| 索引號 | 01526101-9/20241029-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 16:37:17 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹落實黨的“三農(nóng)”工作方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，指導農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，承擔法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。
（2）統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設。指導農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
（3）擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負責農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設與發(fā)展。
（4）指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。組織農(nóng)業(yè)會展，促進招商引資，提出促進農(nóng)產(chǎn)品流通和市場開拓的建議。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行情況。承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關工作。
（5）負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)、促進綠色發(fā)展。負責漁政漁港監(jiān)督管理。
（6）負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會同有關部門組織實施。
（7）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導設施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
（8）負責有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)行獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。指導全市飼料行業(yè)、奶業(yè)健康發(fā)展和奶站標準化建設。
（9）負責農(nóng)業(yè)防災減災、動植物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監(jiān)督市內(nèi)動植物防疫檢疫工作，按規(guī)定發(fā)布疫情并組織撲滅。承擔市防治重大動物疫病指揮部辦公室職責。
（二）2023年度重點工作任務概述
2023年全市預計實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)現(xiàn)價總產(chǎn)值103.99億元，增6%；農(nóng)林牧漁服務業(yè)現(xiàn)價總產(chǎn)值1.31億元，增6%；農(nóng)林牧漁業(yè)可比價總產(chǎn)值103.01億元，增5%；農(nóng)林牧漁服務業(yè)可比價總產(chǎn)值1.33億元，增8%。實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增加值69.84億元，增5%。實現(xiàn)農(nóng)村常住居民人均可支配收入17,476元，增10%。
1.全面落實糧食安全生產(chǎn)責任。堅持把穩(wěn)定糧食生產(chǎn)，保障糧食安全作為首要任務和頭等大事，全面落實糧食安全黨政同責，保障糧食穩(wěn)定安全供給。分別印發(fā)《騰沖市2023年冬季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作意見》和《關于印發(fā)2023年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）糧食和油料生產(chǎn)底線指標的通知》，明確了2023年夏收糧食、油菜的任務指標，與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）簽訂冬季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)任務書，將夏糧、油菜種植面積和擴種面積作為任務書的重要內(nèi)容，層層分解任務，將夏糧、油菜任務落實到村、到戶、到地塊，建立詳細的工作臺帳，確保種植任務落到實處。2023年計劃糧食播種面積124.5萬畝，產(chǎn)量43.2萬噸。全年糧食實際播種面積125.02萬畝，增0.4%；實現(xiàn)糧食產(chǎn)量43.61萬噸，增0.09%；實現(xiàn)產(chǎn)值10.92億元，增6.74%。其中：水稻44.434萬畝，總產(chǎn)20.0011萬噸；玉米38.8171萬畝，總產(chǎn)14.826萬噸；大麥21萬畝，總產(chǎn)5.0862萬噸；馬鈴薯8.217萬畝，總產(chǎn)1.9121萬噸；大豆7.23萬畝，總產(chǎn)0.8294萬噸；蠶豆0.839萬畝，總產(chǎn)0.1047萬噸；其他糧食4.4829萬畝，總產(chǎn)0.8505萬噸。水稻、大麥面積位居全省縣級排名第一位，超額完成了上級下達的目標任務，守牢了底線，端穩(wěn)了飯碗。
2.深入挖掘糧食生產(chǎn)潛能。穩(wěn)步推進水稻旱作示范、大豆玉米帶狀復合種植示范、作物間套種，示范推廣煙后大豆玉米帶狀復合種植、煙后大豆、煙后玉米、果糧協(xié)同、糧菜協(xié)同等糧經(jīng)協(xié)同發(fā)展模式，大力實施水稻單產(chǎn)提升行動，拓寬糧食增收渠道，提升糧食產(chǎn)能。2023年完成水稻旱作示范面積2,703.9畝，占計劃的100.14%，實現(xiàn)畝產(chǎn)408千克，占計劃的100.2%；完成大豆玉米帶狀復合種植示范面積30,053畝（夏季種植14,030.5萬畝，煙后16,022.5畝），占下達任務的100.18%，實現(xiàn)玉米單產(chǎn)511.8公斤，占計劃的102.36%，大豆單產(chǎn)73.3公斤，占計劃的104.71%；推廣煙后套種玉米2.5萬畝，實現(xiàn)畝產(chǎn)450公斤。依托水稻單產(chǎn)提升行動項目打造了20個百畝攻關田、5個千畝示范區(qū)和5個萬畝高產(chǎn)片，百畝連片創(chuàng)建實現(xiàn)單產(chǎn)602.6公斤/畝，千畝連片創(chuàng)建實現(xiàn)單產(chǎn)553.2公斤/畝，萬畝連片創(chuàng)建實現(xiàn)單產(chǎn)530.8公斤/畝，帶動全市水稻平均單產(chǎn)達450公斤，增0.45%，水稻總產(chǎn)達20萬噸，增1.63%，再創(chuàng)歷史新高。
3.穩(wěn)步擴大大豆油料生產(chǎn)規(guī)模。認真落實國家大豆和油料產(chǎn)能提升工程，著力調(diào)結(jié)構(gòu)、增面積、提單產(chǎn)，全力推進我市大豆和油料產(chǎn)能提升。大力推廣油菜-水稻、油菜-玉米、烤煙-玉米、烤煙-大豆等糧油、糧煙輪作模式，開發(fā)冬閑耕地擴種油菜，擴大山區(qū)半山區(qū)油菜種植，穩(wěn)步擴大油菜種植面積。2023年全市完成油料種植面積34.6萬畝，其中：油菜34.44萬畝（擴種2.44萬畝），增7.52%，實現(xiàn)產(chǎn)量5.38萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值3.76億元，油菜播種面積居全省單縣排名第二位。全市完成大豆播種面積7.23萬畝，增5.4%，實現(xiàn)產(chǎn)量8,294噸，增7.88%。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我部門共設置16個內(nèi)設機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、法規(guī)與行政審批股、計劃財務股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)與綠色食品規(guī)劃發(fā)展股、農(nóng)村社會事業(yè)促進與環(huán)境資源股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股、畜牧股、獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、農(nóng)業(yè)機械化管理股、農(nóng)業(yè)開發(fā)建設管理股、茶葉產(chǎn)業(yè)股、煙草產(chǎn)業(yè)股、組織人事股。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）作為二級預算單位納入騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2023年末實有人員編制32人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職實有行政人員44人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計49人（離休0人，退休49人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員2人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員2人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬6人。
實有車輛編制6輛，在編實有車輛5輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2023年度收入合計165,212,885.88元。其中：財政撥款收入165,212,885.88元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加81,666,233.11元，增加97.75%。其中：財政撥款收入增加81,666,233.11元，增加97.75%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加0.00元，較上年無增減變動。
主要原因是加大了對耕地地力保護補貼，油菜高質(zhì)高效創(chuàng)建，農(nóng)業(yè)保險保費等項目等項目的投入。
二、支出決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2023年度支出合計165,465,732.40元。其中：基本支出9,522,692.47元，占總支出的5.76％；項目支出155,943,039.93元，占總支出的94.24％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加71,914,735.21元，增長76.87%。其中：基本支出減少1,812,126.47元，下降15.99%；項目支出增加73,726,861.68元，增長89.67%；上繳上級支出增加0.00元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0%。主要原因是：一是基本支出較上年減少1,812,126.47元，2023年我單位機構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸至騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊行政人員6人，人員支出減少；二是項目支出增加73,726,861.68元，加大了對耕地地力保護補貼，油菜高質(zhì)高效創(chuàng)建，農(nóng)業(yè)保險保費等項目的投入支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,522,692.47元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,533,320.00元，占基本支出的89.61％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費989,372.47元，占基本支出的10.39％。
（三）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出155,943,039.93元，具體項目開支及開展工作情況如下：
1.2023年耕地地力保護補貼項目支出79,080,000.00元，用于完成兌付農(nóng)戶136,170戶耕地地力保護補貼，農(nóng)戶滿意度99%，保證了糧食產(chǎn)量完成。
2.高標準農(nóng)田建設項目支出12,319,746.52元，用于完成高標準農(nóng)田面積1.16萬畝，明顯提升了糧食綜合生產(chǎn)能力。
3.畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目支出7,034,922.28元，用于畜牧綜合技術指導及服務、完成推廣牛凍精改良1.93萬頭、推廣農(nóng)田種草4.6萬畝。實現(xiàn)肉類總產(chǎn)量12.15萬噸，牛肉產(chǎn)值11.98億元，帶動就業(yè)人數(shù)4.1萬元。
4.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目支出57,508,371.13元，用于完成糧食播種125.0萬畝、補貼機具1515臺（農(nóng)機報廢4臺）。實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)現(xiàn)價總產(chǎn)值103.99億元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款支出160,916,432.40元,占本年支出合計的97.25%。與上年相比增加72,272,435.21元，增長81.53%,主要原因是:一是基本支出較上年減少1,812,126.47元，2023年我單位機構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸至騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊行政人員6人，人員支出減少；二是項目支出增加74,084,561.68元，加大了對耕地地力保護補貼，油菜高質(zhì)高效創(chuàng)建，農(nóng)業(yè)保險保費等項目的投入支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,651,449.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.03%。行政單位離退休2,200.00元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出867,727.68元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出245,691.3元，死亡撫恤535,830.20元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出708,173.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.44%。主要用于行政單位醫(yī)療361,904.57元，事業(yè)單位醫(yī)療24,929.81元，公務員醫(yī)療補助310,492.31元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,846.86元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出154,626,809.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的96.09%。主要用于行政運行支出9,317,403.39元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務3,984,330.30元，病蟲害控制1,361,611.98元，執(zhí)法監(jiān)管115,606.00，統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務60,000.00元，穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼6,000,000.00，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整950,000.00元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展8,8705,479.48元，農(nóng)村合作經(jīng)濟1,540,000.00元，農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷1,111,200.00元， 農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用4,745,500.00元，農(nóng)田建設14,436,146.52元 。鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興4，300，000.00元,農(nóng)業(yè)保險保費補貼17,999,532.00元。
13.交通運輸（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出3,930,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.44%。主要用于生豬調(diào)出大縣獎勵支出。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為232,670.14元，決算為251,093.58元，完成年初預算的107.92%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為210,670.14元，決算為217,575.58元，完成年初預算的103.28%；公務接待費支出年初預算為22,000.00元，決算為33,518.00元，完成年初預算的152.35%，具體是國內(nèi)接待費支出決算33,518.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為232,670.14元，支出決算為251,093.58元，完成年初預算的107.92%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為210,670.14元，決算為217,575.58元，完成年初預算的103.28%；公務接待費支出年初預算為22,000.00元，決算為33,518.00元，完成年初預算的152.35%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因增加了2023年高標準農(nóng)田建設,油菜高質(zhì)高效創(chuàng)建等項目,增加公務用車運行維護費6,905.44元、公務接待費11,518.00元支出。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加86,404.35元，增長52.47%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加78,666.35元，增長56.63%；公務接待費支出決算增加7,738.00元，增長30.02%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是增加了2023年高標準農(nóng)田建設，油菜高質(zhì)高效創(chuàng)建等項目,增加了實施項目的公務用車運行費支出78,666.35元，公務接待費7,738.00元。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于農(nóng)業(yè)技術推廣、畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次422人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門調(diào)研農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、畜牧產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展情況等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。我局沒有安排出國（境）事務。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2023年機關運行經(jīng)費支出989,372.47元，比上年增加133,181.09元，增長15.56%，主要原因是增加了2023年高標準農(nóng)田建設，油菜高質(zhì)高效創(chuàng)建等項目,增加了實施項目的公務用車運行費、公務接待費、印刷費、差旅費、培訓費支出。
單位機關運行經(jīng)費主要用于辦公費20,000 .00元、水費1,800.00元、電費16,000.00元、郵電費36,000.00元、公務接待費22,000.00元、勞務費119,854.00元、工會費元149,831.00、公務用車運行維護費35,714.58元、其他交通費用449,165.53元、其他商品和服務支出139,007.36元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）資產(chǎn)總額142,176,207.41元，其中，流動資產(chǎn)115,125,997.74元，固定資產(chǎn)5,644,873.65元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程20,880,000.00元，無形資產(chǎn)525,336.02元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16,894,517.03元，其中固定資產(chǎn)增加18,200.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額1,168,281.58元，其中：政府采購貨物支出1,121,900.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出46,381.58元。授予中小企業(yè)合同金額239,381.58元，其中：授予小微企業(yè)合同金額46,381.58元。
四、單位績效自評情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購
置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或騰沖市動物疫病預防控制中心當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
豬單位：是畜牧統(tǒng)計上以體重為基礎粗略估計各種家畜飼料需要的一種標準。
