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騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與安全服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與安全服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與安全服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與安全服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與安全服務(wù)中心主要宣傳貫徹黨和國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣、農(nóng)機(jī)培訓(xùn)及農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，實(shí)施國(guó)家關(guān)于農(nóng)機(jī)方面的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策；負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣、農(nóng)機(jī)培訓(xùn)、農(nóng)機(jī)安全規(guī)劃及組織實(shí)施；開(kāi)展農(nóng)機(jī)新機(jī)具、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)示范、推廣應(yīng)用及信息化建設(shè)；開(kāi)展農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛、操作、維護(hù)及其他農(nóng)機(jī)從業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)；開(kāi)展田間、場(chǎng)院作業(yè)的農(nóng)業(yè)機(jī)械安全檢查、安全教育；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械和駕駛操作人員牌證核發(fā)、檢驗(yàn)、審驗(yàn)、安全管理等業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）農(nóng)機(jī)監(jiān)理員資格管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系及項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量投訴，提供農(nóng)機(jī)化技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、推廣室、培訓(xùn)與安全室、購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.組織實(shí)施好2025年中央農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼項(xiàng)目與農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼超長(zhǎng)期特別國(guó)債項(xiàng)目。按照省級(jí)下達(dá)的農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼與報(bào)廢更新補(bǔ)貼項(xiàng)目指標(biāo)及實(shí)施方案制定我市農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼與報(bào)廢更新補(bǔ)貼工作實(shí)施方案，并廣泛開(kāi)展宣傳和培訓(xùn)，認(rèn)真組織實(shí)施，落實(shí)完成年度指標(biāo)任務(wù)。計(jì)劃補(bǔ)貼機(jī)具500臺(tái)（套）、受益農(nóng)戶(hù)400戶(hù)、新增農(nóng)機(jī)總動(dòng)力0.5萬(wàn)千瓦。

2.結(jié)合“春耕備耕”、“三夏”、“三秋”農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，做好農(nóng)機(jī)作業(yè)協(xié)調(diào)保障、農(nóng)機(jī)安全檢查與維護(hù)保養(yǎng)、拖拉機(jī)與聯(lián)合收割機(jī)駕駛員培訓(xùn)等農(nóng)機(jī)技服務(wù)，計(jì)劃全年開(kāi)展各類(lèi)農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)1,000人次。

3.抓好農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作。開(kāi)展農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)；做好人機(jī)牌證核發(fā)、檢驗(yàn)審驗(yàn)、農(nóng)機(jī)安全檢查、安全宣傳與教育、“農(nóng)機(jī)315”活動(dòng)及安全生產(chǎn)月活動(dòng)；持續(xù)開(kāi)展農(nóng)田作業(yè)機(jī)具專(zhuān)項(xiàng)整治工作；實(shí)現(xiàn)農(nóng)機(jī)檢驗(yàn)率達(dá)85%、持證率達(dá)90%，審驗(yàn)達(dá)90%；完成上級(jí)安排的農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理日常業(yè)務(wù)，推進(jìn)我市平安農(nóng)機(jī)建設(shè)。

4.圍繞糧食安全責(zé)任制考核指標(biāo)，結(jié)合實(shí)際，推進(jìn)良田、良種、良法、良機(jī)、良技“五良”融合，示范帶動(dòng)面積單產(chǎn)提升，持續(xù)推進(jìn)水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化，完成省級(jí)下達(dá)機(jī)收減損監(jiān)測(cè)及培訓(xùn)指標(biāo)任務(wù)。

5.加大丘陵山區(qū)新型農(nóng)機(jī)具的引進(jìn)、試驗(yàn)示范和推廣應(yīng)用，不斷提升全市農(nóng)機(jī)裝備和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作業(yè)服務(wù)水平。到2025年末，主要糧食作物機(jī)械化率達(dá)到58.49%。

6.積極向上申報(bào)農(nóng)機(jī)重大建設(shè)項(xiàng)目。2025年計(jì)劃申報(bào)“縣域?qū)I(yè)農(nóng)機(jī)手培育基地”、“區(qū)域農(nóng)機(jī)事故應(yīng)急救援服務(wù)中心”兩個(gè)農(nóng)機(jī)裝備建設(shè)項(xiàng)目。根據(jù)《農(nóng)機(jī)重大建設(shè)項(xiàng)目初步安排表》，縣域?qū)I(yè)農(nóng)機(jī)手培育基地項(xiàng)目國(guó)債投入資金200萬(wàn)元、區(qū)域農(nóng)機(jī)事故應(yīng)急救援服務(wù)中心項(xiàng)目國(guó)債投入資金100萬(wàn)元進(jìn)行建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制17人。在職實(shí)有16人，其中：財(cái)政全額保障16人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2,604,644.40元，其中：一般公共預(yù)算2,404,644.40元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入100,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余100,000.00元。

部門(mén)財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加273,020.43元，同比增長(zhǎng)11.71%，主要原因是:1.財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加73,620.43元：在職人員崗位等級(jí)變動(dòng)，機(jī)構(gòu)改革農(nóng)機(jī)監(jiān)理站并入退休人員6人及遺屬補(bǔ)助人員1人,工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)費(fèi)率提高，人員經(jīng)費(fèi)比上年增加86,924.59元；退休人員公用經(jīng)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)比例提高，公用經(jīng)費(fèi)比上年增加7,047.84元；本級(jí)財(cái)力壓減項(xiàng)目，項(xiàng)目收入減少20,352.00元。2.拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)駕駛員培訓(xùn)收入由非稅收入轉(zhuǎn)為單位自有資金，其他收入增加199,400.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入2,404,644.40元，其中：本年收入2,404,644.40元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,404,644.40元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加73,620.43元，同比增長(zhǎng)3.16%，主要原因是：在職人員崗位等級(jí)變動(dòng)，機(jī)構(gòu)改革農(nóng)機(jī)監(jiān)理站并入退休人員6人及遺屬補(bǔ)助人員1人,工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)費(fèi)率提高，人員經(jīng)費(fèi)比上年增加86,924.59元；退休人員公用經(jīng)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)比例提高，公用經(jīng)費(fèi)比上年增加7,047.84元；本級(jí)財(cái)力壓減項(xiàng)目，項(xiàng)目收入減少20,352.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出2,604,644.40元。財(cái)政撥款安排支出2,404,644.40元，其中：基本支出2,334,996.40元，比上年預(yù)算增加93,972.43元，同比增長(zhǎng)4.19%，主要原因是：在職人員崗位等級(jí)變動(dòng)，機(jī)構(gòu)改革農(nóng)機(jī)監(jiān)理站并入退休人員6人及遺屬補(bǔ)助人員1人,工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)費(fèi)率提高，人員經(jīng)費(fèi)比上年增加86,924.59元；退休人員公用經(jīng)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)比例提高，公用經(jīng)費(fèi)比上年增加7,047.84元。項(xiàng)目支出69,648.00元，比上年預(yù)算減少20352.00元，同比下降22.61%，主要原因是：本級(jí)財(cái)力緊張，壓減項(xiàng)目安排。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出271,468.80元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出9,648.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出588.00元，主要用于繳納農(nóng)機(jī)監(jiān)理站并入?yún)⒐芾硗诵萑藛T大病醫(yī)療保險(xiǎn)。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出122,664.36元，主要用于繳納單位部分基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出112,509.86元，主要用于單位職工及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13,650.12元，主要用于單位職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2130104農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運(yùn)行支出1,844,115.26元，主要用于單位職工工資福利支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、商品和服務(wù)支出。

2130106農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出30,000.00元，主要用于主要農(nóng)作物全程機(jī)械化項(xiàng)目的培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、機(jī)具租賃費(fèi)等支出，新機(jī)具、新技術(shù)推廣應(yīng)用。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額21,500.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算21,500.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與安全服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23,750.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與安全服務(wù)中心2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算與上年持平，無(wú)變化，原因?yàn)?/span>近年來(lái)本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與安全服務(wù)中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少2,000.00元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少2,000.00元，原因?yàn)橛?jì)劃開(kāi)展相關(guān)工作無(wú)接待需求，年初未預(yù)算。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與安全服務(wù)中心2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

上年對(duì)比，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算較上年無(wú)變化，原因?yàn)榻陙?lái)未新購(gòu)公務(wù)用車(chē)，無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，與上年持平，原因?yàn)楣珓?wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政定額配比。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與安全服務(wù)中心2025年共申報(bào)項(xiàng)目6個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，具體如下：

1. 重點(diǎn)項(xiàng)目一：非稅收入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排20,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為開(kāi)展拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)駕駛員培訓(xùn)：組織培訓(xùn)3期，培訓(xùn)學(xué)員80人，合格率95%以上，培訓(xùn)人員滿意度達(dá)到85%，通過(guò)駕駛員培訓(xùn)，提高農(nóng)機(jī)操作安全性。

   （二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：新型農(nóng)機(jī)具推廣培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排15,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為推廣適合騰沖市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的機(jī)械：培訓(xùn)人次300人次，農(nóng)作物綜合機(jī)械化率達(dá)到55.4%以上，每畝節(jié)約成本180元以上。

   九、其他公開(kāi)信息

   （一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與安全服務(wù)中心屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與安全服務(wù)中心資產(chǎn)總額6,972,995.07元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)82,719.76元，固定資產(chǎn)4,347,773.31元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)2,542,502.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少174,500.85元，其中固定資產(chǎn)減少166,829.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53052200262700500111