| 索引號 | 01526048-9/20231025-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市商務局 |
| 公開目錄 | “三公”經(jīng)費信息 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 10:38:33 |
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騰沖市商務局(本級)2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市商務局(本級)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市商務局(本級)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹實施國家國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；落實省和保山、騰沖市委、市政府關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和外商投資的工作部署；負責擬定我市內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和外商投資的相關(guān)政策、政府規(guī)章和地方性法規(guī)，并制定具體實施辦法。
2.負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務業(yè)，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.編制國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；推進城鄉(xiāng)商品市場體系規(guī)劃和建設；貫徹落實促進現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大決策部署、發(fā)展戰(zhàn)略和政策，推進現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)重大項目建設及重點工作落實。
4.承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的職責；推動商務領(lǐng)域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
5.負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，進行預測預警和信息引導；按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
6.擬定全市對外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃和措施，負責推進外貿(mào)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級，統(tǒng)籌推進全市外貿(mào)進出口工作；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設。推進進出口貿(mào)易標準化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進、設備進口、國家限制出口技術(shù)工作；負責兩用物項技術(shù) (包括敏感物項和易制毒化學品等 )的進出口工作。
7.牽頭擬定服務發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會同有關(guān)部門擬定促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。會同有關(guān)部門擬定對邊境貿(mào)易和經(jīng)濟技術(shù)合作的管理細則和措施并組織實施。
8.建立進出口公平貿(mào)易預警機制，指導協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應對工作及外國對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及有關(guān)工作；組織對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查。
9.分析研究全市外商投資情況；參與組織、安排、推動招商引資和投資促進工作；指導監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
10.負責管理全市境外投資、邊境經(jīng)合、替代種植等對外經(jīng)濟合作業(yè)務，并進行指導、協(xié)調(diào)服務和監(jiān)督檢查；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟技術(shù)合作發(fā)展工作，負責項目實施和監(jiān)督管理；貫徹落實上級安排的對外援助工作，管理我市對外勞務合作相關(guān)工作。
11.負責擬制商務涉外事務制度；參與外國政府、國際組織商務代表團及重要外商的外事接待工作；管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈款（不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款）等發(fā)展合作業(yè)務。
12.會同有關(guān)部門編制和申報口岸、通道（邊民互市點）的開放和建設規(guī)劃；負責組織口岸（通道）建設項目的立項、申報工作，負責推進實施口岸 “大通關(guān) ”工作；協(xié)調(diào)推進口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會談、會晤，預防口岸重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的調(diào)查處理和善后工作。
13.加強多雙邊和區(qū)域經(jīng)濟合作，推進貿(mào)易和投資便利化，維護公平的對外貿(mào)易秩序，為企業(yè)開拓國際市場提供良好服務。開展國內(nèi)外商務考察、業(yè)務洽談、商品展銷等活動，開拓國際國內(nèi)市場。
14.指導電子商務工作，分析研判電子商務發(fā)展狀況，提出電子商務發(fā)展規(guī)劃，促進電子商務發(fā)展。
15.承辦市委、市人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。
16.組織實施重要物資和應急儲備物資收儲、輪換和日常管理職責劃至市發(fā)展和改革局。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.對外貿(mào)易持續(xù)向好。一是持續(xù)加強外經(jīng)貿(mào)主體培育，年內(nèi)新增備案登記外貿(mào)企業(yè)127戶，實際開展外經(jīng)貿(mào)業(yè)務企業(yè)103戶，實現(xiàn)進出口額達百萬美元以上企業(yè)62戶（含千萬美元以上企業(yè)20戶）。二是推進企業(yè)境外投資依法依規(guī)開展，2022年全市有20戶境外農(nóng)業(yè)合作企業(yè)在緬甸注冊了合資公司，并完成國內(nèi)的境外投資手續(xù)備案，其中4家企業(yè)取得緬甸政府的投資許可證（MIC）。三是抓實疫情防控工作，不斷完善跨境貨物運輸方案，確保跨境運輸總體運行平穩(wěn)，保障原材料出口供應和進口產(chǎn)品流通，9月份實現(xiàn)扭負為正，確保全年目標任務的順利完成。四是服務重點外貿(mào)企業(yè)，切實提振企業(yè)信心。積極組織17戶企業(yè)參加“第五屆中國（上海）國際進口博覽會”，從更深層次、更大范圍為企業(yè)提供了對外發(fā)展的平臺。2022年6月，緬甸香蕉正式納入我國準予進口新鮮水果種類及輸出國家地區(qū)名錄，解決了長期困擾對緬農(nóng)業(yè)合作優(yōu)勢產(chǎn)品香蕉的進口問題。
2.社會消費穩(wěn)步增長。一是用活用好各級穩(wěn)增長措施，扶持商貿(mào)流通企業(yè)做大做強，培育更多入庫企業(yè)。2022年末，全市有限額以上批零住餐企業(yè)159戶，其中：批發(fā)業(yè)18戶、零售業(yè)52戶、住宿業(yè)39戶、餐飲業(yè)50戶。二是積極組織企業(yè)參加“彩云消費券”“彩云購車補”等促消費活動，舉辦騰沖市第二屆“騰沖菜”烹飪大賽，并鼓勵和支持企業(yè)利用節(jié)假日開展新型促消費活動，多渠道、多手段助力企業(yè)有效拓展消費熱點、搭建消費平臺，實現(xiàn)銷售穩(wěn)步增長。三是不斷完善成品油零售體系建設，年內(nèi)新建、遷建加油站2座。四是扎實開展商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)、反恐防暴等各類專項整治行動，做到行業(yè)領(lǐng)域全覆蓋、重點對象全覆蓋，切實消除各類安全隱患，確保商務領(lǐng)域的安全有序運行。
3.口岸營商環(huán)境持續(xù)改善。一是抓實口岸閉環(huán)管理工作，推動猴橋口岸、滇灘通道、自治通道“應開盡開”，并適時調(diào)整口岸疫情防控政策，在筑牢疫情防控紅線的同時確保了跨境貿(mào)易的平穩(wěn)運行。二是先后實施自治通道檢查室辦公用房維修維護、猴橋智慧口岸聯(lián)檢樓至隧道口交通標線等一批口岸建設項目，口岸基礎(chǔ)設施建設持續(xù)完善。三是充分發(fā)揮商務、海關(guān)、邊檢等多部門溝通協(xié)調(diào)機制，全力推動各項優(yōu)化口岸營商環(huán)境措施落細落實，通關(guān)效能持續(xù)加強。2022年騰沖口岸通道出入境人員13.55萬人次、增66.67%，交通工具10.33萬輛次、增46.72%，貨運量229.98萬噸、增5.4%，貨運值70.36億元、增0.87%。四是認真貫徹落實省委、省政府關(guān)于智慧口岸建設的部署，成功申報猴橋智慧口岸建設項目，為全面提升口岸功能，做強口岸經(jīng)濟奠定了堅實基礎(chǔ)。
4.電商發(fā)展質(zhì)量進一步提升。一是積極整合騰沖市電子商務公共服務中心和農(nóng)產(chǎn)品電商供應鏈中心，搭建農(nóng)特電商產(chǎn)品庫，提供入駐孵化服務，服務中心基礎(chǔ)功能和服務支撐進一步完善。目前已入駐經(jīng)營主體11戶。二是制定出臺《騰沖市電子商務發(fā)展扶持獎勵暫行辦法》和《騰沖市直播電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動方案（2022年—2024年）》，電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策支撐進一步夯實。年內(nèi)累計開展電商培訓2期7場，培訓666人次。全年新增電商企業(yè)7戶，新增網(wǎng)店121個，新增電商直播107戶。三是持續(xù)規(guī)范珠寶直播電商行業(yè)，累計接受珠寶玉石網(wǎng)絡直播營銷及相關(guān)經(jīng)營報備530戶、從業(yè)人員4051人。牽頭相關(guān)部門通過風險評估的直播基地6個，2022年直播基地網(wǎng)絡零售額達5.12億元。
5.機關(guān)自身建設全面加強。一是大力加強思想政治建設，嚴格落實“第一議題”制度和黨組意識形態(tài)工作責任制，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、始終做到“兩個維護”。二是嚴格執(zhí)行組織生活會、“三會一課”、“支部主題黨日”和民主評議黨員等制度，基層黨建基礎(chǔ)進一步夯實。三是縱深推進作風革命效能革命，以開展“作風之問、思想之變、效能提升，爭做楊善洲式的好黨員好干部”主題實踐活動為抓手，把大力傳承和弘揚楊善洲精神落實到加強營商環(huán)境建設、提高服務質(zhì)量上。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我部門共設置9個內(nèi)設機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、人事教育股、規(guī)劃財務股、對外貿(mào)易股、外資外經(jīng)股、市場流通股、口岸管理股、電子商務辦公室，所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市商務局(本級)2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.行政單位是騰沖市商務局（本級）。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市商務局(本級)2022年末實有人員編制20人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編0人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市商務局(本級)2022年度收入合計18,896,774.09元。其中：財政撥款收入18,896,365.84元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入408.25元，約占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少15,011,659.37元，下降44.27%。其中：財政撥款收入減少15,012,067.62元，下降44.27%；上級補助收入減少0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入減少0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入減少0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入減少0.00元，較上年無增減變動；其他收入純增408.25元。主要原因是：
一是財政撥款收入減少15,012,067.62元，其中：人員經(jīng)費減少56,564.50元，減少原因是工資調(diào)整增加180,603.60元，市場監(jiān)管人員經(jīng)費減少274,989.18元，社會保障繳費增加37,821.08元；公用經(jīng)費增加880,627.87元，增加的原因是新增邊貿(mào)貨場非稅收入成本900,000.00元，財政撥款公用經(jīng)費減少19,372.13元；項目收入較上年減少15,836,130.99元，其中：商貿(mào)事務項目支出減少401,941.73元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理項目減少61,000.00元，口岸建設項目增加1,740,020.74元，其他商業(yè)流通項目增加2,608,800.00元，愛國衛(wèi)生七個專項行動項目資金減少13,430,000.00元，外經(jīng)貿(mào)項目減少6,292,010.00元。
二是其他收入增加408.25元，增加原因是新增稅務局撥代繳個人所得稅手續(xù)費。
二、支出決算情況說明
騰沖市商務局(本級)2022年度支出合計18,903,751.64元。其中：基本支出5,348,024.87元，占總支出的28.29%；項目支出13,555,726.77元，占總支出的71.71%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少15,920,623.41元，下降45.72%。其中：基本支出增加831,449.17元，增長18.41%；項目支出減少16,752,072.58元，下降55.27%；上繳上級支出減少0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出減少0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出減少0.00元，較上年無增減變動。主要原因是：
一是基本支出較上年增加831,449.17元，其中：人員經(jīng)費減少56,564.50元，減少原因是工資調(diào)整增加180,603.60元，市場監(jiān)管人員經(jīng)費減少274,989.18元，社會保障繳費增加37,821.08元；公用經(jīng)費增加888,013.67元，增加的原因是新增邊貿(mào)貨場非稅收入成本900,000.00元，財政撥款公用經(jīng)費減少19,372.13元，其他收入安排公用經(jīng)費支出增加7,385.80元。
二是項目支出較上年減少16,752,072.58元，受經(jīng)濟下行影響和邊境疫情防控的嚴重沖擊，項目支出減少，其中：商貿(mào)事務項目支出減少401,941.73元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理項目減少61,000.00元，口岸建設項目增加1,384,725.15元，其他商業(yè)流通項目增加2,608,800.00元，愛國衛(wèi)生七個專項行動項目資金減少13,430,000.00元，外經(jīng)貿(mào)項目減少6,311,356.00元，電商項目減少530,000.00元，其他收入安排項目支出減少11,300.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市商務局(本級)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,348,024.87元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,032,210.44元，占基本支出的75.40％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,315,814.43元，占基本支出的24.60％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市商務局(本級)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出13,555,726.77元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下:
1.其他商貿(mào)事務支出項目6,086,403.84元,主要工作：扶持新增限額以上商貿(mào)流通企業(yè)及統(tǒng)計員補助、騰沖市邊境小額貿(mào)易項目補助、電子商務工作、騰沖菜研發(fā)推廣工作、猴橋口岸聯(lián)檢部門補助、口岸通關(guān)便利化工作等。
2.口岸建設項目1,914,600.93元,主要工作：改善口岸基礎(chǔ)設施建設，提升口岸服務開放型經(jīng)濟發(fā)展能力，增添口岸經(jīng)濟和口岸城鎮(zhèn)新活力，有效帶動沿邊地區(qū)的繁榮發(fā)展。
3.其他商業(yè)流通事務支出項目3,608,800.00元,主要工作：支持現(xiàn)代物流業(yè)企業(yè)補助、農(nóng)貿(mào)市場星級評級評價和標準化建設改造、支持供應鏈創(chuàng)新與應用省級試點企業(yè)補助、限上企業(yè)培育補助及開展各類促銷費活動等。
4.其他涉外發(fā)展服務支出項目1,945,922.00元,主要工作：境外替代種植企業(yè)補助、參加中國國際進口博覽會及其他貿(mào)易促進活動企業(yè)補助、中央外經(jīng)貿(mào)支持邊境貿(mào)易發(fā)展企業(yè)補助等。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市商務局(本級)2022年度一般公共預算財政撥款支出18,896,365.84元，占本年支出合計的99.96%。與上年相比減少15,916,709.21元，下降45.72%，主要原因是：
一是基本支出較上年增加824,063.37元，其中：人員經(jīng)費減少56,564.50元，減少原因是工資調(diào)整增加180,603.60元，市場監(jiān)管人員經(jīng)費減少274,989.18元，社會保障繳費增加37,821.08元；公用經(jīng)費增加880,627.87元，增加的原因是邊貿(mào)貨場非稅收入成本增加900,000.00元，財政撥款公用經(jīng)費減少19,372.13元。
二是項目較上年減少16,740,772.58元，受經(jīng)濟下行影響和邊境疫情防控的嚴重沖擊，項目支出減少，其中：商貿(mào)事務項目支出減少401,941.73元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理項目減少61,000.00元，口岸建設項目增加1,384,725.15元，其他商業(yè)流通項目增加2,608,800.00元，愛國衛(wèi)生七個專項行動項目資金減少13,430,000.00元，外經(jīng)貿(mào)項目減少6,311,356.00元，電商項目減少530,000.00元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出10,663,966.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的56.43%。主要用于行政運行3,677,562.46元，其他商貿(mào)事務支出6,986,403.84元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出395,035.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.09%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出395,035.20元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出368,041.41元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.95%。主要用于行政單位醫(yī)療211,500.50元，公務員醫(yī)療補助156,540.91元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出1,914,600.93元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.13%。主要用于口岸建設1,914,600.93元。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出5,554,722.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的29.40%。主要用于其他商業(yè)流通事務支出3,608,800.00元，其他涉外發(fā)展服務支出1,945,922.00元。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為45,500.00元，支出決算為46,285.44元，完成年初預算的101.73%。其中：因公出國（境）費支出決算4,828.00元，占總支出決算的10.43%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算28,479.44元，占總支出決算的61.53%；公務接待費支出決算12,978.00元，占總支出決算的28.04%，具體是國內(nèi)接待費支出決算12,978.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市商務局(本級)2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為45,500.00元，支出決算為46,285.44元，完成年初預算的101.73%。其中：因公出國（境）費支出決算為4,828.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，本年未安排購置公務用車；公務用車運行維護費支出決算為28,479.44元，完成年初預算的99.93%；公務接待費支出決算為12,978.00元，完成年初預算的76.34%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因按項目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為4,828.00元，較年初預算純增4,828.00元。原因是2022年因受疫情影響，我部門因公出國（境）費支出年初未安排預算，2022年境外疫情逐步放開，我部門根據(jù)市疫情指揮部要求，抽調(diào)一人到緬甸參與跨境運輸恢復工作。
2.2022年公務用車購置及運行費支出預算為28,500.00元，支出決算數(shù)為28,479.44元，完成預算的99.93%。其中：公務用車購置費支出預算為0元，支出決算為0元，與年初預算無增減變動，本年未購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為28,479.44元，完成預算的99.93%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2022年公務接待經(jīng)費支出預算為17,000.00元，支出決算為12,978.00元，完成預算的76.34%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少5,256.56元，下降10.20%。其中：因公出國（境）費支出決算增加4,828.00元，凈增長4,828.00元；公務用車購置費支出決算較上年持平，2022年未安排公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出決算減少20.56元，下降0.07%；公務接待費支出決算減少10,064.00元，下降43.68%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因按項目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費支出支出決算為4,828.00元，較上年支出純增4,828.00元。原因是2022年境外疫情逐步放開，我部門根據(jù)市疫情指揮部要求，抽調(diào)一人到緬甸參與跨境運輸恢復工作。
2.2022年公務用車購置及運行費支出決算28,479.44元，較上年支出減少20.56元，降幅0.07%。其中:公務用購置費決算支出0元，本年未購置公務用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為28,479.44元，較上年減少20.56元，降幅0.07%。公務用車運行經(jīng)費支出減少的原因：受疫情影響，使用公務用車次數(shù)頻率減少，導致油費、過路費支出減少。
3.2022年公務接待支出決算12,978.00元減少10,064.00元，下降43.68%，公務接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關(guān)公務活動無關(guān)的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計1人次。開展內(nèi)容包括：我部門根據(jù)市疫情指揮部要求，抽調(diào)一人到緬甸參與跨境運輸恢復工作。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于商務部門日常工作及項目開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本部門相關(guān)工作進行調(diào)研、指導、檢查、督查、考核等公務活動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市商務局（本級）2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,308,428.63元，比上年增加880,627.87元，增長205.85%，主要原因是一是新增邊貿(mào)貨場非稅收入成本900,000.00元，二是壓縮日常公用經(jīng)費19,372.13元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于商務部門機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務用車運行維護費、離退休公用經(jīng)費，辦公設備購置等支出，其中：辦公費12,865.84元；水費855.50元，電費6,411.61元；郵電費25,000.00元；差旅費15,350.00元；公務接待費1,798.00元；勞務費1,810.80元；工會經(jīng)費71,397.44元；公務用車運行維護費28,479.44元；其他交通費用236,100.00元；其他商品和服務支出908,360.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市商務局(本級)資產(chǎn)總額191,522,916.14元，其中，流動資產(chǎn)361,343.40元，固定資產(chǎn)190,932,753.89元，對外投資及有價證券0元，在建工程5,122.32元，無形資產(chǎn)223,696.53元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13,878,012.70元，其中固定資產(chǎn)減少308,514.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值347,000.00元；報廢報損資產(chǎn)37項，賬面原值180,934.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋605.00平方米，賬面原值1,579,437.86元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入16,921.77元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額57,103.68元，其中：政府采購貨物支出10,198.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出46,905.68元。授予中小企業(yè)合同金額57,103.68元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
