| 索引號 | 01526101-9/20250214-00001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市農業(yè)農村局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 09:27:29 |
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監(jiān)督索引號53052200262700000
騰沖市農業(yè)農村局（匯總）2025年部門預算
公開目錄
第一部分 騰沖市農業(yè)農村局（匯總）2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市農業(yè)農村局（匯總）2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市農業(yè)農村局（匯總）2025年部門
預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹落實黨的“三農”工作方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實施“三農”工作的中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農業(yè)農村有關地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，指導農業(yè)綜合執(zhí)法，承擔法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。
2.統(tǒng)籌推動發(fā)展農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產工作。
3.擬訂深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發(fā)展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業(yè)社會化服務體系、新型農業(yè)經營主體建設與發(fā)展。
4.指導鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)、休閑農業(yè)和農業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。培育、保護農業(yè)品牌。組織農業(yè)會展，促進招商引資，提出促進農產品流通和市場開拓的建議。發(fā)布農業(yè)農村經濟信息，監(jiān)測分析農業(yè)農村經濟運行情況。承擔農業(yè)統(tǒng)計和農業(yè)農村信息化有關工作。
5.負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業(yè)產業(yè)體系、生產體系、經營體系，指導農業(yè)標準化生產、促進綠色發(fā)展。負責漁政漁港監(jiān)督管理。
6.負責農產品質量安全監(jiān)督管理，組織開展農產品質量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。
7.組織農業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產，指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節(jié)水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開發(fā)利用、農業(yè)生物質產業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
8.負責有關農業(yè)生產資料和農業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農業(yè)生產資料市場體系建設。
9.負責農業(yè)防災減災、動植物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監(jiān)督市內動植物防疫檢疫工作、按規(guī)定發(fā)布疫情并組織撲滅。
10.負責農業(yè)投資管理。提出農業(yè)投融資體制機制改革建議。編制中央和省、市投資安排的農業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議，負責農業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
11.推動農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。指導農業(yè)產業(yè)技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農業(yè)植物新品種保護。
12.指導農業(yè)農村人才工作。擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養(yǎng)和農村實用人才培訓工作。
13.牽頭開展農業(yè)對外合作工作。承辦農業(yè)涉外事務，組織開展農業(yè)貿易促進和有關國際、省際、市際交流合作，具體執(zhí)行有關農業(yè)援外項目。
14.完成市委、市政府和市委農村工作領導小組交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置16個內設機構，包括：基層黨建辦公室、辦公室、法規(guī)與行政審批股、計劃財務股、鄉(xiāng)村產業(yè)與綠色食品規(guī)劃發(fā)展股、農村社會事業(yè)促進與環(huán)境資源股、農產品質量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股、畜牧股、獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、農業(yè)機械化管理股、農業(yè)開發(fā)建設管理股、茶葉產業(yè)股、煙草產業(yè)股、組織人事股。
所屬單位8個，分別是：
騰沖市農業(yè)環(huán)境監(jiān)測與植保工作站
2. 騰沖市農業(yè)技術推廣中心
3. 騰沖市農村經營管理站
4. 騰沖市農業(yè)機械化技術推廣與安全服務中心
5. 騰沖市水產工作站
6. 騰沖市動物疫病預防控制中心
7. 騰沖市畜牧工作站
8. 騰沖市農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊
（三）重點工作概述
1.確保全市糧食播種面積124.9萬畝以上，產量43.6萬噸以上，油料播種面積在34.79萬畝以上。
2.實施農機購置與應用補貼政策，農作物耕種收綜合機械化水平達57.69%以上。
3.確保2025年全市蔬菜、水果、肉、蛋、奶、水產品產量分別達19萬噸、1萬噸、12.79萬噸、0.25萬噸、0.81萬噸、0.78萬噸。
4.確保2025年鞏固茶園面積15萬畝，種植中藥材33萬畝、烤煙12.45萬畝以上，肉牛存欄22.8萬頭、出欄8.65萬頭以上，生豬存欄80萬頭、出欄118萬頭以上。
5.2025年計劃新建和改造提升高標準農田5萬畝以上。2025年力爭完成農業(yè)投資20億元以上。
6.鞏固提升“三保障”和飲水安全水平，確保控輟保學、農村危房問題動態(tài)清零，確保脫貧人口參加醫(yī)療保險、大病保險和符合政策的醫(yī)保待遇100%落實，不斷筑牢群眾增收基礎。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共9個。其中：財政全額供給單位9個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位7個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制233人，其中：行政編制37人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制196人。在職實有229人，其中：財政全額保障229人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員200人，其中：離休0人，退休200人。
車輛編制20輛，實有車輛19輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入44,385,271.47元，其中：一般公共預算42,930,352.63元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入845,201.53元，上年結轉結余609,717.31元。
部門財務總收入比上年預算減少67,688,797.01元，同比下降60.4%，主要原因是：
減少了財政撥款結轉結余項目（2021年高標準農田建設項目）資金746,578.09元，財政撥款結轉結余項目（2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項目）資金7,784,197.65元，財政撥款結轉結余項目（2021年肉牛產業(yè)集群項目）資金45,500,000.00元，財政撥款結轉結余項目（2019年畜禽糞污資源化利用）資金1,983,600.00元，財政撥款結轉結余項目（2020年中央動物防疫項目資金）資金1,048,646.98元，財政撥款結轉結余項目（2021年第二批省級預算內前期工作經費）資金10,000,000.00元，財政撥款結轉結余項目（2021年烤煙生產扶持）資金93,586.7元，財政撥款結轉結余項目（2021年中央預算內投資高標準農田建設）資金3,160,200.00元，農村宅基地審批專項資金15,000.00元，發(fā)展壯大村集體經濟及農經統(tǒng)計工作經費8,000.00元，農村集體產權制度改革工作經費50,000.00元，農村土地承包糾紛仲裁專項工作經費10,000.00元，拖拉機、聯合收割機駕駛員培訓經費50,000.00元，新型農機具推廣培訓經費5,000.00元，主要農作物全程機械化技術項目經費5,000.00元，監(jiān)理工作經費10,000.00元，檢測站“雙認證”專項資金10,000.00元，動物和動物產品檢疫及動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經費40,000.00元，非稅收入返還補助經費555,900.00元。
騰沖市鄉(xiāng)村振興局并入我單位增加了人員工資、保險及公用經費等各項支出預算2,060,515.10元，騰沖茶品牌培育推廣補助資金50,000.00元，農民豐收節(jié)活動補助經費100,000.00元，鞏固脫貧攻堅銜接推進鄉(xiāng)村振興經費140,000.00元，機關黨員活動經費17,100.00元，遺屬補助發(fā)放補助經費18,180.00元，財政代管資金1,001,117.31元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入42,930,352.63元，其中：本年收入42,930,352.63元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款42,930,352.63元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算減少68,689,914.32元，同比下降61.54%，主要原因是：
減少了財政撥款結轉結余項目（2021年高標準農田建設項目）資金746,578.09元，財政撥款結轉結余項目（2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項目）資金7,784,197.65元，財政撥款結轉結余項目（2021年肉牛產業(yè)集群項目）資金45,500,000.00元，財政撥款結轉結余項目（2019年畜禽糞污資源化利用）資金1,983,600.00元，財政撥款結轉結余項目（2020年中央動物防疫項目資金）資金1,048,646.98元，財政撥款結轉結余項目（2021年第二批省級預算內前期工作經費）資金10,000,000.00元，財政撥款結轉結余項目（2021年烤煙生產扶持）資金93,586.7元，財政撥款結轉結余項目（2021年中央預算內投資高標準農田建設）資金3,160,200.00元，農村宅基地審批專項資金15,000.00元，發(fā)展壯大村集體經濟及農經統(tǒng)計工作經費8,000.00元，農村集體產權制度改革工作經費50,000.00元，農村土地承包糾紛仲裁專項工作經費10,000.00元，拖拉機、聯合收割機駕駛員培訓經費50,000.00元，新型農機具推廣培訓經費5,000.00元，主要農作物全程機械化技術項目經費5,000.00元，監(jiān)理工作經費10,000.00元，檢測站“雙認證”專項資金10,000.00元，動物和動物產品檢疫及動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經費40,000.00元，非稅收入返還補助經費555,900.00元。
騰沖市鄉(xiāng)村振興局并入我單位增加了人員工資、保險及公用經費等各項支出預算2,060,515.10元，騰沖茶品牌培育推廣補助資金50,000.00元，農民豐收節(jié)活動補助經費100,000.00元，鞏固脫貧攻堅銜接推進鄉(xiāng)村振興經費140,000.00元，機關黨員活動經費17,100.00元，遺屬補助發(fā)放補助經費18,180.00元。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出44,068,449.66元。財政撥款安排支出42,930,352.63元，其中：基本支出39,583,502.63元，比上年預算增加2,060,515.10元，同比增長5.49%，主要原因是騰沖市鄉(xiāng)村振興局并入我單位增加人員工資、保險及公用經費等各項支出預算2,060,515.10元；項目支出3,346,850.00元，比上年預算減少70,750,429.42元，同比下降95.48%，主要原因是：
減少了財政撥款結轉結余項目（2021年高標準農田建設項目）資金746,578.09元，財政撥款結轉結余項目（2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項目）資金7,784,197.65元，財政撥款結轉結余項目（2021年肉牛產業(yè)集群項目）資金45,500,000.00元，財政撥款結轉結余項目（2019年畜禽糞污資源化利用）資金1,983,600.00元，財政撥款結轉結余項目（2020年中央動物防疫項目資金）資金1,048,646.98元，財政撥款結轉結余項目（2021年第二批省級預算內前期工作經費）資金10,000,000.00元，財政撥款結轉結余項目（2021年烤煙生產扶持）資金93,586.7元，財政撥款結轉結余項目（2021年中央預算內投資高標準農田建設）資金3,160,200.00元，，農村宅基地審批專項資金15,000.00元，發(fā)展壯大村集體經濟及農經統(tǒng)計工作經費8,000.00元，農村集體產權制度改革工作經費50,000.00元，農村土地承包糾紛仲裁專項工作經費10,000.00元，拖拉機、聯合收割機駕駛員培訓經費50,000.00元，新型農機具推廣培訓經費5,000.00元，主要農作物全程機械化技術項目經費5,000.00元，監(jiān)理工作經費10,000.00元，檢測站“雙認證”專項資金10,000.00元，動物和動物產品檢疫及動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經費40,000.00元，非稅收入返還補助經費555,900.00元。
增加了騰沖茶品牌培育推廣補助資金50,000.00元，農民豐收節(jié)活動補助經費100,000.00元，鞏固脫貧攻堅銜接推進鄉(xiāng)村振興經費140,000.00元，機關黨員活動經費17,100.00元，遺屬補助發(fā)放補助經費18,180.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出14,400.00元，主要用于兩案人員1人生活補助發(fā)放支出;
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4,331,900.48元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險金繳納支出;
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出266,520.00元，主要用于單位死亡職工遺屬人員補助支出;
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出507,218.03元，主要用于單位行政人員的基本醫(yī)療保險繳納支出;
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出1,438,874.08元，主要用于單位事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險繳納支出;
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出1,580,261.31元，主要用于單位公務員醫(yī)療補助繳納支出;
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出146,267.34元，主要用于單位職工工傷保險繳納支出;
2130101農林水支出—農業(yè)農村—行政運行支出12,016,321.52元，主要用于行政單位人員工資及機關運行經費支出;
2130104農林水支出—農業(yè)農村—事業(yè)運行支出21,177,359.87元，主要用于事業(yè)單位職工工資、津補貼、獎勵性績效工資及辦公費支出；
2130106農林水支出—農業(yè)農村—科技轉化與推廣服務支出172,730.00元，主要用于農村宅基地審批專項資金項目、騰沖茶品牌培育推廣補助資金項目、農產品質量安全監(jiān)管工作經費項目、全國農業(yè)有生物預警和控制區(qū)域（騰沖站）病蟲觀測場租賃經費項目、新型農機具推廣培訓經費項目、主要農作物全程機械化技術項目經費項目、漁業(yè)新品種試驗基地租賃經費項目支出；
2130109農林水支出—農業(yè)農村—農產品質量安全支出30,000.00元，主要用于檢測站“雙認證”專項資金支出；
2130110農林水支出—農業(yè)農村—執(zhí)法監(jiān)管支出220,000.00元，主要用于開展農村土地承包糾紛仲裁、農業(yè)執(zhí)法工作所需的各項支出；
2130111農林水支出—農業(yè)農村—統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務支出30,000.00元，主要用于發(fā)展壯大村集體經濟及農經統(tǒng)計工作經費；
2130122農林水支出—農業(yè)農村—農業(yè)生產發(fā)展支出100,000.00元，主要用于開展農民豐收節(jié)活動經費支出；
2130124農林水支出—農業(yè)農村—農村合作經濟支出70，000.00元，主要用于農村集體產權制度改革工作、農村合作經濟組織管理運行支出；
2130125農林水支出—農業(yè)農村—農產品加工與促銷支出500,000.00元，主要用于騰沖市人民政府與云南省農業(yè)科學院農產品加工合作補助資金支出;
2130153農林水支出—農業(yè)農村—耕地建設與利用支出50,000.00元，主要用于中央預算內投資高標準農田建設項目支出;
2130199農林水支出—農業(yè)農村—其他農業(yè)農村支出138,500.00元，主要用于備荒種子儲備經費支出；
2130599農林水支出—鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興—其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出140,000.00元，主要用于
鞏固脫貧攻堅銜接推進鄉(xiāng)村振興工作支出。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目48個，政府采購預算總額570,480.00元，其中：政府采購貨物預算88,880.00元、政府采購服務預算481,600.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市農業(yè)農村局（匯總）2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計628,750.00元，較上年增加109,950.00元，增長21.19%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市農業(yè)農村局（匯總）2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平，無變化。
（二）公務接待費
騰沖市農業(yè)農村局（匯總）2025年公務接待費預算為59,000.00元，較上年增加15,200.00元，增長34.7%，國內公務接待批次為123次，共計接待738人次。
與上年對比，公務接待費預算增加的原因是：鄉(xiāng)村振興局并入我局增加上級部門調研鄉(xiāng)村振興工作公務接待，增加上級部門調研中藥材產業(yè)、肉牛產業(yè)項目工作接待費預算。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市農業(yè)農村局（匯總）2025年公務用車購置及運行維護費為569,750.00元，較上年增加94,750.00元，增長19.95%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費569,750.00元，較上年增加94,750.00元，增長19.95%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為19輛。
公務用車購置費與上年持平，無變化；
公務用車運行維護費與上年對比，增加的原因是：鄉(xiāng)村振興局并入我局增加預算安排公務用車運行維護費；
年末公務用車保有量上年持平，無變化。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市農業(yè)農村局（匯總）2025年共申報項目40個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目24個，具體如下：
（一）重點項目一：高標準農田建設項目管護項目經費，財政預算安排50,000.00元，項目績效目標:新建高標準農田8.37萬畝，其中新建5.94萬畝，改造提升2.43萬畝，通過項目建設，有效改善項目區(qū)農田基礎設施條件，提升耕地質量，提高糧食綜合生產能力，完成8.37萬畝高標準農田項目建后管護。
（二）重點項目二：遺屬補助發(fā)放補助項目經費，財
政預算安排266,520.00元，項目績效目標:保證單位遺屬補助發(fā)放。
（三）重點項目三：機關黨員活動項目經費,財政預算安排17,100.00元,項目績效目標：保證發(fā)放機關黨員經費，確保機關黨員活動順利開展。
（四）重點項目四：農村宅基地審批專項項目項目經費，財政預算安排35,000.00元，項目績效目標：推動建立農村宅基地統(tǒng)計調查制度，加強農村宅基地日常監(jiān)管，由縣、鄉(xiāng)農業(yè)農村、自然資源等部門與村組依法監(jiān)管、共同負責，建立農村宅基地聯合監(jiān)管機制，共同遏制各類違法占地建住宅行為。開展農村宅基地動態(tài)巡查，及時發(fā)現和處置涉及宅基地的各類違法行為，防止產生新的違法現象。充分保障宅基地農戶資格權和農民房屋財產權。
（五）重點項目五：農民豐收節(jié)活動補助項目經費,財政預算安排100,000.00元,項目績效目標：保證農民豐收節(jié)的舉辦。
（六）重點項目六：騰沖茶品牌培育推廣補助項目經費,財政預算安排50,000.00元，項目績效目標：組織茶葉龍頭企業(yè)到太原、內蒙、哈爾濱等省外一線城市開拓省外茶葉營銷市場，不斷擴大騰沖茶省外市場份額，做好品牌營銷，拉動騰沖茶產業(yè)健康向前發(fā)展。
（七）重點項目七：鞏固脫貧攻堅銜接推進鄉(xiāng)村振興項目經費,財政預算安排140,000.00元,項目績效目標：保證脫貧攻堅成果,推進鄉(xiāng)村振興工作順利開展。
（八）重點項目八：2024年非稅收入返還補助項目經費，財政預算安排1,787,600.00元，項目績效目標:保證1個單位正常運轉。
（九）重點項目九：農業(yè)農村局機關兩案人員補助項目經費，財政預算安排14,400.00元，項目績效目標:保證兩案人員1人生活補助發(fā)放。
（十）重點項目十：騰沖市人民政府與云南省農業(yè)科學院農產品加工合作項目經費，財政預算安排500,000.00元，項目績效目標：經協(xié)商，雙方確定重點在農產品加工科技創(chuàng)新、技術成果轉化、科技人才培養(yǎng)、農業(yè)政策和信息交流，招商引資、項目申報等領域開展合作。
（十一）重點項目十一：財政代管資金項目經費,財政預算安排746,097.03元,項目績效目標：保證1個單位運轉。
（十二）重點項目十二：全國農業(yè)有生物預警和控制區(qū)域（騰沖站）病蟲觀測場租賃項目經費，財政預算安排20,000.00元，項目績效目標：完成病蟲觀測場租賃，租賃面積18.01畝，租金每畝每年600kg干稻谷，租期為15年。
（十三）重點項目十三：檢測站“雙認證”專項項目經費，財政預算安排30,000.00元，項目績效目標：過申報開展“雙認證”工作，一是開展農產品、食品質量安全檢驗檢測，加強執(zhí)法監(jiān)管，確保廣大人民群眾“菜籃子”“果籃子”安全；二是騰沖實施“一縣一業(yè)”示范縣創(chuàng)建項目，必須開展農藥殘留精確定量檢驗檢測，確保農產品質量安全，為“一縣一業(yè)”的健康永續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎，助推騰沖農業(yè)產業(yè)結構調整再上新臺階，促進農業(yè)增效，農民增收，農村發(fā)展。
（十四）重點項目十四：農產品質量安全監(jiān)管工作項目經費，財政預算安排20,000.00元，項目績效目標：一是抓好植物產地、調運檢疫，檢疫覆蓋率達80%以上；重大植物疫情應急處置率達100%。二是扎實開展農藥經營人員上崗培訓，做好轄區(qū)內農藥生產經營許可實地核查；組織做好農藥市場監(jiān)督抽查；配合農業(yè)農村局加強農藥安全管理，確保不發(fā)生重大農藥安全事故；認真貫徹落實《農藥管理條例》、配套規(guī)章及部省相關要求，全面落實農藥使用量零增長行動。及時上報相關信息。三是積極做好新農藥引進、試驗和示范，為農藥更新換代提供依據。配合各級科研院所開展試驗和示范工作。
（十五）重點項目十五：備荒種子儲備項目經費，財政預算安排138,500.00元，項目績效目標：按照現代農業(yè)發(fā)展要求，緊緊圍繞全市糧食增產、農業(yè)增效、農民增收和以市農業(yè)農村局對全市農業(yè)工作思路為目標，以服務“三農”工作為重點，突出種子科技引領，挖掘生產潛力，圍繞全市農業(yè)生產目標任務，圓滿完成全年各項目標任務,促進農業(yè)健康發(fā)展。加強縣級救災備荒種子儲備工作，加強備荒種子項目的管理，提升項目管理水平，規(guī)范項目建設效益，促進農業(yè)健康發(fā)展。
（十六）重點項目十六：農村集體產權制度改革工作項目經費，財政預算安排50,000.00元，項目績效目標：對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社區(qū)291股份經濟合作社進行指導、檢查、驗收、成員證書內容填制、全國農村集體資產監(jiān)督管理系統(tǒng)錄入等業(yè)務。
（十七）重點項目十七：發(fā)展壯大村集體經濟及農經統(tǒng)計工作項目經費，財政預算安排30,000.00元，項目績效目標：通過招商引資、大力推廣“黨支部＋合作社”等模式，千方百計發(fā)展壯大農村集體經濟，積極探索黨組織帶領群眾走共同富裕道路的有效途徑。所有村(社區(qū))集體經濟收入均達10萬元以上，全市10萬元以上的村達150個以上，20萬元以上的村達80個以上，30萬元以上的村達50個以上，50萬元以上的村達130個以上，100萬元以上的村達15個以上。
（十八）重點項目十八：農村合作經濟組織管理、運行項目經費，財政預算安排20,000.00元，項目績效目標：一是組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村合作經濟辦公室人員及黨組織領辦合作社負責人”對農民專業(yè)合作社會計制度、財務制度、“三會”制度規(guī)范化業(yè)務培訓2-3次，約120人；二是組織業(yè)務人員外出參加考察學習2批次、約20人；三是到各農民專業(yè)合作社進行業(yè)務指導、落實會計、財務制度情況、項目驗收；四是購買農民專業(yè)合作社專業(yè)財務軟件4套，共計2萬元。
（十九）重點項目十九：農村土地承包糾紛仲裁專項工作項目經費，財政預算安排20,000.00元，項目績效目標：及時化解農村土地承包經營糾紛，促進平安鄉(xiāng)村建設，促進農村經濟社會和諧穩(wěn)發(fā)展。
（二十）重點項目二十：監(jiān)理工作項目經費，財政預算安排10,000.00元，項目績效目標：舉辦安全知識講座24次，全年檢驗農機檢驗率大于80%，全年農機安全事故率明顯降低。
（二十一）重點項目二十一：主要農作物全程機械化技術項目經費，財政預算安排15,000.00元，項目績效目標：實現示范區(qū)主要農作物耕種收綜合機械化率達60%以上，水稻單產指標530公斤，油菜單產指標150公斤，通過技術指導及培訓，加強項目管理，實現單產指標數，減少生產成本，加大收入效益。
（二十二）重點項目二十二：新型農機具推廣培訓項目經費，財政預算安排15,000.00元，項目績效目標：通過不斷的推廣，探索適合騰沖市農業(yè)生產的機械，改變傳統(tǒng)的農業(yè)生產模式，提高農業(yè)機械化利用率。
（二十三）重點項目二十三：檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產種質資源保護區(qū)生態(tài)補償項目（上年結轉和結余）項目經費，財政預算安排392,000.00元，項目績效目標：堅持每月2次以上的“保護區(qū)”日常巡護，年度計劃開展社區(qū)宣教活動2次，培訓保護區(qū)膽扎、輪馬為主的干部群眾200人次；開展專項執(zhí)法2次；保障增殖站正常運行；配合保護區(qū)涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)對環(huán)保敏感點位開展日常巡查和監(jiān)管。
（二十四）重點項目二十四：漁業(yè)新品種試驗基地租賃項目經費，財政預算安排17,730.00元，項目績效目標：引進3—5個魚類新品種進行馴化繁殖，并將馴化繁殖成功的魚類新品種向全市推廣。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市農業(yè)農村局（匯總）2025年機關運行經費安排1,203,688.52元，較上年增加165,065.4元，增長15.89%，主要原因是鄉(xiāng)村振興局并入增加了差旅費5,000.00元，公務接待費1,000.00元，公務用車運行維護費4,750.00元，勞務費4,000.00元，其他交通費88,200.00元，其他商品服務支出89,925.00元，維修（護）費3,000.00元，專用材料費7,000.00元；嚴格執(zhí)行過緊日子要求，減少了辦公費23,500.00元，工會經費14,309.6元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市農業(yè)農村局（匯總）資產總額210,745,975.76元，其中，流動資產90,982,034.17元，固定資產34,842,361.22元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程78,739,100.00元，無形資產6,182,480.37元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加24,861,300.56元，其中流動資產減少30,493,029.72元，固定資產減少2,122,278.8元，在建工程增加57,706,570.00元，無形資產減少229,960.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產15項，賬面原值45,360.94元，實現資產處置收入4,057.99元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200262700111
