| 索引號(hào) | 01526101-9/20241101-00004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-11-01 14:30:59 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700901000
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病預(yù)防、診斷、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制和疫情報(bào)告；動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫工作；全市動(dòng)物免疫生物制品調(diào)配；提出重大動(dòng)物疫病防控技術(shù)方案，參與全市重大動(dòng)物疫情的控制和撲滅，指導(dǎo)重大動(dòng)物疫情處置和人畜共患病防治；開展動(dòng)物防疫、檢疫相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.重大動(dòng)物疫病防控工作
（1）豬的免疫：2023年春防免疫豬39.65萬頭，群體免疫密度92.57%，秋季免疫豬40.12萬頭，群體免疫密度91.68%。
（2）牛、羊重大疫病的免疫：2023年春防牛口蹄疫A、O二價(jià)滅活苗免疫牛10.98萬頭，群體免疫密度92.65%。羊口蹄疫雙價(jià)滅活苗與小反芻獸疫疫苗雙針同時(shí)免疫，兩苗免疫羊6.61萬只，群體免疫密度為92.83%。秋季牛口蹄疫A、O二價(jià)滅活苗免疫牛11.9萬頭，群體免疫密度91.75%。羊口蹄疫、小反芻獸疫雙苗免疫7.33萬只，群體免疫密度為91.85%。
（3）禽的免疫情況：2023年春防完成高致病性禽流感免疫注射雞、鴨、鵝157.28萬羽（其中雞140.75萬羽，鴨10.83萬羽，鵝5.7萬羽），群體免疫密度達(dá)86.02%。秋防完成高致病性禽流感免疫注射禽149.55萬羽（其中雞132.72萬羽、鴨10.79萬羽、鵝6.047萬羽），群體免疫密度達(dá)81.71%。
（4）其它動(dòng)物疫病的免疫：2023年春防山羊痘免疫羊1.42萬只。雞新城疫免疫雞132.73萬羽，豬肺疫免疫豬6.23萬頭，牛出敗免疫牛0.74萬頭，牛氣腫疽免疫牛0.52萬頭。秋防山羊痘疫苗免疫牛4.55萬頭，雞瘟疫苗免疫雞133.12萬羽，豬肺疫免疫豬5.56萬頭，牛出敗免疫牛7,370頭，牛氣腫疽免疫牛4,570頭，狂犬病免疫犬750只。
2.動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)工作
2023年在19個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）共采集樣品9,431份。其中：春、秋防監(jiān)測(cè)采樣2,458份、日常監(jiān)測(cè)采樣2,228份、送檢監(jiān)測(cè)采樣4,745份。累計(jì)監(jiān)測(cè)各類樣品11,439份，
3.高黎貢山動(dòng)物疫源疫病防控工作
為加強(qiáng)高黎貢山生物安全風(fēng)險(xiǎn)防控，我市重點(diǎn)加強(qiáng)了對(duì)高黎貢山沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)的動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)預(yù)警。2023年對(duì)明光、界頭、曲石、芒棒、五合5鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)測(cè)樣品4,161份，開展了非洲豬瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、豬瘟、高致病性藍(lán)耳病等主要?jiǎng)游镆卟〉牟≡瓕W(xué)及血清學(xué)檢測(cè)工作。
4.流行病學(xué)調(diào)查情況
積極開展動(dòng)物流行病學(xué)調(diào)查工作。每個(gè)月調(diào)查3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、每鄉(xiāng)鎮(zhèn)20戶養(yǎng)殖戶，每鄉(xiāng)鎮(zhèn)抽查1-2個(gè)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（豬場(chǎng)、羊場(chǎng)、牛場(chǎng)、禽場(chǎng)）。同時(shí)加強(qiáng)高黎貢山沿線五合、芒棒、曲石、界頭和邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)猴橋、滇灘、明光動(dòng)物流行病學(xué)的調(diào)查力度。五合、芒棒、曲石、界頭重點(diǎn)調(diào)查高黎貢山沿線的村社，每季度至少調(diào)查一次，邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)每半年至少調(diào)查一次，切實(shí)筑牢高黎貢山生物生態(tài)安全防線。
5.動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理
（1）產(chǎn)地檢疫。全市共受理動(dòng)物產(chǎn)地檢疫20,429車次，檢疫動(dòng)物344,265頭（只、羽），受理動(dòng)物產(chǎn)品產(chǎn)地檢疫275車次，檢疫產(chǎn)品1,181,531千克。出具檢疫合格證明20,704張。
（2）屠宰檢疫。入場(chǎng)查驗(yàn)生豬14,028批次，開展非洲豬瘟檢測(cè)138,130頭，申報(bào)屠宰檢疫364批次，檢疫合格生豬137,782頭，屠宰檢疫合格生豬137,641頭（折合產(chǎn)品13,491,176千克）。瘦肉精自檢檢測(cè)生豬5,414頭，監(jiān)督抽樣檢測(cè)生豬101頭，檢測(cè)結(jié)果全部為陰性。開具檢疫合格證明137,641張。
（3）出縣境檢疫。全市共受理實(shí)施出縣境檢疫動(dòng)物4,323車次、動(dòng)物產(chǎn)品211車次，出具《動(dòng)物檢疫合格證明》4,534張。
（4）養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）監(jiān)管。今年以來，組織對(duì)37個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)（小
區(qū)）的安全生產(chǎn)、疫病防控、“兩檔”建設(shè)、獸藥飼料、病死動(dòng)物無害化處理、申報(bào)檢疫等情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查；對(duì)散養(yǎng)戶的防疫情況監(jiān)督檢查760戶。
（5）畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。今年協(xié)助云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對(duì)我市的畜產(chǎn)品質(zhì)量安全開展監(jiān)督抽檢2次，共抽檢動(dòng)物產(chǎn)品15份，其中：雞肉樣品4個(gè)、牛肉樣品2個(gè)、豬肉樣品4個(gè)、豬肝樣品3個(gè)、雞蛋樣品2個(gè)，經(jīng)檢測(cè)全部合格。
（6）獸藥經(jīng)營(yíng)監(jiān)管。對(duì)37個(gè)獸藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)的獸藥經(jīng)營(yíng)許可、獸藥倉(cāng)庫(kù)管理、經(jīng)營(yíng)獸藥擺放及分區(qū)管理、處方藥和非處方藥管理、獸藥經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)出入庫(kù)記錄，以及是否存在經(jīng)營(yíng)違禁獸藥和過期獸藥等情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查；對(duì)17個(gè)獸藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)開展了GSP檢查驗(yàn)收換證辦證工作，對(duì)符合條件的16個(gè)獸藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)辦理了《獸藥經(jīng)營(yíng)許可證》；對(duì)8家獸藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)獸藥質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督抽檢，經(jīng)檢測(cè)全部合格。
（7）飼料經(jīng)營(yíng)監(jiān)管。對(duì)我市的15個(gè)飼料經(jīng)營(yíng)企業(yè)開展飼料經(jīng)營(yíng)質(zhì)量安全監(jiān)督抽檢15個(gè)樣品。經(jīng)檢測(cè)，合格10個(gè)，不合格5個(gè)，合格率為66.7%。對(duì)檢測(cè)不合格產(chǎn)品按照程序，交由騰沖市農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)處理。
（8）病死畜禽無害化處理監(jiān)管。全市養(yǎng)殖、屠宰環(huán)節(jié)的病死畜禽統(tǒng)一納入無害化處理補(bǔ)助，統(tǒng)一由病死畜禽無害化處理廠（云南昌騰農(nóng)牧科技有限公司）收集處理。2023年以來，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)共無害化處理病死畜禽36,047豬單位，屠宰環(huán)節(jié)銷毀處理檢疫不合格動(dòng)物369豬單位。通過建立病死畜禽無害化處理廠進(jìn)行病死畜禽無害化處理，亂丟亂放病死畜禽的現(xiàn)象得到有效遏制，養(yǎng)殖環(huán)境得到持續(xù)改善，動(dòng)物疫病傳播流行顯著減少，確保了公共衛(wèi)生安全。
6.城市黨建工作
結(jié)合城市黨建提升行動(dòng)，深入實(shí)施“四雙工作法”引領(lǐng)網(wǎng)格責(zé)任區(qū)服務(wù)工作，到掛鉤的騰越鎮(zhèn)東山社區(qū)開展結(jié)對(duì)共建活動(dòng)，扎實(shí)開展全國(guó)衛(wèi)生城市和文明城市創(chuàng)建成果維護(hù)、志愿服務(wù)等工作，到社區(qū)參與集體活動(dòng)簽到7次，服務(wù)時(shí)長(zhǎng)18.5小時(shí)，活動(dòng)完成率達(dá)100%。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、動(dòng)物疫病防治組、動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)組、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督組、動(dòng)物檢疫組。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年末實(shí)有人員編制35人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員35人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人
（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。
年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員1人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬4人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年度收入合計(jì)7,478,056.37元。其中：財(cái)政撥款收入7,367,358.37元，占總收入的98.52%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入110,698.00元，占總收入的1.48%。與上年相比，收入合計(jì)減少746,800.91元，下降9.08%，減少原因?yàn)?/span>受經(jīng)濟(jì)下行影響，項(xiàng)目收入減少。其中：財(cái)政撥款收入減少827,498.91元，下降10.10%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加80,698.00元，增長(zhǎng)268.99%。增加原因?yàn)?/span>本年收取疫苗商家賠付的疫苗副反應(yīng)費(fèi)，用于牲畜免疫副反應(yīng)治療、副反應(yīng)死亡賠償、疫苗監(jiān)測(cè)診斷試劑及技術(shù)服務(wù)等支出。
二、支出決算情況說明
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年度支出合計(jì)7,375,103.37元。其中：基本支出6,101,231.59元，占總支出的82.73%；項(xiàng)目支出1,273,871.78元，占總支出的17.27%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少819,753.91元，下降10.00%。其中：基本支出增加166,337.31元，增長(zhǎng)2.80%，增加原因人員工資增加，同時(shí)社保繳費(fèi)增加；項(xiàng)目支出減少986,091.22元，下降43.63%，減少原因受經(jīng)濟(jì)下行影響，項(xiàng)目支出減少（主要減少項(xiàng)目是中央動(dòng)物防疫補(bǔ)助資金及中央生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金）；上繳上級(jí)支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,101,231.59元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,935,236.74元，占基本支出的97.28％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)165,994.85元，占基本支出的2.72％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,273,871.78元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.2022年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目專項(xiàng)資金50,000.00元，用于購(gòu)置化驗(yàn)室設(shè)備。
2.中央動(dòng)物防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)369,517.00元，用于開展口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等國(guó)家和本市動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫疫苗采購(gòu)及儲(chǔ)存。
3.動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)34,635.28元，主要是開展動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督工作。
4.動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)7,745.00元，主要是開展動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)工作支出費(fèi)用。
5.中央生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金811,974.50元，用于采購(gòu)高致病性豬藍(lán)耳活疫苗、豬瘟疫苗以及相關(guān)防疫物資設(shè)備。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥
款支出7,367,358.37元,占本年支出合計(jì)的99.89%。與上年相比減少827,498.91元，下降10.10%,下降原因受經(jīng)濟(jì)下行影響，項(xiàng)目收入減少（主要減少項(xiàng)目是中央動(dòng)物防疫補(bǔ)助資金及中央生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金）。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,102,311.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.96%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)849,053.63元，死亡撫恤253,258.20元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出503,674.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.84%。主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)298,434.26元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助197,127.54元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,112.96元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出4,949,397.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的67.18%。主要用于工資福利4,329,250.15元，其中：基本工資1,971,112.00元，津貼補(bǔ)貼336,901.00元，獎(jiǎng)金7,500.00元，績(jī)效工資1,959,523.00元，其他社會(huì)保障費(fèi)16,634.15元，其他工資福利支出37,580.00元。商品和服務(wù)支出530,059.13元，其中：辦公費(fèi)19,549.10元，水費(fèi)5,000.00元，電費(fèi)15,608.90元，郵電費(fèi)29,635.28元，物業(yè)管理費(fèi)5,000.00元，差旅費(fèi)53,000.00元，維修費(fèi)5,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)5,000.00元，專用材料費(fèi)205,640.00元，勞務(wù)費(fèi)103,789.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)45,499.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29,737.85元，其他商品和服務(wù)支出7,600.00元。資本性支出90,088.00元（專用設(shè)備購(gòu)置）。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總
支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出811,974.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.02%。主要用于商品和服務(wù)支出的專用材料費(fèi)及專用設(shè)備購(gòu)置。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出
的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為52,500.00元，決算為34,737.85元，完成年初預(yù)算的66.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為47,500.00元，決算為29,737.85元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的85.61%，完成年初預(yù)算的56.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5,000.00元，決算為5,000.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的14.39%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算5,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為52,500.00元，支出決算為34,737.85元，完成年初預(yù)算的66.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為47,500.00元，決算為29,737.85元，完成年初預(yù)算的62.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5,000.00元，決算為5,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，所需油費(fèi)、過橋過路費(fèi)支出減少。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加18,949.50元，增長(zhǎng)120.02%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加18,941.50元，增長(zhǎng)175.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加8.00元，增長(zhǎng)0.16%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因一是我單位工作面對(duì)基層，下鄉(xiāng)多，車輛老舊，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，本年支付了以前年度欠的公務(wù)用車修理費(fèi)；二是上級(jí)業(yè)務(wù)部門檢查指導(dǎo)工作增多，公務(wù)接待費(fèi)用與上年基本持平，增加8.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生開支。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展動(dòng)物疫病防控、動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)、動(dòng)物衛(wèi)生檢疫及監(jiān)督等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對(duì)本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無變化，主要原因是：騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額2,200,823.29元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)208,439.19元，固定資產(chǎn)1,939,850.10元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程52,530.00元，無形資產(chǎn)4.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少136,658.22元，其中固定資產(chǎn)減少76,334.89元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)36項(xiàng)，賬面原值174,098.89元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋1,166.20平方米，賬面原值400,548.97元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入112,360.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額2,394,867.85元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2,376,630.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出18,237.85元。授予中小企業(yè)合同金額1,664,750.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,584,770.00元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)
出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
豬單位：是畜牧統(tǒng)計(jì)上以體重為基礎(chǔ)粗略估計(jì)各種家畜飼料需要的一種標(biāo)準(zhǔn)。
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700901111
