīng)貿企業(yè)在緬北地區(qū)從事農業(yè)合作種植和養(yǎng)殖業(yè)務，2022年1—11月香蕉進口27.96萬噸、同比減32.67%；全市目前共有18戶企業(yè)在緬北地區(qū)開展礦產合作業(yè)務，2022年1—11月進口鐵礦124.06萬噸、進口金額5294.15萬美元、同比增8.97%、14.29%，進口稀有非金屬礦1.38萬噸、進口金額32237.39萬美元、同比增5.96%、30.64%。四是口岸營商環(huán)境持續(xù)改善。2022年1-9月，全市口岸通道出入境人員109872人次、交通工具85397輛次、貨運量329.8萬噸。五是加快推進發(fā)展邊境貿易。大力發(fā)展 “互聯(lián)網(wǎng)＋邊境貿易”新業(yè)態(tài)，實現(xiàn)了貿易公共服務平臺與國際貿易 “單一窗口”對接，實現(xiàn)了邊民互市一站式服務。2022年1—11月實現(xiàn)邊民互市貿易額11422.30萬美元、同比減20.05%，其中：互市進口額8715.15萬美元、同比減32.59%，互市出口額2707.15萬美元、同比增99.41%。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置0個內設機構，中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會是獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，為騰沖市商務局所屬二級預算單位，未單獨設立內設機構。
所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會2022年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
根據(jù)我市項目支出績效自評要求，民生項目、重點支出項目、涉及政府債券的項目以及50萬元以上的單個項目才需開展項目支出績效自評，2022年度我單位無民生項目、重點支出項目、涉及政府債券的項目以及50萬元以上的單個項目，所以我單位未開展項目支出績效自評，《2022年度項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會2022年度收入合計551,742.59元。其中：財政撥款收入551,728.62元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入13.97元，約占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加109,693.43元，增長24.81%。其中：財政撥款收入增加109,679.46元，增長24.81%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入純增13.97元。主要原因是：一是社會保障繳費數(shù)額及績效工資數(shù)額增加71,570.38元，2022年我單位增加事業(yè)人員1人，人員支出增加32,180.00元，其中：8月從中和鎮(zhèn)社會保障服務中心調入1人，導致本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費增加103,750.38元。二是因工作重心轉變，我單位2022年貿易促進及對外交流項目增加8,694.00元，導致一般公共預算財政撥款項目收入較上年增加8,694.00元。三是我單位根據(jù)上級要求，壓減日常公用經(jīng)費2,764.92元。
二、支出決算情況說明
中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會2022年度支出合計551,728.62元。其中：基本支出506,478.62元，占總支出的91.80%；項目支出45,250.00元，占總支出的8.20%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加109,679.46元，增長24.81%。其中：基本支出增加100,985.46元，增長24.90%；項目支出增加8,694.00元，增長23.78%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析：一是基本支出較上年增加100,985.46元，2022年我單位增加事業(yè)人員1人，人員支出增加32,180.00元，其中：8月從中和鎮(zhèn)社會保障服務中心調入1人；二是因工作重心轉變，我單位2022年貿易促進及對外交流項目增加8,694.00元，導致項目支出增加8,694.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出506,478.62元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出494,577.30元，占基本支出的97.65％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費11,901.32元，占基本支出的2.35％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出45,250.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
貿易促進及對外交流項目專項經(jīng)費支出45,250.00元，主要工作：主動參與國家“一帶一路”及“孟中印緬經(jīng)濟走廊”建設，充分發(fā)揮貿促會橋梁紐帶作用，搭建企業(yè)走出去的平臺，促進本地區(qū)、本行業(yè)與各國、各地區(qū)之間的貿易、投資和經(jīng)濟技術合作，為境內外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息，舉辦各類講座、研討會、洽談會，接受各類咨詢，開展各類商務活動和對外交流活動，組織市內企業(yè)參加國內外經(jīng)貿展覽會，指導市內企業(yè)開展其他經(jīng)貿、投資促進業(yè)務，做大做強對外貿易與經(jīng)濟技術合作，促進騰沖經(jīng)濟社會全面發(fā)展。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會2022年度一般公共預算財政撥款支出551,728.62元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加109,679.46元，增長24.81%，主要原因分析如下:一是基本支出較上年增加100,985.46元，2022年我單位增加事業(yè)人員1人，人員支出增加32,180.00元，其中：8月從中和鎮(zhèn)社會保障服務中心調入1人；二是因工作重心轉變，我單位2022年貿易促進及對外交流項目增加8,694.00元，導致項目支出增加8,694.00元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出458,582.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.12%。主要用于事業(yè)運行413,332.25元，其他商貿事務支出45,250.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出53,402.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.68%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出39,743.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.20%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療27,473.17元、公務員醫(yī)療補助12,270.80元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為500.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為500.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公務接待支出決算0.00元，較年初預算減少500.00元，下降100.00%，公務接待支出減少的主要原因是受疫情影響，接待任務減少，加之我部門本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，進一步壓縮公務接待支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少500.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算減少0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少0.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算減少500.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務接待支出決算0.00元，較上年減少500.00元，下降100.00%，公務接待支出減少的主要原因是受疫情影響，接待任務減少，加之我部門本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，進一步壓縮公務接待支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于相關工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關工作，產生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于相關工作，產生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會2022年機關運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無增減變動，年初未安排預算,主要原因分析是我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會資產總額32,951.20元，其中，流動資產71.20元，固定資產32,880.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加13.97元，其中固定資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
我單位無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。
五、其他重要事項情況說明
本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200632200201111
